師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開
- 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會
- 2020-09-23 17:11
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師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作的重要責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。
2.承擔(dān)參政議政組成部門的重要職能;組織引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻策。
3.承擔(dān)對外聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟服務(wù)的重要任務(wù);做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策貫徹落實情況調(diào)查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟企業(yè)、人士社會責(zé)任調(diào)研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款年度任務(wù)落實工作；做好招商引資企業(yè)項目服務(wù)任務(wù)落實工作；做好工商企業(yè)商務(wù)活動、對外交往聯(lián)絡(luò)的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運行管理工作。
4.承擔(dān)會員發(fā)展和商會建設(shè)主管單位的重要職責(zé);對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求;負(fù)責(zé)所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設(shè)工作;加強商會班子建設(shè)，重視商會的團結(jié)教育工作，重視商會平臺建設(shè)和開展商務(wù)活動，推進商會自律規(guī)范。
5.承擔(dān)法律維權(quán)的牽頭責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟組織、人士的信訪、咨詢、服務(wù)工作；做好法律維權(quán)服務(wù)工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關(guān)系部門任務(wù)落實工作。
6.承擔(dān)企業(yè)家隊伍建設(shè)的歷史責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實踐活動。
7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。
8.完成縣委、縣人民政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.開展非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育行動，切實增強非公有制經(jīng)濟人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽，以持續(xù)不斷的實踐活動引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士樹立守法是最好的保護、誠信是最大的品牌和形象，堅守法律底線，共同構(gòu)建健康政商關(guān)系，重點在“親”、“清”上下功夫，引導(dǎo)民營企業(yè)家積極主動向縣委、縣政府及職能部門多溝通多交流，講真話、說實情，樹立誠信為榮、失信為恥的意識，自覺做到守信用、講信譽、重信義。
2.開展“聚焦減稅降費，助力企業(yè)發(fā)展”稅法專題培訓(xùn)活動
5月7日，工商聯(lián)與縣國稅局組織企業(yè)負(fù)責(zé)人或財務(wù)人員50余人參加“聚焦減稅降費，助力企業(yè)發(fā)展”稅法專題培訓(xùn)，通過此次培訓(xùn)有針對性地為民營企業(yè)全方位解讀減稅降費、企業(yè)所得稅相關(guān)政策，讓納稅人盡享改革紅利。
3.開展掃黑除惡專題學(xué)習(xí)會
5月23日下午，召開2019年執(zhí)委會暨掃黑除惡專題學(xué)習(xí)會。會上，會上就掃黑除惡的重大意義是什么、什么是黑惡勢力、掃黑除惡專項斗爭中的重點打擊對象”等問題進行了深入學(xué)習(xí)，同時工商聯(lián)（商會）向全縣廣大民營企業(yè)家發(fā)出了《弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神 做掃黑除惡斗爭的推動者》倡議書，號召廣大非公有制經(jīng)濟人士積極和黑惡勢力作斗爭。
4.深入調(diào)研，不斷提高非公經(jīng)濟服務(wù)水平
為幫助會員企業(yè)更好地適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，開闊企業(yè)經(jīng)營管理者的眼界視野，轉(zhuǎn)變其思維方式和經(jīng)營理念，進一步提高其戰(zhàn)略決策能力、經(jīng)營管理能力和市場競爭能力，縣工商聯(lián)開展了“民營企業(yè)運行情況及防范化解風(fēng)險”和“營商環(huán)境”調(diào)研，完成30余家非公企業(yè)走訪調(diào)研，及時了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和困難，同時以問卷調(diào)查形式對10余家企業(yè)進行營商環(huán)境情況調(diào)查。
5.開展“政企銀”座談會，解決企業(yè)實際問題
9月12日，師宗縣召開2019年政企銀座談會。會上，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、縣統(tǒng)計、縣發(fā)改、縣工信等部門負(fù)責(zé)人及65位企業(yè)家圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、營商環(huán)境打造、銀企合作探討等9個議題展開了兩輪交流探討并提出了意見建議。
6.“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)情況
按照全國、省、市工商聯(lián)“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作實施方案的要求，以領(lǐng)導(dǎo)班子好、會員發(fā)展好、商會建設(shè)好、作用發(fā)揮好、工作保障好等“五好標(biāo)準(zhǔn)”為目標(biāo)，研究制定《師宗縣工商聯(lián)2019年“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作實施方案》，明確主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，明確時間節(jié)點，把握工作進度，統(tǒng)籌推進，切實加大“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作力度。
7.“貸免扶補”小額貸款工作情況
2019年，師宗縣工商聯(lián)共受理“貸免扶補”申請150戶，審核發(fā)放貸款150戶，放貸金額2250萬元。按申請創(chuàng)業(yè)人員“身份類別”分：大學(xué)生17人，放貸金額255萬；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員91人，放貸金額1365萬元；就業(yè)困難人員40人，放貸金額600萬元，網(wǎng)絡(luò)商戶2人，放貸金額30萬元。按產(chǎn)業(yè)分：一產(chǎn)業(yè)16戶，放貸金額240萬元；二產(chǎn)業(yè)1戶，放貸金額15萬元；三產(chǎn)業(yè)133戶，放貸金額1995萬元。帶動就業(yè)人數(shù)352人。
8.“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作
一是在做好單位工作的同時，全員出動，深入走訪群眾，多次召開群眾會、黨員會、貧情分析會，積極提供人、財、物，全力支持脫貧攻堅工作。二是廣泛宣傳，籌措資金，為脫貧攻堅再加一把力。向全縣非公企業(yè)及非公經(jīng)濟人士發(fā)出《回報桑梓 善舉無價》倡議書，號召全縣民營企業(yè)和廣大非公經(jīng)濟人士積極參與精準(zhǔn)扶貧。自2015年以來，共組織40余家非公企業(yè)結(jié)對幫扶22個貧困村委會，深入一線直接與貧困戶結(jié)對認(rèn)親，帶動貧困農(nóng)民脫貧致富，累計投入幫扶資金110余萬元。
9.加強自身建設(shè)，不斷提高工商聯(lián)隊伍素質(zhì)
以深入開展“非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動”和“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，以《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》為教材認(rèn)真開展讀原文、學(xué)原著學(xué)習(xí)。積極參加黨支部集中學(xué)習(xí)研討，對《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等法規(guī)進行學(xué)習(xí)。通過廣泛的學(xué)習(xí)教育切實強化了全體干部職工的“四個意識”，做到“兩個維護”，不斷提高工商聯(lián)干部和非公經(jīng)濟人士的思想政治素質(zhì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員1人，主要是財政半供養(yǎng)人員。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛（抽調(diào)至政府公車平臺使用）。
第二部分2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度收入合計117.57萬元。其中：財政撥款收入117.57萬元，占總收入的100%。與上年對比增加6.50萬元，增長5.85%，增加的主要原因為2019年5月從高良鄉(xiāng)人民政府調(diào)入1人，相關(guān)人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度支出合計88.07萬元。其中：基本支出76.25萬元，占總支出的86.58%；項目支出11.82萬元，占總支出的13.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少15.64萬元，下降15.08%。主要原因是因保人員工資，財政壓減一般公共支出，在職人員績效工資待考核后執(zhí)行。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會正常運轉(zhuǎn)的日常支出76.25萬元。與上年相比減少17.45萬元，下降18.62%，主要原因是績效工資待考核后執(zhí)行。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.59%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.41%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11.82萬元，與上年對比增加1.82萬元，增長18.17%，增加的主要原因為財政劃撥2017年人力資源和社會保障專項資金，支付相關(guān)費用，同時加大調(diào)研培訓(xùn)工作力度，相關(guān)經(jīng)費增加。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.工商聯(lián)調(diào)研培訓(xùn)工作經(jīng)費10萬元，主要用于工商聯(lián)開對民營企業(yè)開展各類調(diào)研培訓(xùn)相關(guān)活動開支。
2.2017年人力資源和社會保障專項資金1.82萬元，主要用于“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款工作各項開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出88.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少15.64萬元，下降15.08%，主要原因是績效工資待考核后執(zhí)行。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出75.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.28%。主要用于發(fā)放人員工資及其他商品和服務(wù)支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.63%。主要用于發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外工資、繳納在職人員養(yǎng)老保險費用及貸免扶補相關(guān)工作支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出1.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險費用；
4.住房保障（類）支出4.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.3%。主要用于繳納在職人員住房公積金;
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的127.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的127.5%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是外縣工商聯(lián)單位到我縣調(diào)研交流，接待費增加。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.16萬元，增長46.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0.16萬元，增長46.04%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是外縣工商聯(lián)單位到我縣調(diào)研交流，接待費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.51萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.51萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.51萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外縣工商聯(lián)到我縣調(diào)研交流發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出4.13萬元，與上年對比減少14.27萬元,下降77.58%。主要原因是財政資金緊張，壓減一般公共支出，用于保人員工資。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工商聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額51.16萬元，其中，流動資產(chǎn)43.24萬元，固定資產(chǎn)7.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.95萬元，其中：流動資產(chǎn)增加29.58萬元，固定資產(chǎn)減少41.53萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值4.25萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.02萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||
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| 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 51.16 | 43.24 | 7.92 |
| 2.65 |
| 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額:0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財政撥款收入】是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會
2020年9月21日
監(jiān)督索引號53032318071401111