監(jiān)督索引號53032318020201000

中國共產黨師宗縣委員會辦公室

2019年度決算公開

目錄

   第一部分  中國共產黨師宗縣委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年度決算公開表.xls下載查看）

  一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨師宗縣委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委員會辦公室是縣委的綜合辦事機構，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調工作；承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責縣委各種會議的安排、組織和會務工作；負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調聯(lián)絡工作；負責縣委領導及本機關的行政后勤服務工作；管理縣關工委、縣政研室、信息中心、檔案館；完成縣委領導交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.圍繞中心工作，服務作用持續(xù)高效

充分發(fā)揮以文輔政作用。一是調查研究實事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文辦理規(guī)范嚴謹。充分發(fā)揮參謀決策作用.充分發(fā)揮跟蹤落實作用。充分發(fā)揮綜合保障作用。

2.強化統(tǒng)籌協(xié)調，各項工作高效開展

全面深化改革持續(xù)推動。機要保密運轉安全規(guī)范。一是嚴格抓好保密工作。二是嚴格抓好機要工作。檔案文獻工作平衡運行。政策研究輔政作用突出。關心幫教工作扎實開展。脫貧幫扶工作成效明顯。

3.加強組織建設，全面提升辦公室工作水平

著力抓好基層黨建工作。深入抓好黨風廉政建設。抓牢抓實意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入黨建工作考核，與黨建工作同部署、同落實、同檢查、同考核，認真落實總支書記、各支部書記抓意識形態(tài)述職制度，定期召開會議分析研判意識形態(tài)領域情況、思想文化領域突出問題，對重大事件、重大情況、重大輿論苗頭傾向性的問題，有針對性的進行引導，不斷凈化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影響，把意識形態(tài)的領導權、話語權、主動權牢牢抓在手中，提高黨員對意識形態(tài)工作極端重要性的深刻認識。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。分別是：中國共產黨師宗縣委員會辦公室、關心下一代工作委員會、師宗縣檔案館、中國共產黨師宗縣委信息服務中心、中國共產黨師宗縣委政策研究室、中國共產黨師宗縣委涉密載體銷毀中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年末實有人員編制72人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員12人）。其他人員8人，主要是五機關駕駛人員4人，長期聘用人員4人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年度收入合計1,355.87萬元。其中：財政撥款收入1,355.87萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加315.22萬元，主要原因是機構合并后檔案館并入，原檔案局收入并入核算。

二、支出決算情況說明

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年度支出合計1,116.06萬元。其中：基本支出1,082.46萬元，占總支出的96.99%；項目支出33.6萬元，占總支出的3.01%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加75.41萬元，主要原因是機構合并后檔案館并入，原檔案局支出并入。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,082.46萬元。與上年對比增加75.41萬元，主要原因是機構合并后檔案館并入，原檔案局支出并入。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84.13%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.87%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會辦公室、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出33.6萬元。與上年對比增加23.66萬元，主要原因是機構合并后檔案館并入，原檔案局項目支出并入。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.縣委十三屆五次（全體）擴大會議費6.5萬元，主要用于縣委十三屆五次（全體）擴大會議辦會相關支出。

2.縣委十三屆六次（全體）擴大會議費10.3萬元，主要用于縣委十三屆六次（全體）擴大會議辦會相關支出。

3.檔案館婚姻檔案經費3.79萬元，主要用于檔案館婚姻檔案整理外包經費。

4.檔案館工作經費5萬元，主要用于檔案館相關檔案管理工作。

5.檔案館檔案維護費8萬元，主要用于檔案館檔案維護相關支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出1,111.87萬元，占本年支出合計的99.62%。與上年對比增加132.51萬元,主要原因是機構合并后檔案館并入，原檔案局支出并入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出966.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.89%。主要用于行政運行及相關事務支出;

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出73.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.65%。主要用于機構離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險等支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出17.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險等支出；

  4.農林水（類）支出5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于扶貧總隊長工作經費。

 5.住房保障（類）支出48.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.39%。主要用于機構在職職工住房公積金等支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為29.32萬元，支出決算為20.55萬元，完成預算的70.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為13.44萬元，完成預算的76.8%；公務接待費支出決算為7.11萬元，完成預算的60.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是縮減“三公”經費相關支出，嚴格按照接待管理辦法及公車管理辦法執(zhí)行縮減支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少5.04萬元，下降19.7%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少4.05萬元，下降23.18%；公務接待費支出決算減少0.99萬元，下降12.18%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是縮減“三公”經費相關支出，嚴格按照接待管理辦法及公車管理辦法執(zhí)行縮減支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13.44萬元，占65.41%；公務接待費支出7.11萬元，占34.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出13.44萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出13.44萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于辦公、督查車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7.11萬元。其中：

國內接待費支出7.11萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作、會務會議準備加班等按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2019年機關運行經費支出171.35萬元，與上年對比減少81.43萬元，下降32.21%，主要原因是財政資金緊張，收支減少。部門機關運行經費主要用于辦公經費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，中國共產黨師宗縣委員會辦公室資產總額1410.69萬元，其中：流動資產395.25萬元，固定資產995.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產19.98萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加890.14萬元，其中：流動資產增加248.78萬元，固定資產增加632.17萬元,無形資產增加9.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額9.86萬元,其中：政府采購

貨物支出9.86萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

中共師宗縣委辦公室    

2020年9月21日     

監(jiān)督索引號53032318020201111