師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2021年部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)【2021】1號
- 53032314076200000
- 2021-02-22 10:04
監(jiān)督索引號53032314076200000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣殘疾人聯(lián)合會
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3.開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。
4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會下設(shè)3個股室2個中心，分別是辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心。
師宗縣殘疾人聯(lián)合會無下屬單位。
（三）重點工作概述
加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務(wù)、干部培訓(xùn)、機構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入298.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入270.79萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27.80萬元。
與上年對比減少9.20萬元，減少3%，主要原因是本年度調(diào)入1人，人員工資增加；單位職工每年正常晉升工資及衛(wèi)生健康和住房保障支出相應(yīng)增加；項目支出增加殘疾人生活補助。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入298.59萬元，其中:本年收入270.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27.80萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款270.79萬元（本級財力270.79萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入中，政府性基金預(yù)算財政撥款27.80萬元。
與上年對比減少9.20萬元，減少3%，主要原因是本年度調(diào)入1人，人員工資增加；單位職工每年正常晉升工資及衛(wèi)生健康和住房保障支出相應(yīng)增加；項目支出增加殘疾人生活補助。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 298.59萬元。財政撥款安排支出298.59萬元，其中：基本支出230.79萬元，與上年對比減少18.9萬元，下降8%，主要原因是財政資金困難，壓縮公共支出，額度收回。項目支出67.80萬元，與上年對比增加9.70萬元，增長16%，主要原因是增加殘疾人生活補助項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出12.88萬元，主要用于單位退休人員工資。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出17.64萬元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運行176.14萬元，主要用于在職人員工資和公用支出。
社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出40萬元，主要用于聘用人員工資、辦公支出、培訓(xùn)支出、慰問困難殘疾人生活補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費-行政單位醫(yī)療費11.16萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費0.21萬元，主要用于在職人員工傷保險支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出12.76萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出5.00萬元，主要用于殘疾人辦公費支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社會福利的彩票公益金支出22.80萬元，主要用于困難殘疾人生活補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資46.76萬元（其中：基本支出46.76萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼73.54萬元（其中：基本支出73.54萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資29.69萬元（其中：基本支出29.69萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.64萬元（其中：基本支出17.64萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費11.16萬元（其中：基本支出11.16萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金12.76萬元（其中：基本支出12.76萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出12.00萬元（其中：基本支出12.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費24.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出23.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費2.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出2.0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費用7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費12.88萬元（其中：基本支出12.88萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助30.05萬元（其中：基本支出7.25萬元，項目支出22.80萬元）；
對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助2.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；
對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助6.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出 270.79萬元，與上年對比增加21.10萬元，增9%，主要原因是本年調(diào)入1人，人員工資增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出27.8萬元，與上年對比減少30.30萬元，下降47%，主要原因是財政資金困難，壓縮支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.50萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年及2020年均無公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款40萬元，預(yù)算項目1個，為殘疾人事業(yè)專項資金，項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）》。
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排2.50萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算表）
師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表20210826032235000.xlsx
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032314076200111