師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)【2021】1號
- 53032314031600000
- 2021-02-20 09:48
監(jiān)督索引號53032314031600000
師宗縣人力資源和社會保障局
2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣人力資源和社會保障局2021年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責對人力資源市場、職業(yè)中介機構(gòu)進行指導、管理、監(jiān)督。
3.負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，并組織實施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險基金政策、標準和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度，制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的具體辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5.負責全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導，提出應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補貼，深化收入分配制度改革，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責機關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認定和退休審批審核工作。
7.會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8.落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
9.負責全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織開展勞動監(jiān)察，開展勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人力資源和社會保障局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。
師宗縣人力資源和社會保障局有下屬單位7個，其中參公管理事業(yè)單位4個，分別是師宗縣人才服務(wù)中心、師宗縣社會保險管理服務(wù)中心、師宗縣勞動就業(yè)服務(wù)中心、師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊，非參公管理事業(yè)單位3個，分別是師宗縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、師宗縣勞動人事爭議仲裁院、師宗縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心。所有下屬單位均未獨立核算，由局機關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算。
（三）重點工作概述
1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進。
2.社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。
3.勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。
一是加強日常巡查和專項檢查，保障職工合法權(quán)益。
二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。
三是農(nóng)民工工資保障有效落實。
4.人事人才工作規(guī)范有序。
一是人才服務(wù)工作。
二是機關(guān)事業(yè)單位日常管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制56人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制2輛，實有車輛7輛（其中，實有編制車輛2輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1688.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1688.26萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少4366.42萬元，下降72.12%。主要是因為2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1688.26萬元，其中:本年收入1688.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1688.26萬元（本級財力1688.26萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少4366.42萬元，下降72.12%。主要是因為2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1688.26萬元。財政撥款安排支出1688.26萬元，其中：基本支出1638.26萬元，與上年對比減少4416.42萬元，下降72.94%，主要是因為2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大；項目支出50.00萬元，與上年對比增加50萬元，主要是因為工作需要，2021年增加了機關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)補助經(jīng)費，就業(yè)、社會保險個人檔案管理及資料補助經(jīng)費，勞動保障事務(wù)代理服務(wù)補助經(jīng)費，人事工作補助經(jīng)費，人才工作補助經(jīng)費，勞動仲裁、維權(quán)及工傷認定聯(lián)席會議補助經(jīng)費，事業(yè)單位招聘面試工作補助經(jīng)費，勞動爭議仲裁辦案補助經(jīng)費，社會保險政策、信息系統(tǒng)培訓會議補助經(jīng)費，勞動保障監(jiān)察執(zhí)法補助經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-行政運行1195.03萬元，用于在職人員工資支出、財政半供養(yǎng)人員等其他人員補助、車輛運行維護費、公務(wù)接待費用、行政人員交通補貼、其他人力資源和社會保障事務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-一般行政管理事務(wù)27萬元，主要用于人力資源和社會保障其他公用支出。
3.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-勞動保障監(jiān)察3萬元，主要用于維護農(nóng)民工權(quán)益等勞動保障監(jiān)察相關(guān)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)109.03萬元，主要用于退休人員社會化管理支出。
5.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-勞動關(guān)系維權(quán)5萬元，主要用于勞動關(guān)系及維權(quán)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)2萬元，主要用于社會保險業(yè)務(wù)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休65萬元，用于行政退休人員生活補助。
8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休8.53萬元，用于事業(yè)單位退休人員生活補助。
9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.20萬元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費。
10.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-就業(yè)見習補貼12萬元，用于師宗縣2021年高校畢業(yè)生就業(yè)見習補助發(fā)放。
11.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-其他就業(yè)補助支出26.63萬元，主要用于促進就業(yè)補助支出。
12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.83萬元，用于單位職工醫(yī)療保險繳費。
13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.20萬元，主要用于其他醫(yī)療方面支出。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金71.81萬元，用于在職職工繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出-基本工資259.63萬元（其中：基本支出259.63萬元，項目支出0萬元）；
2.工資福利支出-津貼補貼369.78萬元（其中：基本支出369.78萬元，項目支出0萬元）；
3.工資福利支出-獎金21.64萬元（其中：基本支出21.64萬元，項目支出0萬元）；
4.工資福利支出-績效工資174.91萬元（其中：基本支出174.91萬元，項目支出0萬元）；
5.工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費99.21萬元（其中：基本支出99.21萬元，項目支出0萬元）；
6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費62.83萬元（其中：基本支出62.83萬元，項目支出0萬元）；
7.工資福利支出-其他社會保障繳費1.19萬元（其中：基本支出1.19萬元，項目支出0萬元）；
8.工資福利支出-住房公積金71.81萬元（其中：基本支出71.81萬元，項目支出0萬元）；
9.商品和服務(wù)支出-辦公費59.38萬元（其中：基本支出9.38萬元，項目支出50萬元）；
10.商品和服務(wù)支出-水費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；
11.商品和服務(wù)支出-電費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0萬元）；
12.商品和服務(wù)支出-郵電費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0萬元）；
13.商品和服務(wù)支出-培訓費3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0萬元）；
14.商品和服務(wù)支出-福利費6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元，項目支出0萬元）；
15.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0萬元）；
16.商品和服務(wù)支出-其他交通費用36.78萬元（其中：基本支出36.78萬元，項目支出0萬元）；
17.對個人和家庭補助支出-退休費72.84萬元（其中：基本支出72.84萬元，項目支出0萬元）；
18.對個人和家庭補助支出-生活補助430.87萬元（其中：基本支出430.87萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1688.26萬元，與上年對比減少4366.42萬元，下降72.12%。主要是因為2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17.55萬元，較上年減少0.65萬元，下降3.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣人力資源和社會保障局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為12.55萬元，較上年減少0.65萬元，下降4.92%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為247次，共計接待1920人次。
減少原因：厲行節(jié)約，減少接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣人力資源和社會保障局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款50.00萬元，預(yù)算項目10個，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
師宗縣人力資源和社會保障局2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費一般指三公消費，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排123.55萬元，較上年減少57.38萬元，下降31.71%，是因為2021年脫貧工作經(jīng)費安排比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣人力資源和社會保障局
2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算表）
師宗縣人社局預(yù)算公開表20210826111404899.xlsx
師宗縣人力資源和社會保障局2021年
部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無。
二、立項依據(jù)
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
監(jiān)督索引號53032314031600111