監(jiān)督索引號53032319055900000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預算財政項目文本

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農村的各項方針、政策，加強對農業(yè)和農村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。

4.堅持以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展農業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。

5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。

7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。

8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我鄉(xiāng)有獨立編制機構13個，獨立核算機構13個，分別為：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府、中國共產黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會保障服務中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心農業(yè)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心農機辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心畜牧辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應急管理服務中心。

其中黨政機構內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀委監(jiān)察機構、人民武裝部、共青團、民政、交管、統(tǒng)計、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會、項目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內設文化綜合服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農業(yè)農村綜合服務中心（含農機辦、農業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務所）、應急管理服務中心、財政所。

（三）重點工作概述

——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。

——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。

——農業(yè)生產進一步鞏固。全面落實糧食生產行政首長負責制，糧食生產穩(wěn)中有升。

——基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應急水源工程建設。

二、預算單位基本情況

龍慶鄉(xiāng)編制2021年預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制113人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制84人。在職實有113人，其中：財政全額保障113人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年龍慶鄉(xiāng)財務總收入2199.23萬元，其中：一般公共預算收入2199.23萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加91.30萬元，增長4.33%，主要原因是人員增加及工資調整。

（二）財政撥款收入情況

2021年龍慶鄉(xiāng)財政撥款收入2199.23萬元，其中:本年收入2199.23萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2199.23萬元（本級財力2199.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加91.30萬元，增長4.33%，主要原因是人員增加及工資調整。

四、預算單位支出情況

2021年龍慶鄉(xiāng)預算總支出2199.23萬元。財政撥款安排支出 2199.23萬元，其中：基本支出2199.23萬元，與上年對比，增加85.30萬元，增長4.05%，主要原因是人員增加及工資調整；項目支出6萬元，與上年對比，增加6萬元，增長100%，主要原因是鄉(xiāng)人民代表大會工作經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出462.96萬元

一般公共服務支出-人大事務-行政運行33.24萬元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費；

一般公共服務支出-人大事務-代表工作6萬元，主要用于鄉(xiāng)人民代表大會工作經(jīng)費；

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行220.52萬元，主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費；

一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行72.41萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資及辦公經(jīng)費；

一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出6.84萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員其他人員工資；

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行120.59萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費；

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他市場監(jiān)督管理事務3.36萬元，主要用于財政預算其他人員工資；

2.文化體育與傳媒支出91.51萬元

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化91.51萬元，主要用于鄉(xiāng)文化服務中心人員工資及辦公經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)支出315.18萬元:

社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務113.43萬元，主要用于鄉(xiāng)社會保障服務中心人員工資及辦公經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.32萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.06，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160.02萬元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬3.36萬元，主要用于鄉(xiāng)殯葬信息員工資。

4.衛(wèi)生健康支出103.31萬元

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.30萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療62.08萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.93萬元，主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險繳費支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.44萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出79.24萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員工資及辦公經(jīng)費；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出22.20萬元，主要用于財政預算其他人員工資。

6.農林水支出948.25萬元

農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行355.17萬元，主要用于鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心人員工資及辦公經(jīng)費；

農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構138.78萬元，主要用于鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心人員工資及辦公經(jīng)費；

農林水支出-水利-水利技術推廣94.99萬元，主要用于鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心人員工資及辦公經(jīng)費；

農林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出3萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)辦人員其他工資福利支出；

農林水支出-農業(yè)綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助356.31萬元，主要用于全鄉(xiāng)各村委會“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費。

7.住房保障支出115.86萬元

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.86萬元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。

8.災害防治及應急管理支出60.71萬元

災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業(yè)運行60.71萬元，主要用于鄉(xiāng)應急管理服務中心人員工資及辦公經(jīng)費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資415.45萬元（其中：基本支出415.45萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼530.37萬元（其中：基本支出530.37萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金34.62萬元（其中：基本支出34.62萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資299.71萬元（其中：基本支出299.71萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出160.02萬元（其中：基本支出160.02萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費101.38萬元（其中：基本支出101.38萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費1.93萬元（其中：基本支出1.93萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金115.86萬元（其中：基本支出115.86萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出339.57萬元（其中：基本支出339.57萬元，項目支出0萬元）。

商品服務支出-辦公費38.32萬元（其中：基本支出32.32萬元，項目支出6萬元）；

商品服務支出-會議費27.70萬元（其中：基本支出27.70萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-培訓費6.23萬元（其中：基本支出6.23萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-公務接待費25.93萬元（其中：基本支出25.93萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-勞務費4.10萬元（其中：基本支出4.10萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-福利費10.39萬元（其中：基本支出10.39萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-公務車輛運行維護費17.06萬元（其中：基本支出17.06萬元，項目支出0萬元）；

商品服務支出-其他交通費用28.62萬元（其中：基本支出28.62萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助支出-退休費38.02萬元（其中：基本支出38.02萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助3.96萬元（其中：基本支出3.96萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2199.23萬元，與上年對比，增加91.30萬元，增長4.33%，主要原因是在職職工工資、保險、公積金等正常增加。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計42.99萬元，較上年減少10.56萬元，下降19.72%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務接待費預算為25.93萬元，較上年減少7.02萬元，下降21.3%，國內公務接待批次為309次，共計接待3682人次。

減少原因是脫貧攻堅檢查減少，公務接待費相應降低。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務用車購置及運行維護費為17.06萬元，較上年減少3.54萬元，下降17.18%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費17.06萬元，較上年減少3.54萬元，下降17.18%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，縮減各項開支包括公務用車運行維護費。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年財政撥款預算項目1個，財政預算安排6萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年機關運行經(jīng)費安排118.5萬元，與上年對比，減少36.72萬元，下降23.66%，主要原因是工資正常晉升，隨工資計提相關費用增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預算表

附件：（龍慶）2021年部門預算公開版20210830111825218.xlsx

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055900111