師宗縣交通運輸局2019年度部門決算
- 師宗縣交通運輸局
- 2020-09-23 09:12
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運輸局2019年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責全縣交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)及管理；
（2）組織、實施交通運輸?shù)陌l(fā)展、規(guī)劃及改革；
（3）承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管；
（4）負責全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護；
（5）指導公路、水路行業(yè)安全和應急管理工作；
（6）其他相關(guān)工作。
（二）2019年度重點工作任務介紹
完成2018年度之前農(nóng)村公路建設(shè)項目的掃尾工作；完成2019年農(nóng)村公路建設(shè)項目；對全縣農(nóng)村公路實施養(yǎng)護管理，確保道路通暢。繼續(xù)完善江召高速公路（師宗段）及召瀘高速公路（師宗段）征遷及建設(shè)工作。開展麒麟至師宗、阿崗至八大河高速公路（師宗段）的工作。完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運輸局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣交通運輸局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通運輸局2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運輸局2019年度收入合計7,504.22萬元。其中：財政撥款收入7,504.22萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元)，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
與上年對比增加6124.73萬元，增長443.92%，主要原因是項目資金占比較大，本年度我單位開展農(nóng)村扶貧項目，收入較大，占總收入的51.16%。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運輸局2019年度支出合計7,426.77萬元。其中：基本支出182.42萬元，占總支出的2.46%；項目支出7,244.35萬元，占總支出的97.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
與上年對比增加6063萬元，增長444.61%，主要原因是本年度開展扶貧項目支出較大，扶貧專項資金較大，占總項目支出的51.79%；用于農(nóng)村公路建設(shè)支出,占總項目支出的35.01%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣交通運輸局正常運轉(zhuǎn)的日常支出182.42萬元。與上年對比減少29.51萬元，下降11.18%，主要原因是財政困難，只保障了人員工資，公務費無法保障。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.3%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障師宗縣交通運輸局為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,244.35萬元。與上年對比增加6092.51萬元，增長525.42%，主要原因是2019年本年并入工程建設(shè)賬套，相應款項增加,本年扶貧專項資金較大，占總項目支出的51.79%；農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,占總項目支出的35.01%。具體項目開支及開展情況如下：1.扶貧專項資金3839.26萬元，主要用于推進扶貧工作開支。2.農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2099.31萬元，主要用于農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2019年度一般公共預算財政撥款支出7,426.77萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加15.97萬元，增長29.69%，主要原因是2019年本年并入工程建設(shè)賬套，相應款項增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出13.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于在職職工離退休及在職職工養(yǎng)老保險繳費。
2.衛(wèi)生健康（類）支出4.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于在職職工繳納的醫(yī)療保險費。
3.農(nóng)林水（類）支出3871.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.13%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.交通運輸（類）支出3525.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.47%。主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出、公路建設(shè)及公路養(yǎng)護資金。
5.住房保障（類）支出11.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于在職職工繳納的住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年財政緊張，我單位本年無財政撥款三公經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少7.5萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少7.5萬元，下降100%；公務接待費支出決算增加0萬元，下降0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年財政緊張，我單位本年無財政撥款三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣交通運輸局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.66萬元，與上年對比減少113,394.79萬元，下降54%，主要原因是財政緊張，財政運行經(jīng)費較少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、其他交通費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣交通運輸局資產(chǎn)總額108680.16萬元，其中，流動資產(chǎn)19073.58萬元，固定資產(chǎn)85.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程89521.37萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5624.61萬元，其中：流動資產(chǎn)增加784.06萬元，固定資產(chǎn)減少14.63萬元，在建工程增加4855.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事項情況說明
本年度我單位嚴格按照政府會計制度，將往年基建賬并入機關(guān)賬統(tǒng)一核算。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財政撥款收入】是指市財政當年撥付的資金。
【基本支出】指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【機關(guān)運行經(jīng)費】機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
監(jiān)督索引號53032305034901111