師宗縣融媒體中心2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)[2021]1號
- 53032306073200000
- 2021-02-20 12:03
監(jiān)督索引號53032306073200000
師宗縣融媒體中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分師宗縣融媒體中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣融媒體中心2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（各區(qū)、縣根據(jù)級別改）
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（各區(qū)、縣根據(jù)級別改）
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣融媒體中心2021年部門預(yù)算財政項目
師宗縣融媒體中心
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.全面貫徹黨和國家的新聞宣傳方針政策，認真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，把握正確輿論導(dǎo)向，堅持正面宣傳、團結(jié)鼓勁，引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾。
2.緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開展新聞全媒體對內(nèi)對外宣傳，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督，推動多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。
3.負責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對外通聯(lián)，做好媒體采訪和接洽工作，協(xié)助配合上級媒體和新聞單位來師宗縣采訪及其他工作。
4.融合全縣宣傳資源、人才資源和組織資源，抓好全縣新聞網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地建設(shè)，培養(yǎng)“一專多能”的融媒體人才隊伍。
5.建好、用好、管好各種宣傳陣地、平臺建設(shè)，維護縣內(nèi)輿論安全，統(tǒng)一思想認識、凝聚社會共識。
6.按照“媒體+”的要求，負責(zé)為智慧政務(wù)提供信息發(fā)布及宣傳，業(yè)務(wù)互動，包括新聞發(fā)布，政務(wù)公開，民生服務(wù)，文化服務(wù)等。
7.負責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站的管理、維護和信息發(fā)布。
8.完成上級業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
按照機構(gòu)改革總體部署要求，2019年3月，師宗縣新組建縣委直屬公益一類正科級事業(yè)單位師宗縣融媒體中心，歸口縣委宣傳部管理。中心設(shè)立辦公室、總編室、新聞部、新媒體部、傳媒服務(wù)部、技術(shù)部6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。師宗縣融媒體中心無下屬單位。
（三）重點工作概述
全面貫徹黨和國家的新聞宣傳方針政策，認真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力， 緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開展新聞全媒體對內(nèi)對外宣傳，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督，推動多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制26人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 413.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入413.10萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比減少17.21萬元，下降3.9%，主要原因是人員減少后經(jīng)費支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 413.10萬元，其中:本年收入413.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款413.10萬元（本級財力413.10萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少17.21萬元，下降3.9%，主要原因是人員減少后經(jīng)費支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 413.10萬元。財政撥款安排支出 413.10萬元，其中：基本支出383.1萬元，與上年對比減少47.21萬元，下降11%，主要原因是人員減少后經(jīng)費支出減少；項目支出30萬元，與上年對比增加30萬元，主要原因為我單位新增師宗政府網(wǎng)站運行維護和新媒體推廣補助經(jīng)費10萬元；新增省.市媒體平臺宣傳工作補助經(jīng)費20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070808-廣播電視事務(wù)318.35萬元，主要用于事業(yè)人員和聘用人員工資福利，以及日常公用經(jīng)費支出；
2080502-事業(yè)單位離退休19.21萬元，用于2021年支付融媒體中心離退休費；
2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.91萬元，用于融媒體中心2021年職工養(yǎng)老保險支出；
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出20.18萬元，用于融媒體中心2021年職工醫(yī)療保險費支出；
2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.38萬元，用于融媒體中心2021年職工工傷保險支出。
2210201-住房公積金支出23.07萬元，用于融媒體中心2021年職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出350.88萬元，其中：
30101基本工資86.61萬元（其中：基本支出86.61萬元）；
30102津貼補貼88.22萬元（其中：基本支出88.22萬元）；
30103獎金7.22萬元（其中：基本支出7.22萬元）；
30107績效工資60.79萬元（其中：基本支出60.79萬元）；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.91萬元（其中：基本支出31.91萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費20.18萬元（其中：基本支出20.18萬元）；
30112其他社會保障繳費0.38萬元（其中：基本支出0.38萬元）；
30113住房公積金23.07萬元（其中：基本支出23.07萬元）；
30199其他工資福利支出32.50萬元（其中：基本支出32.50萬元）。
2.302商品服務(wù)支出42.74萬元，其中：
30201辦公費21.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項目支出20萬元）；
30202印刷費1.00萬元（其中：項目支出1.00萬元）；
30205水費1.90萬元（其中：基本支出0.9萬元，項目支出1萬元）；
30207郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）；
30211差旅費2.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出1萬元）；
30213維修（護）費4.60萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出4萬元）；
30216培訓(xùn)費1.29萬元（其中：基本支出1.29萬元）；
30217公務(wù)接待費4.60萬元（其中：基本支出1.6萬元，項目支出3萬元）；
30229福利費2.17萬元（其中：基本支出2.17萬元）；
30231公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元）。
3.303對個人和家庭的補助支出19.48萬元，其中：
30302退休費19.03萬元（其中：基本支出19.03萬元）；
30305生活補助0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出413.10萬元，與上年對比減少17.21萬元，下降3.9%，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無中央配套事項
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門無政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、財政專戶管理資金情況
我單位無財政專戶管理資金情況。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣融媒體中心2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣融媒體中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.10萬元，較上年增加2.30萬元，增長47.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣融媒體中心2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣融媒體中心2021年公務(wù)接待費預(yù)算為4.60萬元，較上年增加2.30萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待300人次。
增加原因：根據(jù)中央相關(guān)要求進行縣級融媒體中心建設(shè)，建設(shè)完成后中央、省、市檢查驗收組要對其進行檢查驗收建設(shè)情況，所以增加相關(guān)公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣融媒體中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年財政撥款預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排30萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表。2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
2.財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣融媒體中心為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣融媒體中心2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣融媒體中心預(yù)算表）
師宗縣融媒體中心2021年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗政府網(wǎng)站運行維護和新媒體推廣補助經(jīng)費
二、立項依據(jù)
通過多媒體向全省市人民展示師宗、推介師宗，獲得人們更多的關(guān)注，推動師宗經(jīng)濟社會、文化、旅游和社會事業(yè)的發(fā)展。
三、項目實施單位
師宗縣融媒體中心
四、項目基本概況
省.市媒體平臺師宗專版宣傳補助經(jīng)費。
五、項目實施內(nèi)容
省.市媒體平臺師宗專版宣傳補助經(jīng)費。
六、資金安排情況
省.市媒體平臺師宗專版宣傳補助經(jīng)費本級財政全額撥款20萬元。
七、項目實施計劃
1.曲靖市廣播電視臺創(chuàng)立聯(lián)播曲靖平臺，各縣市區(qū)依托該平臺發(fā)布本縣新聞，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會價值的新聞和頭條。在新聞綜合頻道(曲靖臺一頻道)開設(shè)時長10分鐘的《聯(lián)播曲靖》新聞專欄，每周三晚19:35—19:45分，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會價值的新聞和頭條。
2.曲靖日報師宗新聞專版對師宗全縣發(fā)生的各類新聞進行全方位、多層次的宣傳報道。
八、項目實施成效
項目實施對師宗全縣發(fā)生的各類新聞進行全方位、多層次的宣傳報道，同時將重大新聞推到上級媒體播出，進一步強化師宗外宣效果和力度，樹立師宗良好的對外形象。
監(jiān)督索引號53032306073200111