師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開
- 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會
- 2020-09-23 17:11
監(jiān)督索引號53032318071401000
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作的重要責任；引導非公有制經(jīng)濟人士學習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。
2.承擔參政議政組成部門的重要職能;組織引導非公有制經(jīng)濟人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻策。
3.承擔對外聯(lián)絡和經(jīng)濟服務的重要任務;做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策貫徹落實情況調(diào)查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟企業(yè)、人士社會責任調(diào)研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款年度任務落實工作；做好招商引資企業(yè)項目服務任務落實工作；做好工商企業(yè)商務活動、對外交往聯(lián)絡的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運行管理工作。
4.承擔會員發(fā)展和商會建設主管單位的重要職責;對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求;負責所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設工作;加強商會班子建設，重視商會的團結(jié)教育工作，重視商會平臺建設和開展商務活動，推進商會自律規(guī)范。
5.承擔法律維權(quán)的牽頭責任;做好非公有制經(jīng)濟人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟組織、人士的信訪、咨詢、服務工作；做好法律維權(quán)服務工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關系部門任務落實工作。
6.承擔企業(yè)家隊伍建設的歷史責任;做好非公有制經(jīng)濟及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實踐活動。
7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。
8.完成縣委、縣人民政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.開展非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育
深入學習貫徹黨的十九大精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育行動，切實增強非公有制經(jīng)濟人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽，以持續(xù)不斷的實踐活動引導非公有制經(jīng)濟人士健康成長。引導非公有制經(jīng)濟人士樹立守法是最好的保護、誠信是最大的品牌和形象，堅守法律底線，共同構(gòu)建健康政商關系，重點在“親”、“清”上下功夫，引導民營企業(yè)家積極主動向縣委、縣政府及職能部門多溝通多交流，講真話、說實情，樹立誠信為榮、失信為恥的意識，自覺做到守信用、講信譽、重信義。
2.開展“聚焦減稅降費，助力企業(yè)發(fā)展”稅法專題培訓活動
5月7日，工商聯(lián)與縣國稅局組織企業(yè)負責人或財務人員50余人參加“聚焦減稅降費，助力企業(yè)發(fā)展”稅法專題培訓，通過此次培訓有針對性地為民營企業(yè)全方位解讀減稅降費、企業(yè)所得稅相關政策，讓納稅人盡享改革紅利。
3.開展掃黑除惡專題學習會
5月23日下午，召開2019年執(zhí)委會暨掃黑除惡專題學習會。會上，會上就掃黑除惡的重大意義是什么、什么是黑惡勢力、掃黑除惡專項斗爭中的重點打擊對象”等問題進行了深入學習，同時工商聯(lián)（商會）向全縣廣大民營企業(yè)家發(fā)出了《弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神 做掃黑除惡斗爭的推動者》倡議書，號召廣大非公有制經(jīng)濟人士積極和黑惡勢力作斗爭。
4.深入調(diào)研，不斷提高非公經(jīng)濟服務水平
為幫助會員企業(yè)更好地適應當前的經(jīng)濟環(huán)境，開闊企業(yè)經(jīng)營管理者的眼界視野，轉(zhuǎn)變其思維方式和經(jīng)營理念，進一步提高其戰(zhàn)略決策能力、經(jīng)營管理能力和市場競爭能力，縣工商聯(lián)開展了“民營企業(yè)運行情況及防范化解風險”和“營商環(huán)境”調(diào)研，完成30余家非公企業(yè)走訪調(diào)研，及時了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和困難，同時以問卷調(diào)查形式對10余家企業(yè)進行營商環(huán)境情況調(diào)查。
5.開展“政企銀”座談會，解決企業(yè)實際問題
9月12日，師宗縣召開2019年政企銀座談會。會上，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、縣統(tǒng)計、縣發(fā)改、縣工信等部門負責人及65位企業(yè)家圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、營商環(huán)境打造、銀企合作探討等9個議題展開了兩輪交流探討并提出了意見建議。
6.“五好”縣級工商聯(lián)建設情況
按照全國、省、市工商聯(lián)“五好”縣級工商聯(lián)建設工作實施方案的要求，以領導班子好、會員發(fā)展好、商會建設好、作用發(fā)揮好、工作保障好等“五好標準”為目標，研究制定《師宗縣工商聯(lián)2019年“五好”縣級工商聯(lián)建設工作實施方案》，明確主要領導親自抓，分管領導具體抓，明確時間節(jié)點，把握工作進度，統(tǒng)籌推進，切實加大“五好”縣級工商聯(lián)建設工作力度。
7.“貸免扶補”小額貸款工作情況
2019年，師宗縣工商聯(lián)共受理“貸免扶補”申請150戶，審核發(fā)放貸款150戶，放貸金額2250萬元。按申請創(chuàng)業(yè)人員“身份類別”分：大學生17人，放貸金額255萬；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員91人，放貸金額1365萬元；就業(yè)困難人員40人，放貸金額600萬元，網(wǎng)絡商戶2人，放貸金額30萬元。按產(chǎn)業(yè)分：一產(chǎn)業(yè)16戶，放貸金額240萬元；二產(chǎn)業(yè)1戶，放貸金額15萬元；三產(chǎn)業(yè)133戶，放貸金額1995萬元。帶動就業(yè)人數(shù)352人。
8.“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作
一是在做好單位工作的同時，全員出動，深入走訪群眾，多次召開群眾會、黨員會、貧情分析會，積極提供人、財、物，全力支持脫貧攻堅工作。二是廣泛宣傳，籌措資金，為脫貧攻堅再加一把力。向全縣非公企業(yè)及非公經(jīng)濟人士發(fā)出《回報桑梓 善舉無價》倡議書，號召全縣民營企業(yè)和廣大非公經(jīng)濟人士積極參與精準扶貧。自2015年以來，共組織40余家非公企業(yè)結(jié)對幫扶22個貧困村委會，深入一線直接與貧困戶結(jié)對認親，帶動貧困農(nóng)民脫貧致富，累計投入幫扶資金110余萬元。
9.加強自身建設，不斷提高工商聯(lián)隊伍素質(zhì)
以深入開展“非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動”和“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，以《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》為教材認真開展讀原文、學原著學習。積極參加黨支部集中學習研討，對《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等法規(guī)進行學習。通過廣泛的學習教育切實強化了全體干部職工的“四個意識”，做到“兩個維護”，不斷提高工商聯(lián)干部和非公經(jīng)濟人士的思想政治素質(zhì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員1人，主要是財政半供養(yǎng)人員。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛（抽調(diào)至政府公車平臺使用）。
第二部分2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度收入合計117.57萬元。其中：財政撥款收入117.57萬元，占總收入的100%。與上年對比增加6.50萬元，增長5.85%，增加的主要原因為2019年5月從高良鄉(xiāng)人民政府調(diào)入1人，相關人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度支出合計88.07萬元。其中：基本支出76.25萬元，占總支出的86.58%；項目支出11.82萬元，占總支出的13.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少15.64萬元，下降15.08%。主要原因是因保人員工資，財政壓減一般公共支出，在職人員績效工資待考核后執(zhí)行。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會正常運轉(zhuǎn)的日常支出76.25萬元。與上年相比減少17.45萬元，下降18.62%，主要原因是績效工資待考核后執(zhí)行。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.59%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.41%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11.82萬元，與上年對比增加1.82萬元，增長18.17%，增加的主要原因為財政劃撥2017年人力資源和社會保障專項資金，支付相關費用，同時加大調(diào)研培訓工作力度，相關經(jīng)費增加。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.工商聯(lián)調(diào)研培訓工作經(jīng)費10萬元，主要用于工商聯(lián)開對民營企業(yè)開展各類調(diào)研培訓相關活動開支。
2.2017年人力資源和社會保障專項資金1.82萬元，主要用于“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款工作各項開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出88.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少15.64萬元，下降15.08%，主要原因是績效工資待考核后執(zhí)行。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出75.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.28%。主要用于發(fā)放人員工資及其他商品和服務支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.63%。主要用于發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外工資、繳納在職人員養(yǎng)老保險費用及貸免扶補相關工作支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出1.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.79%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險費用；
4.住房保障（類）支出4.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.3%。主要用于繳納在職人員住房公積金;
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的127.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.51萬元，完成預算的127.5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是外縣工商聯(lián)單位到我縣調(diào)研交流，接待費增加。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.16萬元，增長46.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元；公務接待費支出決算增加0.16萬元，增長46.04%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是外縣工商聯(lián)單位到我縣調(diào)研交流，接待費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.51萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.51萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.51萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外縣工商聯(lián)到我縣調(diào)研交流發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年機關運行經(jīng)費支出4.13萬元，與上年對比減少14.27萬元,下降77.58%。主要原因是財政資金緊張，壓減一般公共支出，用于保人員工資。部門機關運行經(jīng)費主要用于工商聯(lián)機關正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額51.16萬元，其中，流動資產(chǎn)43.24萬元，固定資產(chǎn)7.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.95萬元，其中：流動資產(chǎn)增加29.58萬元，固定資產(chǎn)減少41.53萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值4.25萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.02萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||
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| 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 51.16 | 43.24 | 7.92 |
| 2.65 |
| 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額:0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【財政撥款收入】是指市財政當年撥付的資金。
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會
2020年9月21日
監(jiān)督索引號53032318071401111