監(jiān)督索引號53032305034900000
師宗縣交通運輸局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣交通運輸局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣交通運輸局2020年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣交通運輸局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）
師宗縣交通運輸局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準入制度，技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責，師宗縣交通運輸局設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（三）重點工作概述
1.交通建設(shè)。
（1）配合做好江召高速建設(shè)遺留問題處理、召瀘高速建設(shè)、麒師高速建設(shè)。
（2）爭取開工建設(shè)2020年度100km農(nóng)村道路，繼續(xù)建設(shè)菌鳳線、法蔭線，完善2019年度脫貧攻堅道路驗收審計。
（3）進一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補助計劃中。
（4）爭取上級下達計劃項目：農(nóng)村公路、安全生命防護工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及?？奎c。
2.公路養(yǎng)護。
（1）進一步落實管養(yǎng)責任。一是強化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責任，努力實現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責任公示牌，強化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責任。
（2）強化經(jīng)費保障。強化“上級定額補助、縣財政預(yù)算安排、鄉(xiāng)財力配套補助、各部門大力支持、動員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費籌措投入機制，確保管養(yǎng)經(jīng)費到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費。
（3）逐步實現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標；進一步抓實農(nóng)村公路大中修工程建設(shè)，并加強農(nóng)村公路安全隱患段點的排查和整治工作。
3、繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門抓好行業(yè)安全。進一步加強對危險路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。
4、嚴肅紀律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。
5、要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風”建設(shè)，落實黨風廉政建設(shè)責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務(wù)總收入506.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款506.19萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少2萬元，主要原因分析為工資變動導致計提基數(shù)變化。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 506.19萬元，其中:本年收入506.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款506.19萬元（本級財力506.19萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少2萬元，主要原因分析為工資變動導致計提基數(shù)變化。
4、 預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 506.19萬元。財政撥款安排支出506.19萬元，其中：基本支出206.19萬元，與上年對比減少2萬元，主要原因分析為工資變動導致計提基數(shù)變化；項目支出300萬元，與上年對比相同。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501歸口管理的行政單位離退休8.53萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.41萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
2101101行政單位醫(yī)療10.38萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.2萬元，主要用于工傷保險等支出；
2140101行政運行158.81萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；
2140106公路養(yǎng)護300萬元；主要用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護；
2210201住房公積金11.86萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、30101基本工資44.94萬元（其中：基本支出44.94萬元）；
2、30102津貼補貼67.33萬元（其中：基本支出67.33萬元）；
3、30103獎金3.75萬元（其中：基本支出3.75萬元）；
4、30107績效工資24萬元（其中：基本支出24萬元）；
5、30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.41萬元（其中：基本支出16.41萬元）；
6、30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.38萬元（其中：基本支出10.38萬元）；
7、30112其他社會保障繳費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；
9、30113住房公積金11.86萬元（其中：基本支出11.86萬元）；
10、30201辦公費3.08萬元（其中：基本支出3.08萬元）；
11、30216培訓費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元）；
12、30229福利費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元）；
13、30231公務(wù)用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元）；
14、30239其他交通費用9萬元（其中：基本支出9萬元）；
15、30302退休費8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元）；
16、31006大型修繕300萬元（其中：項目支出300萬元）
5、 縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣交通運輸局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5萬元，較上年減少0.6萬元，下降11%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣交通運輸局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣交通運輸局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少0.6萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神并逐年下降。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣交通運輸局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣交通運輸局2020年無重點項目。
本部門財政撥款預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排300萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣交通運輸局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.79萬元，與上年對比增加0.11萬元，主要原因為計提基數(shù)變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032305034900111