監(jiān)督索引號53032312034300000
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關煤炭產業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產品加工轉化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調解決煤炭產業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2、負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導煤炭企業(yè)依法生產經營。
3、承擔全縣煤礦安全生產監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權。對全縣煤礦安全生產進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現場處理或實施行政處罰；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；依法組織關閉不具備安全生產條件的礦井；負責組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調查處理；對煤礦職工培訓進行監(jiān)督檢查。
4、負責區(qū)域內煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產技術改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。
5、按照國家有關產業(yè)政策和技術政策，結合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術發(fā)展規(guī)劃、技術進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術信息和技術服務，全面推進煤炭行業(yè)技術進步。
6、負責區(qū)域內煤炭工業(yè)經濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調節(jié)和應急保障。
7、參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調查處理。
8、對煤炭生產和流通秩序實施監(jiān)管。負責煤炭生產許可證、煤炭經營資格證的日常監(jiān)管；負責煤焦流通秩序的整頓。
9、負責全縣煤礦安全技術教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術人員的培訓、考核和有關資質的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10、負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經貿局和科技信息化局交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關于印發(fā)<師宗縣深化機構改革實施方案>的通知》（師發(fā)〔2019〕7號）及《師宗縣煤炭事務服務中心職能配置、內設機構和人員編制方案》，重新對師宗縣煤炭事務服務中心內設機構明確如下：
設立師宗縣煤炭事務服務中心黨政辦公室、財務統(tǒng)計室、安全監(jiān)管室、技術規(guī)劃室、監(jiān)測監(jiān)控調度室、紀檢維穩(wěn)室、教育培訓室、礦山救護中隊、流通驗票站、監(jiān)管服務一室、監(jiān)管服務二室、監(jiān)管服務三室、監(jiān)管服務四室、監(jiān)管服務五室、監(jiān)管服務六室、監(jiān)管服務七室、監(jiān)管服務八室、監(jiān)管服務九室、監(jiān)管服務十室、監(jiān)管服務十一室、監(jiān)管服務十二室、監(jiān)管服務十三室、監(jiān)管服務十四室、監(jiān)管服務十五室、監(jiān)管服務十六室、監(jiān)管服務十七室，共26個。
（三）重點工作概述
1、目標任務
（1）煤礦安全。有效遏制一般事故、杜絕較大以上事故，力爭不發(fā)生煤礦生產安全事故。
（2）產量產值。生產原煤150萬噸、焦炭130萬噸、洗精煤180萬噸，實現煤炭產值55億元，完成煤炭固定資產投產6億元。
（3）關閉礦井目標。2020年3月底前完成師宗縣丹鳳煤礦關閉工作。
2、煤礦安全工作
（1）堅持依法依規(guī)監(jiān)管，創(chuàng)新監(jiān)管方式壓實監(jiān)管責任。一是以17個監(jiān)管服務室為依托，總結汲取2019年駐礦包保有效經驗，探索聯(lián)合監(jiān)管、交叉檢查執(zhí)法，重點監(jiān)管執(zhí)法方式，進步完善安全監(jiān)管績效考核辦法，加大督查檢查力度。按照“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的要求，進一步完善安全監(jiān)管責任體系。二是健全完善安全生產激勵長效機制、安全生產大檢查長效機制和專項整治長效機制，嚴格做到“班班有監(jiān)管、條條隱患有落實”。三是建立縣局督查組聯(lián)合監(jiān)管服務室安全生產暗查暗訪工作機制。四是及早謀劃明2020年春節(jié)復產復建工作，明確標準、程序、辦法，堅持“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則，嚴把驗收關，做到合格一礦驗收一礦，積極穩(wěn)妥的推進全縣煤礦復產復建工作。
（2）壓實企業(yè)主體責任，提升自主管理水平。切實壓實煤礦企業(yè)安全生產建設主體責任，增強煤礦企業(yè)安全生產主體責任意識，落實煤礦企業(yè)主要負責人責任，嚴格貫徹執(zhí)行產業(yè)政策及安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和工作要求，督促煤礦安全責任落實到位、安全設施投入到位、安全培訓教育到位、生產現場安全管理到位、應急救援及時到位。提升煤礦安全生產建設能力。
（3）推進標準化建設，提升煤礦安全基礎。督促煤礦加大投入力度，積極引進先進適用安全生產技術和裝備，提高采掘機械化程度，深入開展安全生產標準化創(chuàng)建達標工作，全面構建風險分級管控、隱患排查治理、安全質量達標“三位一體”的安全生產標準化工作體系。全力推進煤礦安全生產標準化動態(tài)考評達標。努力向煤礦安全生產一級標準化邁進。
（4）突出重大災害防治，扎實開展專項整治。結合師宗煤礦實際，重點督促煤礦企業(yè)堅決杜絕煤礦微風作業(yè)、瓦斯超限作業(yè)和未開展抽采效果達標檢驗組織生產、掘進作業(yè)；堅持有掘必探，達到三專二探一撤，嚴格落實兩把鎖管理制度，有效防止水害；堅持使用超前支護、密集支護、特殊支護、規(guī)范執(zhí)行敲幫問頂制度，遏制頂板事故；堅決淘汰明令禁止使用設備工藝和防止失爆設備井下運行；全力推廣電動防跑車裝置和規(guī)范使用電機車，防止運輸事故；加大自燃煤層自燃發(fā)火期觀測和長期停產煤礦、工作面巡查，防止火災事故。有計劃地開展煤礦安全生產專項整治、檢查。1－3月份開展隱患排查專項檢查， 4－5月份開展瓦斯防治和頂板管理專項整治，6－7月份開展防治水專項整治，8－9月份開展機電運輸管理和安全投入專項檢查，10－11月份開展建設項目管理專項檢查，12月開展超能力生產專項整治。
（5）保持打非治違高壓態(tài)勢，杜絕違法違規(guī)行為。把“打非治違”工作與春節(jié)后復產復建工作相結合，及時發(fā)現各類非法違法生產建設行為，集中打擊煤礦“五假五超、三瞞三不三違”和未按批準的采掘抽計劃、批準的施工組織設計和順序、時間組織作業(yè)；拒不執(zhí)行監(jiān)管指令，存在重大安全隱患仍組織作業(yè)；瓦斯超限不分析采取措施不力等情形，發(fā)現以上情形嚴管、重處、上限處罰。
（6）強化安全培訓教育，提升行業(yè)人員素質。以提高煤礦企業(yè)從業(yè)人員整體安全水平素質為重點，嚴格督促煤礦建立從業(yè)人員培訓一人一檔，落實分類培訓，實行教考分離，嚴肅考試紀律，嚴禁未經培訓和考試、考核不合格人員上崗。嚴格督促煤礦做到特員持證率百分之百，從業(yè)人員培訓上崗合格率百分之百；縣培訓中心針對煤礦實際制定特種作業(yè)人員、安管人員培訓計劃，強化特種作業(yè)人員培復訓，提升特種作業(yè)人員能力技能；加強監(jiān)管人員素質和執(zhí)法能力培訓，力爭每季度開展一項2-3天的專題培訓，提高監(jiān)管執(zhí)法隊伍水平和素質。
3、高質量發(fā)展工作
（1） 大力推進煤礦項目升級改造。1個煤礦完成30萬噸/年安全設施設備核查，取得安全生產許可證正式投入生產（即：大普安煤礦）；2個煤礦完成30萬噸/年煤礦項目竣工驗收（即：長青煤礦、龍攏煤礦）；2個煤礦完成30萬噸/年項目三期工程，力爭進入聯(lián)合試運轉（即：白馬田煤礦、削安煤礦）；2個煤礦完成30萬噸/年項目二期工程（即：朝陽煤礦、爛泥溝煤礦）。6個煤礦啟動30萬噸/年項目建設（即：大舍煤礦、五一煤礦、瓦魯煤礦、盈利煤礦、金鑫煤礦、大麥溝煤礦）；3個煤礦取得30萬噸/年升級改造項目開工備案回執(zhí)完成開工前的準備工作（即：雄壁煤礦、大沖溝煤礦、振雄煤礦）。
（2）大力推進礦井機械化建設。3個煤礦實現機械化采煤、掘進、連續(xù)機械化運輸和機械化運送人員的（即：大普安煤礦、長青煤礦、龍攏煤礦）；4個煤礦實現機械化掘進和機械化運送人員（即：白馬田煤礦、削安煤礦、朝陽煤礦、爛泥溝煤礦）。
（3）大力推進標準化礦井建設。2 個煤礦建成一級標準化示范礦井（即：大普安、長青煤礦）；5個煤礦達到二級標準化礦井標準（即：雄壁、朝陽、大沖溝、金鑫、龍攏煤礦）；3個煤礦達到三級標準化礦井（即：大舍、五一、瓦魯煤礦)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制129人。在職實有128人，其中： 財政全供養(yǎng) 128人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實有車輛12輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務總收入 2255.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款2255.41萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比部門財務總收入減少318.27萬元，下降12.37%，主要原因是本年度由于機構改革，調出行政人員13人，人員經費減少，同時，由于監(jiān)管制度的改變，項目支出中安全監(jiān)管工作經費及第三方隱患排查專家服務費本年未作預算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2255.41萬元，其中:本年收入2255.41萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2255.41萬元（本級財力2255.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入減少318.27萬元，下降12.37%，主要原因是本年度由于機構改革，調出行政人員13人，人員經費減少，同時，由于監(jiān)管制度的改變，項目支出中安全監(jiān)管工作經費及第三方隱患排查專家服務費本年未作預算。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 2255.41萬元。財政撥款安排支出 2255.41萬元，其中：基本支出2035.41萬元，與上年對比減少243.27萬元，下降10.68%，主要原因是本年度由于機構改革，調出行政人員13人，人員經費減少；項目支出220萬元，與上年對比減少76萬元，下降25.42%，主要原因是項目支出中安全監(jiān)管工作經費及第三方隱患排查專家服務費本年未作預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出53.65萬元，主要用于執(zhí)法大隊對及駐礦督導員養(yǎng)老保險；
2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.93萬，主要用于駐礦督導員失業(yè)保險；
2101101行政單位醫(yī)療36.92萬元，主要用于執(zhí)法大隊對及駐礦督導員醫(yī)療保險及駐礦督導員生育保險；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬元，主要用于執(zhí)法大隊生育保險；
2150101行政運行25.3萬元，主要用于遺囑補助、網絡使用費；
2150199其他資源勘探業(yè)支出502.76萬元，主要用于執(zhí)法大隊及駐礦督導員的工資福利支出、公務費及救護搶險工作經費；
2150599其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出100萬元，主要用于煤業(yè)大樓物業(yè)管理費；
2210201住房公積金39.77萬元，主要用于執(zhí)法大隊及駐礦督導員住房公積金；
2080502事業(yè)單位離退休36.53萬元，主要用于公益一類退休費；
2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費129.92萬元，主要用于公益一類人員養(yǎng)老保險；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療82.34萬元，主要用于公益一類人員醫(yī)療保險；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.57萬元，主要用于公益一類人員生育保險；
2150199其他資源勘探業(yè)支出1150.6萬元，主要用于公益一類人員工資福利支出及公務費、公益二類人員工資福利及保險；
2210201住房公積金94.1萬元，主要用于公益一類人員住房公積金；
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出1932.5萬元，其中：
30101基本工資611.7萬元（其中：基本支出611.7萬元）；
30102津貼補貼516.5萬元（其中：基本支出516.5萬元）；
30103獎金34.65萬元（其中：基本支出34.65萬元）；
30107績效工資329.45萬元（其中：基本支出329.45萬元）；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.57萬元（其中：基本支出183.57萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費119.26萬元（其中：基本支出119.26萬元）；
30112其他社會保障繳費3.51萬元（其中：基本支出3.51萬元）；
30113住房公積金133.87萬元（其中：基本支出133.87萬元）。
2、商品和服務支出281.37萬元，其中：
30201辦公費37.24萬元（其中：基本支出37.24萬元）；
30209物業(yè)管理費100萬元（其中：項目支出100萬元），為能源大樓保潔費；
30216培訓費6.24萬元（其中：基本支出6.24萬元）；
30229福利費10.39萬元（其中：基本支出10.39萬元）；
30231公務用車運行維護費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元）；
30299其他商品和服務支出120萬元（其中：項目支出120萬元），分別是救護隊工作經費100萬元、網絡使用費20萬元；
3、對個人和家庭的補助41.49萬元，其中：
30302退休費36.19萬元（其中：基本支出36.19萬元）；
30305生活補助5.3萬元（其中：基本支出5.3萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無政府采購預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.5萬元，2019年預算19.54萬元，較上年減少12.04萬元，下降61.62%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年因公出國（境）費預算為0萬元， 與上年相比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年公務接待費預算為0萬元，較上年減少12.04萬元，下降100%。主要原因是今年做預算時未做細化，致使公務接待費沒有單獨的預算科目。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年公務用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費7.5萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年無重點項目。
本部門財政撥款預算項目3個，財政預算安排220萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表《縣本級項目支出績效目標表（本次下達）》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年機關運行經費安排281.37萬元，其中：辦公費37.24萬元、培訓費6.24萬元、福利費10.39萬元；專項經費220萬元（包括：住建、教育等部門物業(yè)費100萬元；救護隊搶險工作經費100萬元；網絡費20萬元）。比2019年減少90.89萬元，下降24.42%，減少主要原因是2020年調出行政人員13人，辦公經費減少14萬元，項目支出中安全監(jiān)管工作經費及第三方隱患排查專家服務費本年未作預算。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032312034300111