監(jiān)督索引號53032312047401000

師宗縣投資促進(jìn)局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣投資促進(jìn)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣投資促進(jìn)局2019年度部門決算.xls

    一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資 的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全 縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

2、研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)責(zé)任分工并組 織實(shí)施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù) 責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核 評價(jià)工作。

3、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開 展投資促進(jìn)和招商引資項(xiàng)目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4、組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)； 承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促 進(jìn)工作。

5、會(huì)同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推 出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目，建立、管理縣級重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫。

6、負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制 全縣投資指南，管理維護(hù)縣級招商引資信息平臺。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會(huì)投資促進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會(huì)投資促進(jìn)工作。

8、負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé) 做好市場化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院 所、商會(huì)、協(xié)會(huì)、中介代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人的合作，擴(kuò)大招商網(wǎng)絡(luò)。

9、完成市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項(xiàng)目。2019年，圍繞“三張牌”包裝儲(chǔ)備重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目70個(gè)，制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)招商項(xiàng)目投資指南》、《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園招商手冊》。

2、借助新興媒體的宣傳、推介作用，聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)拍攝制作了五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可視化宣傳推介視頻，提升項(xiàng)目包裝、推介質(zhì)量。

3、進(jìn)一步完善“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號，圍繞“印象師宗、招商項(xiàng)目、投資服務(wù)”三大板塊，對師宗概況、投資優(yōu)勢、投資環(huán)境、投資平臺、招商項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行更新提升。

4、制定了師宗縣六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，突出不銹鋼、陶瓷兩個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，制定了師宗縣陶瓷建材產(chǎn)業(yè)招商規(guī)劃及師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)招商規(guī)劃。

5、啟動(dòng)全縣統(tǒng)一的客商信息庫、政策庫、平臺庫，適時(shí)進(jìn)行資源整合及信息發(fā)布，為各部門開展招商提供信息支持服務(wù)。

6、2019年在全縣范圍內(nèi)公開選派1名干部到縣投資促進(jìn)局跟班3個(gè)月后，派駐市政府駐長三角招商分局開展駐點(diǎn)招商工作，二是主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭外出招商，2019年，縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)赴湖北、四川、重慶、廣西、天津市，廣東、江西、浙江等地外出開展招商活動(dòng)14次，強(qiáng)力推進(jìn)不銹鋼、高原特色農(nóng)產(chǎn)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)、滬滇合作、教育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地。三是全力推進(jìn)以商招商。全面服務(wù)好已落戶外來投資企業(yè)，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，鼓勵(lì)支持其積極引進(jìn)合作伙伴和上下游配套企業(yè)，成功引進(jìn)眾鑫冶業(yè)30萬噸高端鋼制品及不銹鋼制管及鋼卷開平項(xiàng)目。

7、全縣全年完成到位市外國內(nèi)資金90億元（其中：省外國內(nèi)82.4億元、市外省內(nèi)7.6億元），新簽約項(xiàng)目22個(gè)，新履約項(xiàng)目19個(gè)，新開工項(xiàng)目17個(gè)，新投產(chǎn)項(xiàng)目6個(gè)。不銹鋼熱軋、新閩泰陶瓷、2000萬件智能操作面板項(xiàng)目、第四中學(xué)等一批重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣投資促進(jìn)局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣投資促進(jìn)局2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員4人，主要是：在職不在編1人（縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副主席兼任縣投資促進(jìn)局局長，編制在縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)），縣方為投資開發(fā)有限責(zé)任公司3人（該公司與縣投資促進(jìn)局合并辦公）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。                                           

單位：人  

第二部分  2019年度部門決算表（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣投資促進(jìn)局2019年度收入合計(jì)255.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入245.7萬元，占總收入的96.05%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入10.09萬元，占總收入的3.95%。比2018年210.60萬元增加45.19萬元,增21.46%。

主要原因是：2019年我局新招考人員1人，人員支出增加了3.57萬元，本年縣委縣政府不斷加大招商引資力度，圍繞完成省市縣下達(dá)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，招商引資工作要求不斷提高，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加41.62萬元。

部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：（萬元）

二、支出決算情況說明

師宗縣投資促進(jìn)局2019年度支出合計(jì)202.57萬元。其中：基本支出105.25萬元，占總支出的51.96%；項(xiàng)目支出97.32萬元，占總支出的48.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比2018年206.11萬元減少了3.54萬元，其中：基本支出減少0.86萬元，項(xiàng)目支出減少2.68萬元；主要原因是我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣投資促進(jìn)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出105.25萬元。比2018年106.10萬元減少0.85萬元,主要原因2019年人員工資相關(guān)費(fèi)用（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等）未實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.24%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣投資促進(jìn)局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出97.32萬元。與上年對比工作減少2.68萬元,主要原因是我局根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出57.52萬元，占項(xiàng)目支出的59%。主要用于縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出招商及項(xiàng)目推介，接待來訪企業(yè)，招商引資宣傳片、項(xiàng)目冊的制作等。

2.昆交會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，占項(xiàng)目支出的20%。主要用于參加2019年6月12日至17日，在昆明舉辦的第4屆中國—南亞博覽會(huì)暨第24屆中國昆明進(jìn)出口商品交易會(huì)的場館承租，參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、客商及工作人員的交通食宿開支等。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩經(jīng)費(fèi)列支19.8萬元，占項(xiàng)目支出的21%。主要用于師宗縣冉弘電子廠項(xiàng)目場地平整費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣投資促進(jìn)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.77萬元,占本年支出合計(jì)的90.23%。比2018年186.95萬元減少4.18萬元,下降2.24%，主要原因我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出166.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.91%。主要用于招商引資支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.64%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類）支出8.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣投資促進(jìn)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.61萬元，支出決算為19.31萬元，完成預(yù)算的739.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.71萬元，完成預(yù)算的108.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.59萬元，完成預(yù)算的100%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2019年國內(nèi)公務(wù)接待次數(shù)增多（2019年國內(nèi)公務(wù)接待251批次2831人次，比的2018年的240批次2090人次，增11批次741人次）；二是2019年，縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出招商次數(shù)增多（2019年縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出開展招商活動(dòng)14次，比2018年的11次增3次）；三是2019年，縣投資促進(jìn)局牽頭組織召開了“政企銀”座談會(huì)1次、端午節(jié)聯(lián)誼會(huì)1次。四是2019年，縣投資促進(jìn)局公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2018年增0.21萬元，是因?yàn)閱挝还珓?wù)用車逐年老化，維修費(fèi)用增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加4.66萬元，增長31.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.21萬元，增長8.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.45萬元，增長36.64%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:一是2019年國內(nèi)公務(wù)接待次數(shù)增多（2019年國內(nèi)公務(wù)接待251批次2831人次，比的2018年的240批次2090人次，增11批次741人次）；二是2019年，縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出招商次數(shù)增多（2019年縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出開展招商活動(dòng)14次，比2018年的11次增3次）；三是2019年，縣投資促進(jìn)局牽頭組織召開了“政企銀”座談會(huì)1次、端午節(jié)聯(lián)誼會(huì)1次。四是2019年，縣投資促進(jìn)局公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2018年增0.21萬元，是因?yàn)閱挝还珓?wù)用車逐年老化，維修費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.71萬元，占14.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.59萬元，占85.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.71萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.71萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于縣投資促進(jìn)局招商活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.59萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出16.59萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級和縣級有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；招商引資項(xiàng)目洽談、簽約、推進(jìn)等接待工作。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣投資促進(jìn)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化,我單位是非參公事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額86.10萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)76.03萬元，固定資產(chǎn)10.07萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.1萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加61.68萬元，固定資產(chǎn)減少24.58萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：行政單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他各項(xiàng)收入。  

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032312047401111