監(jiān)督索引號53032319055601000 

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度部門決算表.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全力實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，脫貧攻堅成效顯著。一是動態(tài)管理保精準(zhǔn)。嚴(yán)格按照上級部署，對照“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合全省脫貧攻堅夏季攻勢和冬季攻勢工作開展，以貧困對象精準(zhǔn)、脫貧途徑清晰、結(jié)果真實(shí)為目標(biāo)，認(rèn)真開展了扶貧對象“回頭看”、進(jìn)一步核實(shí)建檔立卡數(shù)據(jù)、貧困退出等工作，為脫貧攻堅各項(xiàng)工作順利開展提供了有力保障。2019年全鎮(zhèn)整戶清退5戶13人；人口自然增減變動70人（其中：自然增加32人，自然減少35人，成員轉(zhuǎn)入3人）；確定邊緣戶54戶226人，上報脫貧監(jiān)測戶17戶77人。截至目前，全鎮(zhèn)共有建檔立卡貧困戶759戶2740人,其中未脫貧14戶41人，累計減貧745戶2699人，貧困發(fā)生率降至0.1%。二是后續(xù)鞏固穩(wěn)成效。扶貧項(xiàng)目庫進(jìn)一步更新完善，以村級施工圖動態(tài)調(diào)整為基礎(chǔ)，完善葵山鎮(zhèn)2018-2020年脫貧攻堅規(guī)劃實(shí)施方案，完成了項(xiàng)目庫系統(tǒng)錄入、調(diào)整及扶貧項(xiàng)目績效管理、公示公告等工作。10個村委會（社區(qū)）村級施工圖全部修改完善，鎮(zhèn)級脫貧攻堅規(guī)劃實(shí)施方案匯總完成并報縣級批復(fù)，項(xiàng)目庫錄入全面完成。脫貧人口收入穩(wěn)定可持續(xù)進(jìn)一步鞏固，抓實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧，切實(shí)做好金銀花產(chǎn)業(yè)管護(hù)工作，完成金銀花補(bǔ)苗30000余棵，加大烤煙合同向貧困戶傾斜力度，大力推動扶貧小額信貸，發(fā)放小額信貸宣傳手冊767份，審批14戶63萬元，為有貸款意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增加收入提供資金保障。加大就業(yè)扶貧力度，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)輸出723人，補(bǔ)貼外出務(wù)工交通費(fèi)18人0.63萬元。強(qiáng)化公益性崗位作用，設(shè)置保潔員崗位200個，每人每年6000元；聘任生態(tài)護(hù)林員39人，每人每年8000元。建成扶貧工廠1個、扶貧車間3個，帶動部分貧困人口實(shí)現(xiàn)就業(yè)。住房安全保障進(jìn)一步強(qiáng)化，嚴(yán)格按照危房改造規(guī)范要求，圍繞“安全穩(wěn)固、因地制宜”的目標(biāo)，著力解決貧困戶住房不達(dá)標(biāo)問題，投入資金10.2萬元，為2戶建檔立卡貧困戶、2戶其他三類對象實(shí)施危房拆除重建，全面實(shí)現(xiàn)了建檔立卡貧困戶住房有保障目標(biāo)。進(jìn)一步抓實(shí)教育扶貧，緊緊圍繞“不讓一個孩子因貧輟學(xué)”為目標(biāo)，建立控輟保學(xué)聯(lián)保聯(lián)控機(jī)制，全面排查輟學(xué)原因，將責(zé)任落實(shí)到具體幫扶責(zé)任人，通過積極宣傳義務(wù)教育法律法規(guī)，綜合運(yùn)用勸返、送教上門、職校就讀等方式開展積極控輟保學(xué)工作，實(shí)現(xiàn)建檔立卡適齡兒童零輟學(xué)。全年實(shí)施雨露計劃補(bǔ)助學(xué)生51名15.3萬元，發(fā)起捐資助學(xué)活動籌集愛心助學(xué)金37萬元，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 “兩免一補(bǔ)”政策全面貫徹落實(shí)。進(jìn)一步抓實(shí)醫(yī)療扶貧，著力解決貧困群眾看病難、看病貴問題，村級衛(wèi)生室設(shè)施均達(dá)到衛(wèi)生部門要求標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全覆蓋。全年共為建檔立卡貧困戶代繳新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險49.55萬元，實(shí)現(xiàn)貧困戶基本醫(yī)療保險、大病保險全覆蓋。進(jìn)一步提升其他脫貧鞏固措施，全力推進(jìn)扶貧、低保“兩線合一”，切實(shí)發(fā)揮低保兜底作用。新建自來水廠1個，為全鎮(zhèn)安全飲水提供保障。堅持長期開展人居環(huán)境衛(wèi)生治理工作，基本實(shí)現(xiàn)村內(nèi)環(huán)境干凈整潔，人居環(huán)境明顯提升。三是抓好整改補(bǔ)短板。嚴(yán)格按照上級部署安排全力抓好各級各類反饋問題整改工作，舉一反三，真抓實(shí)改。針對各級各類反饋問題逐一對照、認(rèn)領(lǐng)問題、建立臺賬,實(shí)行“清單管理”，明確整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時限,集中力量開展問題整改專項(xiàng)行動。按照全覆蓋無盲區(qū)、無死角的要求，跟蹤掌握各條問題的整改情況、整改成效，一個問題一個問題地解決，一項(xiàng)工作一項(xiàng)工作地落實(shí)，確保問題條條有整改、件件有落實(shí)。完成了中央第十二巡視組對云南省開展脫貧攻堅專項(xiàng)巡視反饋4個方面9類13個問題、2019年黨委和政府成效考核發(fā)現(xiàn)7個方面10個問題、貧困縣退出省級第三方評估檢查反饋4個問題、省委督查巡查反饋3個問題、農(nóng)工黨中央對口開展脫貧攻堅專項(xiàng)民主監(jiān)督發(fā)現(xiàn)3個問題等各級各類共33個問題的全面整改工作，并形成整改工作情況報告報縣脫貧攻堅指揮部銷號清零。

2、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)。2019年，我們緊緊圍繞“穩(wěn)糧調(diào)結(jié)構(gòu)”主線，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為中心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅持“一村一品”、“合同農(nóng)業(yè)”、“訂單農(nóng)業(yè)”新模式，因地制宜發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)和高原特色農(nóng)業(yè)。全鎮(zhèn)種植烤煙1.475萬畝，產(chǎn)煙葉214萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6458.62萬元。種植糧食6.14萬畝，種植中藥材、蠶桑、工業(yè)大麻等特色經(jīng)濟(jì)作物2.8萬畝。大牲畜出欄0.27萬頭（匹），生豬出欄2.14萬頭，羊出欄0.34萬只，家禽出欄10.38萬羽。舉辦糧食、蔬菜、果樹、養(yǎng)殖等技能培訓(xùn)會20余次，發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼16.71萬元。全力做好非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作，完成種植業(yè)保險收繳及災(zāi)后保險理賠。開展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，農(nóng)作物化肥用量明顯降低，農(nóng)藥使用量增長率控制在1%以內(nèi)，高效、低毒、低殘留農(nóng)藥推廣面積達(dá)100%。農(nóng)作物秸稈資源化利用，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)36%以上。規(guī)范農(nóng)村集體土地管理和基本農(nóng)田保護(hù)，嚴(yán)把建房申請及種、養(yǎng)殖農(nóng)用地手續(xù)辦理關(guān)口，有序土地流轉(zhuǎn)，不斷把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的增長方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效和促農(nóng)增收的軌道上來。

3、切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，城鄉(xiāng)發(fā)展不斷進(jìn)步。一是積極做好項(xiàng)目謀劃、包裝和建設(shè)。以“水網(wǎng)、路網(wǎng)”建設(shè)和民生工程為重點(diǎn)，統(tǒng)籌謀劃各類重點(diǎn)項(xiàng)目10余個，積極上報爭取項(xiàng)目資金支持，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資11萬余元完成葵山鎮(zhèn)飲水安全工程修復(fù)工作，配合縣水務(wù)局繼續(xù)推進(jìn)葵山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水改造工程施工。穩(wěn)步推進(jìn)鎮(zhèn)足球場建設(shè)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，配合縣發(fā)改局完成投資1000萬元石漠化治理項(xiàng)目的前期工作。配合完成召夸至瀘西高速公路（葵山段）建設(shè)工作，切實(shí)做好72.78公里鎮(zhèn)村公路管護(hù)，確保道路運(yùn)輸安全暢通。二是持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開展農(nóng)村垃圾、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度。開展省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，并高質(zhì)量通過驗(yàn)收。建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動。深入開展“三清一改”行動，定期開展保潔清掃，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。投資300余萬元新建垃圾填埋場1座、污水處理廠1座，垃圾熱解站建成投入使用。開展人居環(huán)境提升專項(xiàng)治理工作15次，基本實(shí)現(xiàn)村內(nèi)環(huán)境干凈整潔，人居環(huán)境明顯改善。三是堅持宣傳與整治同步，教育與管理并行。動員全鎮(zhèn)上下參與到改善人居環(huán)境整治中來，使人居環(huán)境綜合整治工作深入人心。以主要公路沿線和四個集貿(mào)市場為重點(diǎn)，開展各項(xiàng)清理行動6次，全鎮(zhèn)嚴(yán)控道路打場曬糧和運(yùn)輸車輛砂石潑灑；勸阻違法建筑20起，清理拆除違章建筑和占道經(jīng)營10處；共清理糞堆100余堆，封閉漏圈120余個，規(guī)范草堆、柴堆2000余堆，清運(yùn)存量垃圾1500余噸。

4、進(jìn)一步增進(jìn)民生福祉，群眾幸福感不斷提升。一是積極推進(jìn)文教衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)幼兒園、小學(xué)、初中100%入學(xué)（園）。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃，實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、校舍安全工程建設(shè)和“廁所革命”。文化體育事業(yè)日益繁榮，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動深入開展。收集何輔龍、馬秀廷、李鴻謨等6位本土歷史名人資料，編入《師宗四合院》、《師宗歷史名人》出版，不斷宣傳葵山歷史文化。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生工作，保障全民健康。全年完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保36390人794.1萬元，參保人群住院報銷374人132.3萬元。開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)1702人，開展兒童中醫(yī)藥服務(wù)1270人次。為適齡兒童接種疫苗7697人次，管理肺結(jié)核患者18人，轉(zhuǎn)介可疑肺結(jié)核患者81人，開展學(xué)校師生結(jié)核篩查2621人。加強(qiáng)婦幼保健工作，抓好公共衛(wèi)生，對重點(diǎn)人群管理率達(dá)100%。二是穩(wěn)步提升社會保障水平。堅持以“制度更完善、服務(wù)更高效、人民得實(shí)惠”的社會保障體系為目標(biāo)，集中精力抓好社會保障服務(wù)水平提升。全年完成城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保18380人461.46萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險金5193人733.67萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助金6.54萬元。及時規(guī)范足額發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。發(fā)放優(yōu)撫金282人180.7萬元，發(fā)放低保金804.85萬元，發(fā)放孤兒基本生活保障金7人10.83萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)金66.58萬元，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼39.86萬元。三是加強(qiáng)改革創(chuàng)新，更多正常普惠群眾。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記9077戶，合力推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，奠定了農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的堅實(shí)基礎(chǔ)。深化殯葬改革，規(guī)范喪葬行為，加大宣傳力度，有序推進(jìn)公益性公墓建設(shè)，為全域火葬做足準(zhǔn)備。

5、狠抓安全維穩(wěn)，社會和諧穩(wěn)定局面不斷鞏固。一是抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會和諧有序發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營行為，轄區(qū)未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故。強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，共召開各類安全生產(chǎn)會議12次，簽訂各類責(zé)任書76份，開展打非治違、安全生產(chǎn)大檢查、大排查、大整治等專項(xiàng)行動和日常檢查，共排查各類安全生產(chǎn)隱患139處，并已督促全部整改。結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動，對轄區(qū)內(nèi)駕駛員辦理安全管理卡1000余張，檢審摩托車600余輛，進(jìn)行交通安全宣傳2次，發(fā)放宣傳資料2000余份，受教育人數(shù)達(dá)4000余人。加強(qiáng)食品藥品監(jiān)督管理，嚴(yán)厲打擊無證照經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營不合格食品等違法行為。有效防范“舌尖上的安全事故”。實(shí)行農(nóng)村自辦宴席登記備案管理，一年來共登記備案73戶，未發(fā)生自辦宴席食品安全事故；加強(qiáng)學(xué)校周邊環(huán)境整治，專項(xiàng)對學(xué)校、食堂檢查2次，開展5次117個批次的食品監(jiān)督抽檢工作；嚴(yán)厲查處違禁獸藥、飼料，積極開展產(chǎn)地檢疫工作；認(rèn)真做好預(yù)防野生菌中毒工作，發(fā)放宣傳資料 8000余份。二是加大信訪矛盾糾紛排查化解，筑牢維穩(wěn)防線。共接待群眾來訪180余人次，受理群眾來信來訪16件（含縣級交辦），辦結(jié)16件，辦結(jié)率達(dá)100%；排查調(diào)處各類矛盾糾紛308起，調(diào)解成功308起，調(diào)解成功率達(dá)100%；共發(fā)生刑事案件82件，破獲52件，破案率64%；受理各類治安案件158件，查處158件，查處率100%。三是深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，營造法治安全社會環(huán)境。共接到上級轉(zhuǎn)辦、群眾舉報、鎮(zhèn)級自排線索58條，現(xiàn)已辦結(jié)36條。

6、持續(xù)加強(qiáng)政府自身建設(shè)，政務(wù)服務(wù)水平不斷提升。按照“高效、規(guī)范、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，馳而不息糾正“四風(fēng)”。堅持以扎實(shí)推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育為引領(lǐng)，深刻汲取秦光榮違紀(jì)違法及師宗“ 7·26” 專案教訓(xùn)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化建設(shè)，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，嚴(yán)格按照《師宗縣村（社區(qū)）集體資金資產(chǎn)資源管理辦法（試行）》等辦法規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化村級“三資”管理，嚴(yán)格規(guī)范各類項(xiàng)目資金的管理使用，抓好廉政風(fēng)險點(diǎn)防控。自覺接受人大監(jiān)督，積極采納代表建議，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”和“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報告”制度，強(qiáng)化審計監(jiān)督和審計整改。進(jìn)一步完善公務(wù)接待、出差及公車、外出報備、財務(wù)管理、項(xiàng)目管理、事業(yè)單位公車改革等制度。以“放管服”改革為抓手，深化行政審批制度改革，公布政務(wù)直接受理、馬上辦、“最多跑一次”三張清單。便民利民舉措更加務(wù)實(shí)具體，政務(wù)服務(wù)大廳單位窗口共受理公共服務(wù)事項(xiàng)21105件，群眾辦事時間大幅縮減。國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，雙擁、優(yōu)撫安置工作有序開展。新聞廣電、社會科學(xué)、民族宗教、供電、郵政、電信等工作取得新進(jìn)步，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、團(tuán)委、科協(xié)等群團(tuán)組織在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府

3.中國共產(chǎn)黨師宗縣葵山鎮(zhèn)委員會

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所

13.師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員1人）。其他人員0人。

離退休人員22人。其中：離休1人，退休21人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）（點(diǎn)擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度收入合計3,795.38萬元。其中：財政撥款收入3,795.38萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少940.72萬元，下降19.86%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金未下達(dá)。

    二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度支出合計3,353.84萬元。其中：基本支出1,653.78萬元，占總支出的49.31%；項(xiàng)目支出1,700.06萬元，占總支出的50.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少239.45萬元，下降6.67%，主要原因是脫貧攻堅后期資金需求減少、財政困難，本年度人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金撥付減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,653.78萬元。與上年對比減少692.86萬元，下降29.53%，主要原因是養(yǎng)老保險繳存比率降低及在職人員績效工資未發(fā)放，各支出功能分類各項(xiàng)都含有部分專項(xiàng)資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金實(shí)行零基預(yù)算，需要各方面的協(xié)調(diào)與配合，支出就會每年出現(xiàn)很大的差距。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.74%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,700.06萬元。與上年對比增加453.41萬元，增長36.37%。主要原因是扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2019年下達(dá)較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

2012304民族工作專項(xiàng)支出3萬元，2017年創(chuàng)建和諧寺觀教堂場所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)，主要用于葵山鎮(zhèn)和諧寺觀創(chuàng)建支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2013402一般行政管理事務(wù)支出3萬元，2018年市級重點(diǎn)宗教補(bǔ)助項(xiàng)目，主要用于重點(diǎn)宗教補(bǔ)助支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2080299其他民政管理事務(wù)支出20萬元，2018年民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金黎家壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要用于黎家壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出5萬元，老年體育場地設(shè)施建設(shè)，主要用于老年體育場地建設(shè)支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130142農(nóng)村道路建設(shè)支出100萬元，2017年農(nóng)村扶貧公路中央基建投資，主要用于村莊道路建設(shè)支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)773.62萬元，主要用于道路等基礎(chǔ)建設(shè)，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130505產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出162.36萬元，第一第二批中央財政專項(xiàng)扶貧資金，要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130599其他扶貧支出154.92萬元，第一第二批中央財政專項(xiàng)扶貧資金，主要用于其他扶貧項(xiàng)目支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2130701對村級一事一議的補(bǔ)助支出20萬元，山烏果村委會冒水洞村美麗宜居優(yōu)秀示范村補(bǔ)助，主要用于冒水洞村美麗宜居優(yōu)秀示范村補(bǔ)助，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出128.99萬元，主要用于農(nóng)村公路修建等支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2210405農(nóng)村危房改造支出304.17萬元，主要用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造相關(guān)支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

2296002用于社會福利的彩票公益金支出25萬元，2018年第一批省級福利彩票公益金，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，項(xiàng)目已按時安質(zhì)完成，完成率100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,325.84萬元,與上年對減少257.47萬元，下降7.19%,主要原因是脫貧攻堅后期資金需求減少、財政困難，本年度人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金撥付減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出497.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.96%。主要用于人員工資，津貼補(bǔ)貼的發(fā)放，日常公用經(jīng)費(fèi)使用，其中：

2010101行政運(yùn)行26.72萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010108代表工作7.60萬元。主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)及召開人大代表會議支出；

2010301行政運(yùn)行274.29萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出46.34萬元。主要用于政府其他人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)及政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需其他公用經(jīng)費(fèi)。

2010650事業(yè)運(yùn)行支出45.40萬元。主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010699其他財政事務(wù)支出10萬元。主要用于扶貧資金第三方審計委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

2012304民族工作專項(xiàng)支出3萬元，主要用于民族宗教事物支出。

2013402一般行政管理事務(wù)支出3萬元，主要用于重點(diǎn)宗教補(bǔ)助支出；

2013101行政運(yùn)行支出57.59萬元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。

2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)3.6萬元，主要用于專職治保調(diào)解員補(bǔ)助。

2019999其他一般公共服務(wù)支出19.95萬元，主要用于公共服務(wù)支出。

2.公共安全（類）支出1.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。，其中 ：2040220執(zhí)法辦案支出1.68萬元，主要用于綜治維穩(wěn)相關(guān)支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出38.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%，其中：2070109群眾文化38.71萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出296.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.92%。其中：

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出97.16萬元。主要用于社會保障中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2080299其他民政管理事物支出20萬元，主要用于其他民政事務(wù)實(shí)處；

2080501歸口管理的行政單位離退休35.30萬元。主要用于機(jī)關(guān)退休人員工資支出；

2080502事業(yè)單位離退休25.34萬元。主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出118.82萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出39.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%，其中：

2101101行政單位醫(yī)療34.48萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)5萬元。主要用于老齡衛(wèi)生健康支出。   

 6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出99.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.99%，其中：2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99.43萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

7.農(nóng)林水（類）支出1,825.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.88%，其中：

2130104事業(yè)運(yùn)行329.51萬元。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼28.51萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過程中對農(nóng)戶相關(guān)補(bǔ)貼；

2130126農(nóng)村公益事業(yè)支出4.80萬元，主要用于活動場所建設(shè)支出；

2130142農(nóng)村道路建設(shè)支出100萬元，主要用于村莊道路建設(shè)支出；

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)61.12萬元。主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130317水利技術(shù)推廣83.05萬元。主要用于水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)773.62萬元，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出162.36萬元，主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

2130599其他扶貧支出174.92萬元。主要用于扶貧項(xiàng)目相關(guān)支出；

2130701對村級一事一議的補(bǔ)助20萬元，主要用于黨員活動場所建設(shè)等支出；

2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出87.28萬元。主要用于村委會人員工資支出及保障村委會正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.交通運(yùn)輸（類）支出128.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%，其中：2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出128.99萬元,主要用于農(nóng)村公路修建等支出.

 9.住房保障（類）支出398.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.97%。

2210105農(nóng)村危房改造支出304.17萬元,主要用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造相關(guān)支出;

2210201住房公積金支出93.92萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出.

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%，其中：2240505地震預(yù)測預(yù)報支出0.66萬元，主要用于群防群策人員補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.72萬元，支出決算為21.54萬元，完成預(yù)算的200%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17萬元，完成預(yù)算的170%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算的630.55%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年繼續(xù)鞏固脫貧攻堅成效，下村駐村頻繁，迎接各種普查頻繁，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超出預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少19.16萬元，下降47.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13.5萬元，下降44.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.66萬元，下降55.49%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少主要原因是脫貧攻堅接近尾聲， 公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)用車減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17萬元，占78.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.54萬元，占21.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17萬元，開一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅和日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84萬元，與上年對比減少了119萬元，下降29.42％。主要原因?yàn)槊撠毠怨ぷ魅蝿?wù)較重，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額3383.40萬元，其中，流動資產(chǎn)2523.78萬元，固定資產(chǎn)855.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加700.24萬元，其中：流動資產(chǎn)增加1064.33萬元，固定資產(chǎn)減少356.33萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少7.76萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值888.07萬元；處置車輛0輛，賬面原值90.11萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度,政府采購支出總額8萬元,其中：政府采購貨物支出8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319055601111