監(jiān)督索引號(hào)53032319055700000

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為彩云鎮(zhèn)黨委、彩云鎮(zhèn)人大、彩云鎮(zhèn)人民政府、彩云鎮(zhèn)財(cái)政所、彩云鎮(zhèn)文化中心、彩云鎮(zhèn)社保中心、彩云鎮(zhèn)村建中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、彩云鎮(zhèn)畜牧辦、彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦、彩云鎮(zhèn)水務(wù)辦、彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大常委會(huì)辦公室/人民代表辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，始終要把“強(qiáng)黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開(kāi)全新局面。

2.聚焦“兩不愁三保障”，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加貧困群眾收入。緊盯住房保障，實(shí)現(xiàn)住房保障全覆蓋。采取維修加固、新建住房等危房改造措施，確保全鎮(zhèn)1967戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)住房達(dá)到安全穩(wěn)固。緊盯醫(yī)療養(yǎng)老保障，實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。全面落實(shí)教育扶貧政策，實(shí)行貧困戶(hù)子女從學(xué)前教育到大學(xué)教育的費(fèi)用減免和補(bǔ)助。通過(guò)減、免、扶、補(bǔ)，全鎮(zhèn)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%。緊盯飲水保障，實(shí)現(xiàn)安全飲水全覆蓋。實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程，實(shí)施安裝自來(lái)水管網(wǎng)、建水窖、打水井等農(nóng)村人飲工程，有效解決全鎮(zhèn)各村安全飲水問(wèn)題。

3.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。圍繞“四個(gè)不摘”，做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松。深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格按照“兩公示一比對(duì)一公告”要求，全面抓實(shí)動(dòng)態(tài)管理，做到脫貧真實(shí)、準(zhǔn)確。結(jié)合動(dòng)態(tài)管理工作，完善扶貧系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)各類(lèi)基礎(chǔ)信息，提高貧困村、貧困戶(hù)數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和運(yùn)用水平。對(duì)全鎮(zhèn)貧困戶(hù)開(kāi)展“真包”、“真走”、“真訪(fǎng)”、“真投入”走訪(fǎng)活動(dòng)，了解群眾生產(chǎn)生活狀況，制定幫扶計(jì)劃、確定幫扶措施，做到注真情、扶真貧、真扶貧。

4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，保駕護(hù)航脫貧攻堅(jiān)。強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)，制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開(kāi)等制度，用抓典型、治反面的辦法，加強(qiáng)脫貧隊(duì)伍管理。嚴(yán)肅查處損害群眾切身利益的貪污、挪用、擠占扶貧資金等違紀(jì)違法行為，筑牢資金管理使用防線(xiàn)。營(yíng)造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。全力做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作，完成種植業(yè)保險(xiǎn)收繳及災(zāi)后保險(xiǎn)理賠。開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，重點(diǎn)打造高端藍(lán)莓、有機(jī)蔬菜、美國(guó)黑桃、足法辣椒等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地，以基地帶動(dòng)更多農(nóng)戶(hù)參與種植，不斷把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效和促農(nóng)增收的軌道上來(lái)，努力推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)高效發(fā)展。

6.強(qiáng)抓項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手，既注重項(xiàng)目的實(shí)施，更注重項(xiàng)目謀劃爭(zhēng)取。

7.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開(kāi)展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度。開(kāi)展省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，并高質(zhì)量通過(guò)驗(yàn)收。建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶(hù)外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。深入開(kāi)展“三清一改”行動(dòng)，聘請(qǐng)保潔員，定期開(kāi)展保潔清掃，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。倡導(dǎo)文明健康生活方式，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，逐步改變?nèi)罕娚盥?xí)，改善群眾居家環(huán)境。開(kāi)展退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造工作，嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制“五項(xiàng)制度”，鞏固水資源環(huán)境保護(hù)成果，打造天藍(lán)地綠水清新環(huán)境。

8.增進(jìn)民生福祉，增強(qiáng)群眾幸福感。以群眾對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，增進(jìn)民生福祉，不斷完善社會(huì)保障體系，全力保障和改善民生。

9.深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，提高行政效能，根據(jù)《師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》文件精神，結(jié)合實(shí)際，積極開(kāi)展機(jī)構(gòu)改革工作，按照政事分開(kāi)和精簡(jiǎn)統(tǒng)一效能原則，定崗定責(zé)，有效提高行政效能。強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作全面開(kāi)展，提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督管理，堅(jiān)決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，努力打造廉潔政府。

二、預(yù)算單位基本情況

彩云鎮(zhèn)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有109人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)109人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休17人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛10輛,車(chē)輛超標(biāo)原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車(chē)輛未納入改革，其中：政府1輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，社保中心1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年彩云鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1961.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1961.23萬(wàn) 元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年相比減少96.62萬(wàn)元，下降0.49%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算，由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年彩云鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1961.23萬(wàn)元，其中:本年收入1961.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1961.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1961.23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年相比減少96.62萬(wàn)元，下降0.49%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算，由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年彩云鎮(zhèn)預(yù)算總支出1961.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1961.23萬(wàn)元，其中：基本支出1954.23萬(wàn)元，與上年相比減少57.12萬(wàn)元，下降0.28%，主要原因是在職人員調(diào)離預(yù)算減少。項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少39.50萬(wàn)元，下降84.95%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算，由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

 一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行55.05萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行99.20萬(wàn)元，主要用于黨委工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行29.75萬(wàn)元，主要用于人大工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作7.00萬(wàn)元，主要用于保障彩云鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開(kāi)展；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行231.78萬(wàn)元，主要用于政府工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化49.84萬(wàn)元，主要用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出88.84萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休15.02萬(wàn)元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休19.95萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154.07萬(wàn)元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

社會(huì)保障就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利支出0.48萬(wàn)元，主要用于發(fā)放老年協(xié)會(huì)人員工資；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬1.92萬(wàn)元，主要用于發(fā)放殯葬信息員等其他人員工資；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.70萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療74.88萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.86萬(wàn)元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險(xiǎn)；

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出107.57萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出12.48萬(wàn)元，主要用于支付城鄉(xiāng)規(guī)劃信息員工資。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行433.13萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)109.79萬(wàn)元，主要用于林草辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣89.53萬(wàn)元，主要用于水務(wù)所工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助161.95萬(wàn)元，主要用于村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金111.52萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。

 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行82.92萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。              

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出-基本工資403.03萬(wàn)元（其中：基本支出403.03萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼503.74萬(wàn)元（其中：基本支出503.74萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金33.59萬(wàn)元（其中：基本支出33.59萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資287.86萬(wàn)元（其中：基本支出287.86萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154.07萬(wàn)元（其中：基本支出154.07萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)97.58萬(wàn)元（其中：基本支出97.58萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.86萬(wàn)元（其中：基本支出1.86萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金111.52萬(wàn)元（其中：基本支出111.52萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出196.43萬(wàn)元（其中：基本支出196.43萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)31.59萬(wàn)元（其中：基本支出31.59萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-電費(fèi)5.61萬(wàn)元（其中：基本支出5.61萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.26萬(wàn)元（其中：基本支出0.26萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)9.88萬(wàn)元（其中：基本支出2.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)16.92萬(wàn)元（其中：基本支出16.92萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-水費(fèi)2.39萬(wàn)元（其中：基本支出2.39萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)14.66萬(wàn)元（其中：基本支出14.66萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.08萬(wàn)元（其中：基本支出10.08萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.50萬(wàn)元（其中：基本支出22.50萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.70萬(wàn)元（其中：基本支出2.70萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)34.63萬(wàn)元(其中：基本支出34.63萬(wàn)元)；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助7.33萬(wàn)元(其中：基本支出7.33萬(wàn)元)。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1961.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少96.62萬(wàn)元，下降0.49%，主要原因：一是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算，由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算；二是2021年村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任、監(jiān)督委員會(huì)主任績(jī)效工資不再納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.00萬(wàn)元，較上年減少10.20元，下降50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

彩云鎮(zhèn)2021年及2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

彩云鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少1.70萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

彩云鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，較上年減少8.50萬(wàn)元，下降45%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，較上年減少8.50萬(wàn)元，下降45%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

7.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

8.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.09萬(wàn)元，與上年相比減少6.54萬(wàn)元，下降19%，減少原因是行政單位在職在編人數(shù)減少，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)減少；具體分析如下：

1.行政單位（人大、政府、黨委）34.50萬(wàn)元，與上年相比減少5.25萬(wàn)元，下降18%，減少原因是本年在職在編人數(shù)減少，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)減少。

2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）6.59萬(wàn)元，與上年相比減少1.29萬(wàn)元，下降24%，減少原因是本年在職在編人數(shù)減少，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)減少。

 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件：（彩云）2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版.xls）

師宗縣彩云鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111