監(jiān)督索引號53032314076400000

 師宗縣退役軍人事務局2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣退役軍人事務局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣退役軍人事務局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗縣退役軍人事務局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣退役軍人事務局2021年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施。

2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。

4.承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、縣政府復員退伍軍人安置辦公室日常工作。

（二）機構設置情況

師宗縣退役軍人事務局屬于機關單位，有獨立編制機構數一個，獨立核算機構數１個。師宗縣退役軍人事務局內設1中心4股室，分別為：師宗縣退役軍人服務中心、辦公室、移交安置軍隊轉業(yè)干部管理服務股、思想政治權益維護股、擁軍優(yōu)撫股。

師宗縣退役軍人事務局無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)深化黨的政治理論學習。堅持常態(tài)化學習，持續(xù)鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆三中、四中、五中全會精神作為單位長期學習重點。一是制定年初學習計劃，明確學習重點及學習方式，并嚴格落實學習制度，突出學習重點，創(chuàng)新形式方法，確保年度學習有依據。二是強化學習意識，黨組書記落實抓學習第一責任人要求，采取自學與集中學習等方式，堅持帶頭學習；并充分運用“學習強國”“云嶺先峰”APP等學習載體，全力加強全體干部職工的思想政治建設和意識形態(tài)領域的教育引導。

2.繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果

認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，抽出人力、物力、財力，著力強化幫扶責任，緊扣一個目標、四個一，因村、因戶、因人施策，集中力量，整合資源，扎實做好幫扶工作，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。

3.深入開展掃黑除惡專項斗爭

一是加強組織領導，完成好掃黑除惡專項斗爭日常工作，結合疫情防控、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，按照網格責任劃分原則，圍繞退役軍人矛盾問題攻堅化解的難點，深入開展掃黑除惡專項斗爭。二是加大宣傳力度。依托退役軍人服務中心辦公窗口，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）退役軍人服務站優(yōu)勢，在廣大退役軍人群體進行掃黑除惡專項斗爭成果宣傳，提高退役軍人群體的知曉率。

4.持續(xù)做好優(yōu)撫褒揚及移交安置工作

（1）做好2021年度“陽光”安置工作。按照規(guī)定逐步完成2021年安置任務。爭取符合政府安置條件的退役士兵都能選到滿意崗位。

（2）做好軍轉安置服務，確保軍轉安置政策有效落實。一是對我縣11名企業(yè)軍轉干部的基本情況、所在單位、醫(yī)保、社保進行了校對；二是協(xié)調做好4名企業(yè)軍轉干部解困資金，并確保資金兌現到人，切實解決他們生活的實際困難。三是對自主擇業(yè)干部配套經費，認真進行逐項對照檢查。對13名自主擇業(yè)干部，完成了半年身份確認工作。

5.退役軍人服務中心工作開展情況

（1）扎實開展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務工作。各年度退役士兵返鄉(xiāng)報道時，提供便捷辦理流程，為退役軍人提供豐富的教育培訓、就業(yè)實訓、創(chuàng)業(yè)孵化等服務。一是與師宗高級職業(yè)中學商定關于退役軍人的電商、中藥材、種植、修理、電工、餐飲業(yè)等就業(yè)技術培訓。二是與縣信用聯(lián)社、縣郵政局、商業(yè)銀行等縣內銀行單位協(xié)商制發(fā)退役軍人優(yōu)撫卡，充實退役軍人優(yōu)撫卡專屬優(yōu)惠內涵；對接縣人社、婦聯(lián)、工信、工商聯(lián)和團縣委等單位，簡化辦事流程，優(yōu)先給予符合條件的退役士兵創(chuàng)業(yè)信貸支持。三是以“兩站一中心”為退役軍人信息溝通橋梁，建立健全退役軍人就業(yè)臺賬，實行實名制管理，動態(tài)掌握就業(yè)情況。四是形成聯(lián)動，整合資源，拓寬創(chuàng)業(yè)渠道。五是通過廣播、電視、網絡、報刊等形式加大宣傳力度，擴大宣傳面，對我縣退役軍人幫扶創(chuàng)業(yè)的相關政策以及自主創(chuàng)業(yè)成功典型代表進行廣泛宣傳，營造良好的社會氛圍。

（2）要抓緊推進退役軍人服務保障體系建設工作。一是要加快請示匯報工作，專門向縣委縣政府主要領導和分管領導作了專題報告。二是要配合縣委編辦迅速按照有關程序對縣退役軍人服務中心的機構設置、人員編制進行推進辦理。三是要配合縣委編辦向中共師宗縣委機構編制委員會作了師宗縣退役軍人事務局關于設置師宗縣退役軍人服務中心的請示。四要是召開了師宗縣“一中心兩站”建設工作推進會議，對組織架構、工作人員、工作職責作了要求。五是對師宗縣退役軍人服務中心的分管領導進行了明確，對辦公室進行了基礎裝修，對各種辦公設施設備進行了配置。六是督促指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各村社全部設立了退役軍人服務站并明確了相應的分管領導、站長、主要工作職責。

（3）有序推進退役軍人信息采集工作。

（4）組織做好為烈屬軍屬和退役軍人等家庭懸掛光榮牌工作。

（5）褒揚彰顯烈士精神，組織開展烈士公祭日活動。

6.優(yōu)撫工作方面

（1）認真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，按時足額下發(fā)各類撫恤補助金。

（2）雙擁工作活動經常深入。

（3）做好重點優(yōu)撫對象數據核查、管理工作。認真組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道退役軍人服務站全體工作人員對優(yōu)撫對象進行入戶核查；及時做好優(yōu)撫數據庫部省聯(lián)網后的信息錄入和身份證掃描工作，身份證掃描率（死亡的除外）達98%；認真做好新增、死亡人員的數據更新。

7.思想政治和權益維護工作方面

要認真貫徹縣委政法委綜治維穩(wěn)工作安排部署，結合“退役軍人矛盾問題攻堅化解年”活動,進一步做好信訪人員的思想穩(wěn)控工作，在相關部門的支持配合下，采取了一系列措施，制定信訪維穩(wěn)工作實施方案，實行信訪案件處理處置責任到人，堅持集中梳理、分級負責、分類化解，思想工作做到一對一，隨時掌握上訪人員的動向，力求化解矛盾，盡力確保矛盾不上交、不激化。

（1）做好2021年清明期間退役軍人對烈士祭掃服務引導工作。嚴格按照市局思想政治和權益維護科的要求，傾力做好清明期間的祭掃動態(tài)情況上報工作，主要包括人員情況、祭掃批次、開具的祭掃證明和簽訂相關承諾書，并實行日報告制度。在此期間，師宗縣無任何重大異常情況發(fā)生。

（2）圍繞新出臺政策、重要工作進展、熱點敏感問題加強輿論引導，及時回應社會關切。符合政策規(guī)定的現場登記受理，不符合政策規(guī)定的，耐心解釋、真誠溝通、熱情接待，來訪對象滿意度較高。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制5人，機關工勤1人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，我單位車輛為公務用車管理平臺調配使用。

 三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2189.84萬元，其中：一般公共預算收入2189.84萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。

 （二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2189.84萬元，其中:本年收入2189.84萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2189.84萬元（本級財力2189.84萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2189.84萬元。財政撥款安排支出2189.84萬元，其中：基本支出2179.84萬元，與上年對比上年相比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。項目支出10萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.34萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.71萬元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤30.05萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤200.00萬元，主要用于傷殘人員撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助16.63萬元，主要用于在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務兵優(yōu)待277.76萬元，主要用于義務兵優(yōu)待金；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-農村籍退役士兵老年生活補助200.00萬元，主要用于農村籍退役士兵老年生活補助；

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出602.78萬元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；

社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置598.18萬元，主要用于對符合條件的退役士兵進行安置的支出；

社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育8.00萬元，主要用于軍隊退役士兵管理培訓教育；

社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉業(yè)干部安置19.50萬元，主要用于軍隊轉業(yè)干部安置；

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-行政運行140.98萬元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-機關服務45.30萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.85萬元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.54萬元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資48.98萬元（其中：基本支出48.98萬元，項目支出0萬元）;

工資福利支出-津貼補貼75.98萬元（其中：基本支出75.98萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-獎金4.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-績效工資30.60萬元（其中：基本支出30.60萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.71萬元（其中：基本支出18.71萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費11.85萬元（其中：基本支出11.85萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費0.23萬元（其中：基本支出0.23萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-辦公費11萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出8萬元）

商品和服務支出-水費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-電費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-會議費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）

商品和服務支出-培訓費1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-福利費1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出-其他交通費用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助-退休費6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助-生活補助1952.89萬元（其中：基本支出1952.89萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2189.84萬元，與上年對比增加217.62萬元，增長10%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣退役軍人事務局2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣退役軍人事務局2021年及2020年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣退役軍人事務局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣退役軍人事務局2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣退役軍人事務局2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣退役軍人事務局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。

七、政府采購預算情況

師宗縣退役軍人事務局2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣退役軍人事務局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.50萬元，較上年減少0.49萬元，下降0.20%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

 師宗縣退役軍人事務局2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣退役軍人事務局2021年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0.49萬元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因是嚴格執(zhí)相關制度，厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣退役軍人事務局2020年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年相比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣退役軍人事務局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款10萬元，預算項目1個，即師宗縣退役軍人思想政治和權益維護經費，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣退役軍人事務局2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣退役軍人事務局2021年機關運行經費安排26.64萬元，與上年對比減少147.99萬元，下降84%，主要原因為預算統(tǒng)計口徑調整。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣退役軍人事務局2021年預算表

（附件：師宗縣退役軍人事務局預算表）

退役軍人事務局2021部門預算公開20210826043554597.xlsx

師宗縣退役軍人事務局

2021年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032314076400111