師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算
- 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
- 2020-09-24 11:36
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師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算.xls
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開(kāi)展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開(kāi)展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導(dǎo)會(huì)員開(kāi)展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7、組織開(kāi)展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個(gè)工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
2、組織召開(kāi)第三次文代會(huì)議。
3、承辦“慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年書(shū)畫(huà)攝影展”活動(dòng)。
4、指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
5、組織開(kāi)展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
6、完成省市文聯(lián)和縣委、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員0人。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
單位人員構(gòu)成情況如下：
單位：人
單位在職人員總數(shù) | 3 |
其中：行政在職人數(shù) | 0 |
事業(yè)在職人數(shù) | 3 |
行政退休人員人數(shù) | 1 |
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度收入合計(jì)77.95萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入77.95萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加3.66萬(wàn)元，主要原因是2019年臨時(shí)增加“師宗縣文聯(lián)第三次文代會(huì)”和“慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年書(shū)畫(huà)攝影展活動(dòng)”兩項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)63.98萬(wàn)元。其中：基本支出45.36萬(wàn)元，占總支出的70.9%；項(xiàng)目支出18.62萬(wàn)元，占總支出的29.1%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出合計(jì)減少 5.2萬(wàn)元。主要原因是財(cái)政資金緊張，資金撥付不到位。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.36萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出減少4.82萬(wàn)元；主要原因是財(cái)政資金緊張，資金撥付不到位。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.67%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18.62萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少0.38萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政資金緊張，資金撥付不到位。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.“師財(cái)行〔2019〕26號(hào)會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算”支出3.64萬(wàn)元；
2、“師財(cái)預(yù)〔2019〕126號(hào)中華人民共和國(guó)成立70周年書(shū)畫(huà)攝影創(chuàng)作展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”支出5.0萬(wàn)元；
3、“師財(cái)預(yù)〔2019〕1號(hào)《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)”支出9.98萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少 5.2萬(wàn)元。主要原因是財(cái)政資金緊張，資金撥付不到位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出55.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.86%。主要用于文聯(lián)的公共日常支出、會(huì)議支出、文藝活動(dòng)支出、《南丹山》雜志編輯發(fā)行支出。其中：行政運(yùn)行55.58萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。主要用于退休人員工資和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。其中：歸口管理的行政單位離退休2.11萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1.85萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.87%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：行政單位醫(yī)療1.2萬(wàn)元。
4.住房保障（類(lèi)）支出3.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于繳納在職人員住房公積金。其中：住房公積金3.25萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬(wàn)元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.11萬(wàn)元，下降18.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元，下降18.28%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)來(lái)訪公務(wù)接待，以及組織各協(xié)會(huì)開(kāi)展工作和活動(dòng)的工作用餐發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.72萬(wàn)元,主要原因分析：水費(fèi)、差旅費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：水費(fèi)0.01萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.32萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.7萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額4.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.75萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少3.77萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||
小計(jì) | 房屋 | 車(chē)輛 | 單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 | 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合計(jì) | 1 | 4.17 | 1.84 | 2.33 |
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| 2.33 |
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填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車(chē)＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||||
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度決算編報(bào)中不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53032306072101111