監(jiān)督索引號(hào)53032318031501000
師宗縣司法局2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表Unknown file format.
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣司法局概況
一、主要職能
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；
2、負(fù)責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任；
4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任；
5、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7、負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；
8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障公證；
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作；
10、完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、進(jìn)一步深化法治宣傳教育，夯實(shí)依法治縣基礎(chǔ)
2、加強(qiáng)人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
3、加大社區(qū)矯正和安置幫教工作力度，提高對(duì)社區(qū)服刑人員的管理水平
4、加強(qiáng)司法所標(biāo)準(zhǔn)化和公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)做好法律援助工作
5、加強(qiáng)公證律師機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
6、認(rèn)真履行司法行政職能職責(zé)，推進(jìn)掃黑除惡工作深入開展
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣司法局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣司法局2019年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。（其中執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、機(jī)要應(yīng)急通訊車1輛）
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣司法局2019年度收入合計(jì)946.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入937.92萬元，占總收入的99.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入9萬元，占總收入的 0.95 %。與上年843.61萬元對(duì)比增加了103.31萬元，增長(zhǎng)12.25%，主要原因是2019年1月調(diào)入1人各項(xiàng)支出相應(yīng)增加、上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加以及其他收入增加等原因形成。
二、支出決算情況說明
師宗縣司法局2019年度支出合計(jì)733.4萬元。其中：基本支出658.71萬元，占總支出的89.82%；項(xiàng)目支出74.69萬元，占總支出的10.18%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出782.8萬元對(duì)比減少49.4萬元，下降6.31%,主要原因分析：由于財(cái)政資金調(diào)度困難，公用經(jīng)費(fèi)沒有按照年初預(yù)算數(shù)撥付到位、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)雖然下達(dá)額度，但由于資金調(diào)度困難，沒有形成實(shí)際支出，比上年減少，因此支出比上年下降。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣司法局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出658.71萬元。與上年支出693.13萬元相比減少34.42萬元，下降5.22%。主要原因是因縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度困難，住房公積金執(zhí)行至2019年9月、醫(yī)療保險(xiǎn)執(zhí)行至2019年5月、養(yǎng)老保險(xiǎn)執(zhí)行至2019年4月、績(jī)效工資全年未執(zhí)行等原因形成的，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.67%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣司法局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出74.69萬元，與上年89.66萬元對(duì)比減少14.97萬元，下降16.7%，下降的主要原因：由于縣級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行造成。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1、基層司法業(yè)務(wù)支出41,49萬元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教業(yè)務(wù)工作方面印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；2、普法宣傳支出5.62萬元，主要用于我縣普法宣傳、法治創(chuàng)建工作方面印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；3、法律援助支出7.88萬元，主要用于支付我縣法律援助案件補(bǔ)助費(fèi)支出；4、社區(qū)矯正支出18.16萬元，主要用于社區(qū)矯正工作方面郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；5、其他司法支出1.54萬元，主要用于被裝購(gòu)置費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣司法局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出730.01萬元,占本年支出合計(jì)的99.54%。與上年782.8萬元對(duì)比減少52.79萬元，下降7.23%,減少的主要原因：由于縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度困難，住房公積金執(zhí)行至2019年9月、醫(yī)療保險(xiǎn)執(zhí)行至2019年5月、養(yǎng)老保險(xiǎn)執(zhí)行至2019年4月、績(jī)效工資全年未執(zhí)行等原因形成的。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出652.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.35%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出及各類項(xiàng)目支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%，主要用于退休人員統(tǒng)籌項(xiàng)目外養(yǎng)老金、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等相關(guān)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出12.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）支出36.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣司法局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28萬元，支出決算為15.05萬元，完成預(yù)算的53.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.1萬元，完成預(yù)算的58.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的23.75%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因?yàn)樨?cái)政困難，部分三公經(jīng)費(fèi)沒有撥付到位，只下達(dá)了一個(gè)季度公務(wù)費(fèi)額度，因此接待費(fèi)無法開支；二是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，無公函不接待、同城不接待、在本縣城范圍內(nèi)出行，個(gè)人自付交通費(fèi)通用等原因造成預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差距較大。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少8.86萬元，下降37.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.51萬元，下降31.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.35萬元，下降71.21%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是因?yàn)樨?cái)政困難，部分三公經(jīng)費(fèi)沒有撥付出去，二是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定形成。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.1萬元，占93.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元，占6.3%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.1萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.1萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于師宗縣司法行政機(jī)關(guān)開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.95萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣司法局開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正等工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣司法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.1萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.38萬元對(duì)比減少30.28萬元,下降39.13%，主要原因是縣級(jí)財(cái)政十分困難，2019年度只下達(dá)一個(gè)季度公務(wù)費(fèi)造成的。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)等維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的一些必需的支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1030.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)298.5萬元，固定資產(chǎn)731.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加149.71萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加200.02萬元，固定資產(chǎn)減少50.15萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.16萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表：
單位 ：萬元
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合計(jì) |
| 1030.81 | 298.5 | 731.75 | 661.22 | 4.51 | 0 | 66.024 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.61萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.61萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會(huì)力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動(dòng)改造，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。
法律援助制度：是國(guó)家在司法制度運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)層次上，對(duì)因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會(huì)弱者，減免收費(fèi)，提供法律幫助的一項(xiàng)法律保障制度。它作為實(shí)現(xiàn)社會(huì)正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國(guó)家行為，在國(guó)家的司法體系中占有十分重要的地位。
師宗縣司法局
2020年9月21日
監(jiān)督索引號(hào)53032318031501111