監(jiān)督索引號(hào)53032319055400000
附件3
師宗縣人民政府大同街道辦事處
2020年部門預(yù)算編制說明及目錄
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第二部分 部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
（2）組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
（5）編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)8個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)8個(gè)。分別為：
（1）師宗縣人民政府大同街道辦事處。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站等部門。
（2）師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心。
（3）師宗縣大同街道財(cái)政所。
（4）師宗縣大同街道文化綜合服務(wù)中心。
(5)師宗縣大同街道社會(huì)保障服務(wù)中心。
(6)師宗縣大同街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
(7)師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
(8)師宗縣大同街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有81人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)81人，。
離退休人員 19人，其中： 離休 0，退休 19人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1606.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1606.46萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與2019年部門財(cái)務(wù)總收入1656.03萬元對(duì)比減少49.57萬元。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)減少預(yù)算10萬元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)減少10萬元及因人員退休導(dǎo)致的相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1606.46萬元，其中:本年收入1606.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1606.46萬元（本級(jí)財(cái)力1606.46萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年2019年部門財(cái)政撥款收入1656.03萬元對(duì)比減少49.57萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)減少預(yù)算10萬元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)減少10萬元及因人員退休導(dǎo)致的相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1606.46萬元。財(cái)政撥款安排支出 1606.46萬元，其中：基本支出1562.16萬元，與上年1591.73萬元對(duì)比減少29.57萬元，主要原因是與2019年比較，因職工退休，在職人員減少而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出44.3萬元，與上年64.3萬元對(duì)比減少20萬元，主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少10萬元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)減少10萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出434.97萬元。
2010101行政運(yùn)行19.2萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出13.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.36萬元，項(xiàng)目支出人大代表工作經(jīng)費(fèi)4.3萬元。
2010301行政運(yùn)行221.92萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出169.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出22.33萬元，項(xiàng)目支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元。
2010650事業(yè)運(yùn)行57.91萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出52.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.41萬元。
2013101行政運(yùn)行103.95萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出97.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.69萬元。
2013150事業(yè)運(yùn)行31.99萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出30.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.31萬元。
2、文化旅游體育與傳媒支出78.48萬元。
2070109群眾文化78.48萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出75.35萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.13萬元。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出241.36萬元。
2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出86.78萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出83.35萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.43萬元。
2080501行政單位離退休23.46萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出23.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.23萬元。
2080502事業(yè)單位離退休17.06萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出16.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.16萬元。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.06萬元。 主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出114.06萬元。
4、衛(wèi)生健康支出73.64萬元。
2101101行政單位醫(yī)療19.45萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出19.45萬元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.81萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出52.81萬元。
2101199其他行政事業(yè)單位1.38萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出1.38萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出152.78萬元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出152.78萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出146.63萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.15萬元。
6、農(nóng)林水支出481.32萬元。
2130104事業(yè)運(yùn)行268.99萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出256.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出14.42萬元。
2130204事業(yè)運(yùn)行1.7萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元。
2130599其他扶貧支出10萬元。主要用于：項(xiàng)目支出扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
2130705對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助200.63萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出145.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出55.62萬元。
7、住房保障支出82.58萬元。
2210201住房公積金82.58萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出82.58萬元，
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.33萬元。
2240150事業(yè)運(yùn)行61.33萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出58.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出2.52萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1189.64萬元（其中：基本支出1189.64萬元）
基本工資296.23萬元；
津貼補(bǔ)貼381.82萬元；
獎(jiǎng)金24.69萬元；
績(jī)效工資212.19萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.06萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)72.26萬元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.38萬元；
住房公積金82.58萬元；
其他工資福利支出4.43萬元。
2、商品服務(wù)支出165.06萬元（其中：基本支出120.76萬元、項(xiàng)目支出44.3萬元）
辦公費(fèi)68.71萬元（其中：基本支出46.41萬元、項(xiàng)目支出22.3萬元）；
印刷費(fèi)2.3萬元（其中：基本支出2.3萬元）；
會(huì)議費(fèi)23.3萬元（其中：基本支出16.3萬元、項(xiàng)目支出7萬元）；
培訓(xùn)5.44萬元（其中：基本支出4.44萬元、項(xiàng)目支出1萬元）；
公務(wù)接待費(fèi)19萬元（其中：基本支出15萬元、項(xiàng)目支出4萬元）；
勞務(wù)費(fèi)10萬元（其中：項(xiàng)目支出10萬元）；
福利7.41萬元（其中：基本支出7.41萬元）；
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）；
其他交通費(fèi)18.9萬元（其中：基本支出18.9萬元）。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出251.76萬元（其中：基本支出251.76萬元）
退休費(fèi)40.13萬元（其中：基本支出40.13萬元）；
生活補(bǔ)助211.63萬元（其中：基本支出211.63萬元）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）部門列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.5萬元。其中政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.5萬元，具體為街道辦采購(gòu)車輛保險(xiǎn)3個(gè)1萬元，農(nóng)業(yè)辦采購(gòu)車輛保險(xiǎn)1個(gè)0.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29萬元，較上年減少1萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19萬元，較上年減少1萬元，下降5%。減少原因是脫貧攻堅(jiān)工作2019年公務(wù)接待數(shù)量較大。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為350次，共計(jì)接待3200人次（含村委會(huì)接待），較上年減少20批次，減少人數(shù)160人。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.89萬元，與上年54.4萬元對(duì)比減少7.51萬元，主要原因是用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)與2019年相比減少10萬元，辦公類經(jīng)費(fèi)增加了2.49萬元。其中辦公經(jīng)費(fèi)21.39萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成202019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣人民政府大同街道辦事處
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