師宗縣人民醫(yī)院2020年
預算公開目錄
第一部分 師宗縣人民醫(yī)院2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣人民醫(yī)院2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣人民醫(yī)院2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣人民醫(yī)院是一所綜合性公立醫(yī)療機構。醫(yī)院始建于1940年10月。1995年4月評定為“愛嬰醫(yī)院”、“二級乙等醫(yī)院”，2014年1月通過二級甲等醫(yī)院評審，2014年3月與曲靖市第一人民醫(yī)院組建了醫(yī)療聯(lián)合體。目前醫(yī)院有職工673人；其中專業(yè)技術人員641人，工勤人員32人。醫(yī)院占地面積81.7畝，總建筑面積60444.97平方米，業(yè)務用房46561平方米。我院設有行政辦公室、黨務辦公室、財務部、人力資源部、醫(yī)務部、護理部、后勤保障辦公室、信息科、項目辦及28個臨床醫(yī)療技術科室，承擔著醫(yī)療服務，預防保健、婦幼保健、健康教育、承擔著縣域內公共衛(wèi)生管理，及鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構的技術指導及培訓等，普及衛(wèi)生保健常識，指導開展愛國衛(wèi)生工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務工作。編制床位500張，實際開放床位823張。
（二）機構設置情況
本年度機構數(shù)為1個，和上年度無區(qū)別。
（三）重點工作概述
1.黨務工作。
認真貫徹落實黨的十八大、十九大精神，努力踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，不忘中國共產黨人的初心和使命，實施健康中國戰(zhàn)略目標。全院牢固樹立“四個意識”，自覺在思想上、政治上和行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決維護黨中央集中統(tǒng)一領導。
黨總支貫徹落實黨建目標責任制，嚴格執(zhí)行黨建工作目標責任制考核工作?？茖W設定目標體系，層層分解，細化量化，責任到人，嚴格考核。推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化和制度化。堅決貫徹中央八項規(guī)定精神，糾正“四風”問題。師宗縣人民醫(yī)院嚴格遵照執(zhí)行中共師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局委員會《關于印發(fā)師宗縣衛(wèi)生計生系統(tǒng)專項紀律檢查教育工作方案的通知》以及曲靖市衛(wèi)計委召開全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)專項紀律教育動員會議精神，認真開展“專項紀律檢查和專項紀律教育活動”。
醫(yī)院黨總支結合“兩學一做”學習教育的開展，進一步嚴肅黨內政治生活，規(guī)范“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等組織活動，提高到會（課）率和活動（學習）質量。堅持以學促做，將黨的十九大精神、《中國共產黨章程》、《廉潔自律準則》等黨規(guī)黨紀作為學習內容，利用黨員活動日、季度黨課等時間，有針對性地開展法律法規(guī)和政策理論學習，增強廣大黨員及醫(yī)務工作者服務群眾的宗旨意識，引導廣大黨員干部自覺遵守和模范執(zhí)行黨紀黨規(guī)。結合醫(yī)院工作實際，將醫(yī)療服務能力提升、醫(yī)療服務態(tài)度改善、公益服務獻愛心等內容納入黨組織活動項目，切實增強黨內學習教育的針對性和實效性。規(guī)范黨費收繳工作，將每月1日定為黨費收繳日，明確黨費收繳人員，由黨員本人親自將黨費交給黨支部。由支部組織委員或支部書記負責收取，黨支部做好黨費交納記錄，黨員個人黨費必須在《中國共產黨黨員黨費證》上認真登記。嚴肅處置不按規(guī)定交納黨費的黨員，落實黨員“政治生日”制度，激勵黨員不忘初心、牢記使命、奮發(fā)有為，切實增強黨員榮譽感、責任感和使命感。
2.醫(yī)療工作。
2019年是國家加快推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、公立醫(yī)院改革的重要歷史時期，也是我院建設發(fā)展的關鍵階段。在此大背景下，今年我院醫(yī)療工作的整體思路是：結合中央關于進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的精神，嚴格執(zhí)行衛(wèi)健委，省衛(wèi)健委的各項文件，按照衛(wèi)健委“等級醫(yī)院評審”、“公立醫(yī)院改革”、“改善醫(yī)療服務行動計劃”等工作的量化指標、加快推進五大中心建設、狠抓醫(yī)療質量和醫(yī)療安全，抓好全面醫(yī)療質量的細節(jié)管理和內涵建設，規(guī)范醫(yī)療行為，促進合理施治，不斷提高科學診治水平和能力。
建立健全醫(yī)療質控體系，實行院、科三級考評。醫(yī)療質量是醫(yī)院的核心，醫(yī)療質量控制是醫(yī)務部的重要任務。針對督查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室主要負責人組織醫(yī)護人員進行培訓，強化學習，嚴格執(zhí)行醫(yī)療質量和醫(yī)療安全的核心制度，有效防范、控制醫(yī)療風險。對核心制度落實情況進行定期督導檢查，及時發(fā)現(xiàn)醫(yī)療質量和安全隱患。促進我院質量與安全管理進一步提升。
充分發(fā)揮醫(yī)療質量與安全管理委員會職能，每季度召開醫(yī)療質量與安全管理委員會會議，促進質量改進。下發(fā)科室文件有《危重孕產婦和危重新生兒搶救工作制度》、《重癥醫(yī)學科收住、轉出（院）、查房、會診制度》、《臨床路徑管理實施方案（修訂版）》、《醫(yī)務人員授權、再授權管理辦法》、《基層胸痛中心建設推進方案》、《師宗縣人民醫(yī)院創(chuàng)傷中心建設實施方案及相關制度28個，流程圖12個》、《師宗縣人民醫(yī)院胸痛中心建設實施方案及相關制度28個，流程圖30個》、《師宗縣人民醫(yī)院卒中中心建設實施方案及相關制度33個，流程圖17個》、《師宗縣人民醫(yī)院時鐘統(tǒng)一方案》等。按衛(wèi)生行政部門要求，每季度按時向衛(wèi)生行政部門上報醫(yī)院運行和醫(yī)療質量與安全監(jiān)測主要指標統(tǒng)計表、曲靖市“平安醫(yī)院”創(chuàng)建工作數(shù)據(jù)匯總表、醫(yī)院運行和醫(yī)療質量與安全監(jiān)測主要指標統(tǒng)計表、醫(yī)政股相關報表等。目前我院獲得省級臨床重點?？?個，分別是：兒科、泌尿外科、骨科、老年病科、康復科省級臨床重點?？祈椖?，1個補短板項目：神經(jīng)內科。
五大中心建設情況：1.卒中中心。為規(guī)范卒中病人的診治流程，提高早期診斷和治療能力，減少誤診、漏診以及改善臨床預后的目的。結合醫(yī)院專科發(fā)展規(guī)劃和卒中中心認證工作。我院于2019年6月14日召開了卒中中心建設啟動會，并與師宗縣域內各級醫(yī)院、120急救中、曲靖市第一人民醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院心簽署了聯(lián)合救治協(xié)議，目前卒中中心處于運行狀態(tài)，預計2020年3月份申請認證。2、胸痛中心。2019年5月15日，全面啟動“胸痛中心建設”工作，我院與120以及縣域內十家基層衛(wèi)生院簽訂了胸痛中心區(qū)域協(xié)同救治合作協(xié)議，通過開展心電網(wǎng)絡會診，患者繞行急診及心內科，直達導管室進行溶栓治療，大大簡化了急性心肌梗死疾病的救治流程。運行以來，極大縮短了急性心肌梗死及患者救治時間，對急性心肌梗死的救治更加規(guī)范、合理、迅捷，降低患者死亡率，極大改善患者預后。胸痛中心的建立，整合了從社區(qū)到醫(yī)院；從門診直達手術室；從基層醫(yī)生到具備心臟介入能力?？茖＜裔t(yī)生資源，促使衛(wèi)計系統(tǒng)內部各級醫(yī)院及醫(yī)院內部加強資源配置、優(yōu)化診治流程，實現(xiàn)胸痛患者院前、院內、急診、PCI手術室、術后管理的無縫連接。其通過信息終端（移動手機終端）實現(xiàn)將以前需要到醫(yī)院門診、急診完善繁雜檢查及告知、轉診等就診方式，轉變?yōu)閷崿F(xiàn)診療關口前移。在救護車上、基層門診等完善第一手心電圖檢查資料，隨后直接通過信息傳輸，由相關的專家及時作出診斷及治療方案，實現(xiàn)患者發(fā)病后第一時間直達心內科住院部或PCI手術室治療。讓區(qū)域內基層醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院通過急救120銜接，實現(xiàn)院前急救與院內搶救無縫銜接。3、創(chuàng)傷中心。為進一步規(guī)范創(chuàng)傷患者的救治，促進院前、院內急救的密切配合和有效對接，最大限度挽救患者生命，提高患者搶救成功率及生存質量。2019年9月12日下午，師宗縣人民醫(yī)院創(chuàng)傷中心建設啟動會在師宗縣人民醫(yī)院醫(yī)技樓五樓會議室召開。與縣域內各級醫(yī)院、私營醫(yī)院、120急救中心與師宗縣人民醫(yī)院簽署了創(chuàng)傷中心區(qū)域協(xié)同救治合作協(xié)議。2019年9月25日下午師宗縣人民醫(yī)院創(chuàng)傷中心經(jīng)過長時間的建設，迎來了云南省創(chuàng)傷中心認證現(xiàn)場核查。評鑒組專家由云南省創(chuàng)傷中心委員會主任陳仲帶隊。師宗縣衛(wèi)健局局長郎紅、副局長柏利坤、醫(yī)院領導班子及創(chuàng)傷中心核心科室主任、護士長30余人參加了此次現(xiàn)場評審。核查結束后專家組就核查情況進行反饋，專家組對醫(yī)院創(chuàng)傷中心工作給予了高度評價，認為醫(yī)院領導高度重視創(chuàng)傷中心建設工作，自制創(chuàng)傷中心工作制度、流程、診療規(guī)范等5本書籍，內容全面，可操作性強；創(chuàng)傷中心能力建設到位，先診療、后付費流程通暢，標識明顯，文案資料準備充分。PPT內容詳實、重點突出，充分反映了師宗縣人民醫(yī)院創(chuàng)傷中心建設的扎實工作及較強的嚴重創(chuàng)傷綜合救治能力及服務理念，得到評鑒組專家的高度認可及評價。4、危重孕產婦和新生兒救治中心。根據(jù)《云南省各級危重孕產婦救治中心和危重新生兒救治中心標準化評審細則（2019年版）的通知》及《國家衛(wèi)生計生委辦公廳關于印發(fā)危重孕產婦和新生兒救治中心建設與管理指南的通知》相關文件要求，我院先后組織相關科室及部門召開2次危重孕產婦救治中心及危重新生兒救治中心建設溝通協(xié)調會，積極籌備危重孕產婦及新生兒救治中心啟動相關工作。
專家工作站的建立情況：為積極推動我院相關學科的整體進步發(fā)展，擴大區(qū)域影響力，促進醫(yī)院的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時，繼續(xù)深化高層次、寬領域、多形式的合作創(chuàng)新，為醫(yī)院學科發(fā)展和人才培養(yǎng)積極貢獻力量。2019年我院建立了二個專家工作站，分別為：昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院“張遠平專家工作站”、“胡敏專家工作站”。專家工作站的建立對于解決群眾看病難、看名醫(yī)難的問題，建設人才培養(yǎng)傳、幫、帶的平臺和提升醫(yī)療服務水平及質量管理的平臺起到積極的作用。截至目前，我院共建立了6個專家工作站，分別為：我院神經(jīng)外科胸外科與云南省第一人民醫(yī)院(昆華醫(yī)院)胸外科成立聯(lián)盟專科；泌尿外科與昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院泌尿外科成立“楊德林專家工作站”；兒科與昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院兒科成立“趙琳專家工作站”；老年病科與昆明醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院成立“陳衛(wèi)文專家工作站”。
3.護理工作。
（1）神經(jīng)內科護士長田艾娟創(chuàng)新設計：一種改良型醫(yī)用無菌保護套和一種拉花式醫(yī)用無菌保護套。提出的專利申請已經(jīng)由國家知識產權局受理，申請?zhí)柣驅＠柗謩e為：201920854721.7、201920854717.0。
（2）成功舉辦我院第二屆醫(yī)院品管圈大賽活動，邀請上級專家共同遴選優(yōu)秀圈組參加“第四屆云南省醫(yī)院品管圈大賽暨第六屆全國醫(yī)院品管圈大賽預選賽”，選送了兩個圈參加了“第四屆云南省醫(yī)院品管圈大賽暨第六屆全國醫(yī)院品管圈大賽預選賽”，在二級醫(yī)院專場成績排名第七、第八名，deer圈榮獲三等。
（3）積極參加曲靖市護理協(xié)會舉辦的“曲靖市第一屆護理用品創(chuàng)新大賽”，神經(jīng)內科護士長田艾娟同志榮獲三等獎；勞麗娟參加曲靖市傷口案例比賽獲優(yōu)秀獎；婦產科護士長趙煥美參加了曲靖市助產士會陰縫合與修復裂傷技術大賽獲優(yōu)秀獎；神經(jīng)外科護士長王硯紅參加了曲靖市胸心外科護理專業(yè)委員會舉辦的胸外科專業(yè)健康宣教講課比賽。
二、預算單位基本情況
我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中：部分供給單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制259人，其中：事業(yè)編制259人。在職實有686人，其中：財政部分供養(yǎng)259人，非財政供養(yǎng)427人。
離退休人員 85人，其中： 離休2人，退休83人。
車輛編制0輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務總收入 1819.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款1819.90萬元，上年結轉339.03萬元。
與上年對比增加了216.72萬元，主要原因分析退休人員增加及本年度部分在職人員經(jīng)過學習、考核竟聘到更高職稱，增加了相應的工資。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1819.90萬元，其中:本年收入1819.90萬元，上年結轉339.03萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1819.90萬元（本級財力1819.90萬元，）。
與上年對比增加了216.72萬元，主要原因分析退休人員增加及本年度部分在職人員經(jīng)過學習、考核竟聘到更高職稱，增加了相應的工資。
4、 預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1819.90萬元。財政撥款安排支出1819.90萬元，其中，基本支出1819.90萬元，與上年對比增加了216.72萬元，主要原因分析退休人員增加及本年度部分在職人員經(jīng)過學習、考核竟聘到更高職稱，增加了相應的工資；項目支出0萬元，與上年對比減少了7.2，主要原因分析本年度無暫無項目預算收入支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、社會和保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休202.92萬元。
2、衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院 在職人員經(jīng)費共計1616.98萬元，其中：基本工資641.27萬元，津貼補貼569.30萬元，績效工資401.48萬元。
3. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院 對個人和家庭的補助支出-生活補助共計4.92萬元，其中：遺屬補助4.92萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組1819.90萬元，（其中：基本支出1819.90萬元）。
1、一般公共預算-工資福利支出共計1612.05萬元，其中：基本工資641.27萬元，津貼補貼569.30萬元，績效工資401.48萬元。
2、一般公共預算-對個人和家庭的補助共計207.85萬元，其中：離休費27.56萬元，退休費175.37萬元，生活補助4.92萬元。
5、 省對下專項轉移支付情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
無。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內人民醫(yī)院；
2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）重點項目預算績效目標情況
無。
師宗縣人民醫(yī)院
2020年2月18日
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