監(jiān)督索引號53032312047200000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
附件3
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。
2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報、信息咨詢等工作。
3、會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。
4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實(shí)際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。
7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。
8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財政全額撥款事業(yè)單位，由園區(qū)黨工委直接領(lǐng)導(dǎo)，共有事業(yè)編制16名（師編復(fù)〔2017〕46號）。黨工委書記由縣政府委派，其他領(lǐng)導(dǎo)和工作人員均為園區(qū)在編人員，園區(qū)設(shè)主任1名，副主任2名，下設(shè)“一室三局”，分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。
（3） 重點(diǎn)工作概述
1、高質(zhì)量完善基礎(chǔ)配套，讓載體功能全起來。堅(jiān)持把不銹鋼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)作為推動師宗工業(yè)經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展的“主戰(zhàn)場”，突出“一次規(guī)劃、分期建成、適度超前、梯度推進(jìn)”的建設(shè)要求，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量配套不銹鋼產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施，采用PPP模式，投資4億元，建設(shè)4條路網(wǎng)、1個污水處理廠、12.5公里供水（518.56萬m3/a）和10萬㎡標(biāo)準(zhǔn)化廠房等基礎(chǔ)設(shè)施，為不銹鋼產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目快速落地打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時，全力推進(jìn)矣臘片區(qū)A3號路、建興路等路網(wǎng)建設(shè)，為陶瓷產(chǎn)業(yè)園提供便捷的交通條件。
2、高質(zhì)量抓好招商引資，讓發(fā)展后勁強(qiáng)起來。2020年，把招商引資擺在更加突出的位置，重點(diǎn)圍繞不銹鋼產(chǎn)業(yè)、建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)，依托商會、企業(yè)牽線搭橋，對確定的招商引資現(xiàn)實(shí)區(qū)域、企業(yè)和潛在的區(qū)域、企業(yè)中42家企業(yè)，進(jìn)行“定向招商”、“補(bǔ)鏈招商”，做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
3、高質(zhì)量擴(kuò)大有效投資，讓經(jīng)濟(jì)增長快起來。針對固定資產(chǎn)投資放緩的問題，2020年工業(yè)園區(qū)將以穩(wěn)定投資總量、提升投資質(zhì)量為主攻方向，切實(shí)打牢經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。舉全力抓園區(qū)重大項(xiàng)目推進(jìn)，制定在談項(xiàng)目促簽約、簽約項(xiàng)目促開工、開工項(xiàng)目促竣工、竣工項(xiàng)目促投產(chǎn)、投產(chǎn)項(xiàng)目促達(dá)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)促技改等項(xiàng)目清單，力爭新閩泰陶瓷、不銹鋼復(fù)合板（管）、工業(yè)大麻、智能操作面板等項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)達(dá)效。
4、高質(zhì)量提升營商環(huán)境，讓園區(qū)服務(wù)好起來。將在2019年“營商環(huán)境提升年”取得成效的基礎(chǔ)上，繼續(xù)秉承“企業(yè)至上、服務(wù)是天職”的理念，按照“四個一”工作辦法，強(qiáng)化服務(wù)意識，抓好“聯(lián)絡(luò)員代辦制”和“銷賬制”服務(wù)措施的抓好落實(shí)，為企業(yè)提供保姆式服務(wù)，打造“辦事不求人、審批不見面、最多跑一次”的營商環(huán)境。切實(shí)把企業(yè)家的實(shí)際需求作為營商環(huán)境的校準(zhǔn)坐標(biāo)，真心、真情服務(wù)企業(yè)家，讓企業(yè)家在師宗工業(yè)園區(qū)被尊重、受愛戴、有地位。將繼續(xù)完善“掛牌亮照”，建立“聯(lián)絡(luò)員代辦制”，主動上門講政策、送服務(wù)、解難題，為項(xiàng)目入駐提供全程跟蹤服務(wù)。同時，根據(jù)企業(yè)產(chǎn)值、稅收、就業(yè)等貢獻(xiàn)情況，最大限度給予落地企業(yè)政策優(yōu)惠。
5、高質(zhì)量配置發(fā)展要素，讓支撐保障跟上來。2020年，將堅(jiān)持以企業(yè)、項(xiàng)目需求為導(dǎo)向，在土地、政策等方面給予全方位支持保障，激發(fā)園區(qū)市場主體活力，提高全要素生產(chǎn)率。強(qiáng)化用地保障，加強(qiáng)已收儲土地管理，全面清理批而未供、供而未用土地，盤活現(xiàn)有招商引資項(xiàng)目和存量建設(shè)用地；加強(qiáng)政策保障，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、市各項(xiàng)優(yōu)惠政策，調(diào)整優(yōu)化扶持政策，給予企業(yè)適當(dāng)?shù)恼邇?yōu)惠。
6、高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽，讓群眾幸福感多起來。始終堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為首要的政治任務(wù)，緊扣“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)和“三率一度”要求，突出問題導(dǎo)向，補(bǔ)齊短板，不斷增強(qiáng)幫扶點(diǎn)群眾的獲得感、幸福感。
7、高質(zhì)量抓黨建工作，讓黨支部建設(shè)規(guī)范起來。深入貫徹《中共云南省委組織部印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)園區(qū)非公企業(yè)黨建工作的意見（試行）>的通知》（云組發(fā)〔2018〕9號）文件要求及中央組織部、省委組織部召開的園區(qū)非公企業(yè)黨建工作座談會會議精神，不斷創(chuàng)新園區(qū)非公企業(yè)黨建工作，對凡有3名以上正式黨員的非公企業(yè)，均單獨(dú)組建黨支部；暫不具備建立黨組織條件的，采取選派黨建工作指導(dǎo)員、先行組建群團(tuán)組織、為企業(yè)推薦黨員、組建黨組織創(chuàng)造條件，最終實(shí)現(xiàn)園區(qū)非公黨建工作全覆蓋的目標(biāo)。2020年，力爭將組建的12個黨支部順利完成規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 240.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款240.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年比上年減少30.65萬元，主要原因：人員凈減少1人，工資福利支出、職業(yè)年金預(yù)算、商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目支出比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入240.49萬元，其中:本年收入240.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款240.49萬元（本級財力240.49萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入271.14萬元，其中:本年收入271.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年比上年減少30.65萬元，主要原因：人員凈減少1人，工資福利支出、職業(yè)年金預(yù)算、商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目支出比上年減少。
4、 預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 240.49萬元。財政撥款安排支出 240.49萬元，其中，基本支出200.49萬元，比上年減少30.65萬元，主要原因：人員減少1人，工資福利支出比上年減少，2020年減少職業(yè)年金預(yù)算，商品和服務(wù)支出比上年減少。項(xiàng)目支出40萬元，與上年對比項(xiàng)目支出減少10萬元，減少原因：縣級財政困難，要求減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.02萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.42萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險費(fèi)支出；
3、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬元，主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險費(fèi)支出。
4、2150801行政運(yùn)行197.79萬元，主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)。工資福利支出140.52萬元；商品和服務(wù)支出56.07萬元；資本性支出1.2萬元。
5、2210201住房公積金13.05萬元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出200.49萬元：
（1）工資福利支出183.22萬元，其中：基本工資46.72萬元；津貼補(bǔ)貼52.86萬元；獎金3.89萬元；績效工資37.05萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.02萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.42萬元；其他社會保障繳費(fèi)（工傷保險費(fèi)）0.21萬元；住房公積金13.05萬元。
（2）商品和服務(wù)支出17.27萬元，其中：辦公費(fèi)2.55萬元；印刷費(fèi)0.5萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)0.2萬元；郵電費(fèi)0.8萬元；差旅費(fèi)3.5萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元；福利費(fèi)1.17萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。
2、項(xiàng)目支出40萬元：
（1）商品和服務(wù)支出38.8萬元，其中：辦公費(fèi)3萬元；印刷費(fèi)2萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)1萬元你，物業(yè)管理費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)2.95萬元；租賃費(fèi)18萬元；會議費(fèi)3.55萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元；公務(wù)接待費(fèi)5萬元。
（2）其他資本性支出1.2萬元，其中：辦公設(shè)備購置1.2萬元。
5、 縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，采購預(yù)算資金1.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.5萬元。具體是：采購辦公用臺式電腦2臺，預(yù)算每臺0.6萬元合計1.2萬元；采購2輛車的機(jī)動車保險服務(wù)合計0.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
工業(yè)園區(qū)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計12.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
工業(yè)園區(qū)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
工業(yè)園區(qū)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%；國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待910人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
工業(yè)園區(qū)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
本部門財政撥款預(yù)算項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排資金40萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
5、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
10、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
13、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
14、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032312047200111
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