師宗縣水務局2021年度部門預算
- 師宗縣水務局
- 師財預[2021]1號
- 53032311033500000
- 2021-02-20 10:53
監(jiān)督索引號53032311033500000
師宗縣水務局2021年部門預算
目錄
第一部分 師宗縣水務局2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣水務局年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣水務局2021年部門預算財政項目文本
師宗縣水務局
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結合師宗實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織監(jiān)督實施。
3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃、水量分配方案并負責監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收工作。
4.組織、指導水利設施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5.按照國家資源與環(huán)境保護的有關法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
6.組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設工作；指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。
8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或審批建設項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
9.承擔全縣防汛抗旱指揮機構的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。
10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
師宗縣水務局為師宗縣正處（縣）級行政單位。水務局內(nèi)設工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質檢測中心、質量與安全監(jiān)督站、勘測設計研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所共12個財政全額撥款部門。下屬3個獨立核算事業(yè)單位，預算不納入師宗縣水務局預算編制。
（三）重點工作概述
2021年，縣水務局將進一步搶抓機遇，充分發(fā)揮水利在穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風險中的基礎性、先導性、保障性作用，加快推進水利項目建設，大力開展水生態(tài)文明建設，不斷深化河長制等重點領域水利改革，為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供水利保障。
1.抓好重點水利工程建設。一是繼續(xù)抓好花臉巖和天生橋水庫大壩主體工程掃尾和輸水灌區(qū)配套管網(wǎng)安裝建設工作。二是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程建設，著力推進通源河水環(huán)境綜合治理工程、子午河（中段）河道治理工程、設里河（高良鄉(xiāng)）段河道治理工程建設，確保按計劃完成工程建設任務。三是著力推進師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化工程建設。四是著力推進溜子田中型病險水庫除險加固工程建設。五是著力推進普朝水庫擴建工程建設。六是著力推進羅師大型灌區(qū)前期工作。
2.抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗縣城、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、愛國衛(wèi)生專項行動等工作有機結合，形成“多部門、網(wǎng)格化、立體式”工作格局。繼續(xù)開展常態(tài)化河長巡河和清河行動，全面做好巡查督導檢查，從嚴從實抓好環(huán)保督察問題整改工作，落實河長制專項督察、明察暗訪反饋問題的整改工作；二是突出源頭截污管控，從工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)面源污染、生活污染入手治理，切實保護好河庫水質，切實保障群眾飲用水水質安全。三是按照《云南省水利廳關于加快推進河湖岸線保護與利用規(guī)劃編制的通知》和《云南省河湖岸線保護與利用規(guī)劃工作大綱》工作要求，完成師宗縣河湖岸線保護與利用規(guī)劃編制，并及時向社會公布，依法依規(guī)管理河湖。
3.抓好最嚴格水資源管理和水土保持工作。認真制定最嚴格水資源管理制度年度工作計劃，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件。嚴格實行取水許可和水資源論證制度，及時制止了其違法取用地下水的行為。嚴格執(zhí)行水土保持“三同時”制度，及時開展生產(chǎn)建設項目監(jiān)督檢查、水土保持方案審批等工作。
4.抓好防汛抗旱工作。認真落實防汛抗旱責任制，加強監(jiān)測預報，突出抓好山洪災害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛等各項工作，加強防洪工程建設，做到不潰一庫一壩，強化抗旱用水管理和水量應急調(diào)度，確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。
5.抓好水利資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。依據(jù)《云南省水利工程管理條例》及《師宗縣扶貧資產(chǎn)管理辦法（試行）》《師宗縣農(nóng)村飲水安全工程運行管理辦法（試行）》等有關規(guī)定，以水利資產(chǎn)清理、移交、登記、確權、管理維護、處置等環(huán)節(jié)為重點，建立健全起產(chǎn)權明晰、權責明確、使用高效、管理有序、監(jiān)督到位的水利工程管理體制和運行機制，有效解決水利工程重建設、輕管理問題。
6.抓好水利建設統(tǒng)籌推進工作。一是嚴格落實“興水強滇”戰(zhàn)略有關政策，及時協(xié)調(diào)財政等部門整合項目，積極爭取市縣配套資金投入到水利建設。二是加大前期工作經(jīng)費投入，搶抓機遇，努力做好項目儲備并充分完善項目前期工作。三是加強專業(yè)技術人才隊伍建設，提高工程規(guī)劃水平，保證前期工作的質量。四是主動加強對上級主管部門的請示匯報，積極籌措資金，爭取各級財政資金能夠按時足額到位，確保工程各階段能夠順利實施。五是嚴格執(zhí)行招投標程序，加強工程建設資金管理，強化質量安全監(jiān)督，全過程、全方位監(jiān)管，確保資金、工程、人員“三安全”。
二、預算單位基本情況
師宗縣水務局編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位中行政單位1個，財政全額供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制67人。在職實有77人，其中： 財政全額保障77人。
離退休人員 37人，其中： 離休 0人，退休 37人。
車輛編制9輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1382.93萬元，其中：一般公共預算收入1382.93萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，減少73.50萬元，下降5.04%，減少的主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費較2020年均有所下降。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1382.93萬元，其中:本年收入1382.93萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1382.93萬元（本級財力1382.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比，減少73.50萬元，下降5.04%，減少的主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費較2020年均有所下降。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1382.93萬元。財政撥款安排支出 1382.93萬元，其中：基本支出1297.93萬元，與上年對比，減少118.50萬元，下降8.37%，主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費較2020年均有所下降；項目支出85萬元，與上年對比，增加45萬元，增長112.5%，主要原因是項目數(shù)量有所增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休19.47萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休60.43萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.13萬元，主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療72.17萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.37萬元，主要用于單位在職員工生育保險。
農(nóng)林水支出--水利--行政運行208.52萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費及項目工作經(jīng)費等。
農(nóng)林水支出--水利--防汛30萬元，主要用于搶險工作經(jīng)費。
農(nóng)林水支出--水利--水利技術推廣794.36萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費支出。
住房保障支出--住房改革支出--住房公積金82.48萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1158.90萬元（其中：基本支出1158.90萬元）
工資福利支出-基本工資311.10萬元（其中：基本支出311.10萬元） ；
工資福利支出-津貼補貼336.96萬元（其中：基本支出336.96萬元）；
工資福利支出-獎金25.92萬元（其中：基本支出25.92萬元）；
工資福利支出-績效工資209.68萬元（其中：基本支出209.68萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費114.13萬元（其中：基本支出114.13萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費72.17萬元（其中：基本支出72.17萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元）；
工資福利支出-住房公積金82.48萬元（其中：基本支出82.48萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出5.09萬元（其中：基本支出5.09萬元）。
2.商品和服務支出140.78萬元（其中：基本支出55.78萬元）
商品和服務支出-辦公費105.8萬元（其中：基本支出20.80萬元，項目支出85萬元）；
商品和服務支出-培訓費4.66萬元（其中：基本支出4.66萬元）；
商品和服務支出-公務接待費3萬元（其中：基本支出3萬元）；
商品和服務支出-福利費7.78萬元（其中：基本支出7.78萬元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元）；
商品和服務支出-其他交通費用9.54萬元（其中：基本支出9.54萬元）。
3.對個人和家庭的補助83.25萬元（其中：基本支出83.25萬元）
對個人和家庭的補助-退休費79.19萬元（其中：基本支出79.19萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助4.06萬元（其中：基本支出4.06萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1382.93萬元，與上年對比，減少73.50萬元，下降5.04%，減少的主要原因是單位人員減少，各項人員經(jīng)費較2020年均有所下降。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣水務局2021年及2020年均無政府性基金預算支出
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣水務局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣水務局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣水務局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣水務局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣水務局2021年及2020年均無財政專戶管理資金。
七、政府采購預算情況
師宗縣水務局2021年無政府采購預算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣水務局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13萬元，較上年減少0.5萬元，下降3.7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣水務局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。
（二）公務接待費
師宗縣水務局2021年公務接待費預算為3萬元，較上年減少0.5萬元，下降14.29%，國內(nèi)公務接待批次為19次，共計接待196人次。
減少的主要原因是單位人員減少，公務接待費比例相較2020年有所下降。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣水務局2021年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣水務局2021年財政撥款預算項目3個，財政預算安排85萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣水務局2021年機關運行經(jīng)費安排55.78萬元，與上年對比，減少22.20萬元，下降28.47%，減少的主要原因是單位人員減少，機關各項開支相較2020年均有所下降。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣水務局2021年預算表
（附件：師宗縣水務局預算表）
師宗縣水務局部門預算公開表20210826112644433.xlsx
師宗縣水務局2021年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032311033500111