監(jiān)督索引號53032318031500000
師宗縣司法局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣司法局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣司法局2020年部門預(yù)算表 （點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣司法局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 （點擊下載）
師宗縣司法局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)條有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；
2、負(fù)責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任；
4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；
5、貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7、負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；
8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障公證；
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；
10、完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局設(shè)政治部和7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股以及10個派出機(jī)構(gòu)：丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。
（三）重點工作概述
1、加強社會矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線；
2、加強法治宣傳教育，提高民眾尊法守法意識。
3、加強社區(qū)服刑人員教育管控，嚴(yán)管嚴(yán)控嚴(yán)防重新違法犯罪；
4、夯實基層法律服務(wù)，維護(hù)社會公平正義。
5、深入開展掃黑除惡專項斗爭，凈化我縣社會環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給行政單位1個，差額撥款事業(yè)單位單位1個（財政負(fù)擔(dān)70%）。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制2人。在職實有37人，其中財政全供養(yǎng)35人，部分供養(yǎng)（財政負(fù)擔(dān)70%）人員2人。
實有部分供養(yǎng)人員130人，其中社區(qū)矯正輔警15人，司法行政輔警5人，調(diào)解員110人。
離退休人員4人，其中：退休 4人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入841.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款841.46萬元。2020年財務(wù)總收入比2019年856.11萬元減少14.65萬元，下降1.71%。主要原因分析：一是項目經(jīng)費比上年同期減少；二是職業(yè)年金本年未列入預(yù)算；三是人員與上年相比有變化，行政在職人員比上年增加1人，事業(yè)差額在職人員（財政負(fù)擔(dān)70%）比上年增加2人；四是公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)有所降低。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入841.46萬元，其中:本年收入841.46萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款841.46萬元（本級財力841.46萬元）。2019年部門財政撥款收入856.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款856.11萬元。
2020年財政撥款收入比上年減少14.65萬元，下降1.71%。主要原因分析：一是項目經(jīng)費比上年同期減少；二是職業(yè)年金本年未列入預(yù)算；三是人員與上年相比有變化，行政在職人員比上年增加1人，事業(yè)差額在職人員（財政負(fù)擔(dān)70%）比上年增加2人；四是公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)有所降低。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 841.46萬元。財政撥款安排支出 841.46萬元，其中，基本支出801.46萬元，與上年基本支出806.11萬元對比減少4.65萬元，主要原因是：一是職業(yè)年金比上年減少23.94萬元，二是人員與上年相比有變化，行政在職人員比上年增加1人，事業(yè)差額在職人員（財政負(fù)擔(dān)70%）比上年增加2人，三是公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)有所降低；項目支出40萬元，與上年50萬元對比減少10萬元，主要原因分析：由于縣級財政資金調(diào)度困難，項目經(jīng)費在上年的基礎(chǔ)上壓縮20%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全-司法-行政運行650.52萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護(hù)單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；
公共安全-司法-事業(yè)運行12.16萬元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；
公共安全-司法-普法宣傳20萬元，主要用于我縣開展法律法規(guī)宣傳費用；
公共安全-司法-法律援助10萬元，主要用于我縣法律援助機(jī)構(gòu)開展法律援助工作的支出；
公共安全-司法-社區(qū)矯正10萬元，主要用于我縣開展社區(qū)矯正工作方面的支出；
社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.78萬元，主要用于本單位退休人員統(tǒng)籌項目外退休費支出；
社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.86萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療33.76萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬元，主要用于本單位工傷保險費支出；
住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金39.72萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出738.44萬元
30101基本工資142.52萬元（其中：基本支出142.52萬元）；
30102津貼補貼283.07萬元（其中：基本支出283.07萬元）；
30103獎金11.58萬元（其中：基本支出11.58萬元）；
30107績效工資87.67萬元（其中：基本支出87.67萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.86萬元（其中：基本支出54.86萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費34.76萬元（其中：基本支出34.76萬元）；
30112其他社會保障繳費0.66萬元（其中：基本支出0.66萬元）；
30113住房公積金39.72萬元（其中：基本支出39.72萬元）；
30199其他工資福利支出83.6萬元（其中：基本支出83.6萬元）；
2、302商品和服務(wù)支出94.31萬元
30201辦公費11.58萬元（其中：基本支出4.58萬元，項目支出7萬元）；
30202印刷費2.2萬元（其中：基本支出0.2萬元項目支出2萬元）；
30205水費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元）；
30206電費2萬元（其中：基本支出2萬元）；
30209物業(yè)管理費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；
30211差旅費1萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.5萬元）；
30213維修費1.75萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出1.5萬元）；
30215會議費1.5萬元（其中：項目支出1.5萬元）；
30216培訓(xùn)費5.64萬元（其中：基本支出3.64萬元，項目支出3萬元）；
30217公務(wù)接待費3.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出1萬元）；
30226勞務(wù)費8萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出6萬元）；
30229福利費3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元）；
30231公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出10萬元）；
30239其他交通費用31.38萬元（其中：基本支出31.38萬元）；
30299其他商品和服務(wù)支出7.8萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出7.5萬元）；
3、303對個人和家庭的補助8.71萬元
30302退休費8.71萬元（其中：基本支出8.71萬元），用于本單位退休人員統(tǒng)籌項目外退休費支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無 。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金3.5萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算3.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計27.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降1.79%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費
本部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降12.5%，壓縮接待費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次約為53批次，共計約接待496人次。
減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，無文件或公務(wù)接待函一律不予接待、同城不接待等相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
本部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為24萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化，公務(wù)用車運行維護(hù)費24萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）2020年度我局無重點項目預(yù)算。
（二）2020年度項目經(jīng)費預(yù)算為40萬元。其中社區(qū)矯正經(jīng)費34萬元，法律援助經(jīng)費11萬元，普法宣傳5萬元。
社區(qū)矯正工作經(jīng)費是我局開展對全縣社區(qū)矯正服刑人員進(jìn)行管控的必要工作經(jīng)費，主要用于支付社區(qū)矯正服刑人員的定位監(jiān)控費、組織社區(qū)矯正服刑人員到司法所報到，匯報思想和生活情況，組織其進(jìn)行公益勞動、到矯正服刑人員家中開展走訪活動等，以便隨時了解其行蹤和思想動態(tài)，防止脫管漏管，防止重新犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
法律援助是對因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度，主要用于支付辦案費、卷宗印刷費、支付必要的辦公費用等。作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，是維護(hù)弱勢群體合法權(quán)益的必要保障。
普法宣傳經(jīng)費用于開展法制宣傳，制作宣傳資料，法制宣傳車輛使用費等支出，通過宣傳，樹立法治觀念，使法律進(jìn)入千家萬戶，為打造平安師宗營造良好的法制氛圍。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【社區(qū)矯正】社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進(jìn)其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
【法律援助制度】是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排合計數(shù)為54.31萬元，其中辦公費4.58萬元，印刷費0.2萬元，水費1.2萬元，電費2萬元，物業(yè)管理費0.2萬元，差旅費0.5萬元，維修（護(hù)）費0.25萬元，培訓(xùn)費2.64萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，勞務(wù)費2萬元，福利費3.56萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，其他交通費用31.38萬元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。與上年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排數(shù)97.47萬元相比減少43.16萬元，主要原因是財政困難，降低公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣司法局
2020年2月20日
監(jiān)督索引號53032318031500111