監(jiān)督索引號53032319055400000
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
第三部分 師宗縣人民政府大同街道2021年部門預算財政項目文本
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本街道經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整；
3.負責組織編制本街道建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設用地的規(guī)劃管理工作；
4.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本街道財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。
我街道有獨立編制機構10個，獨立核算機構10個。分別為：
1.師宗縣人民政府大同街道辦事處。內設黨政辦公室、社會事務辦、經濟發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站等部門。
2.師宗縣大同街道黨群服務中心。
3.師宗縣大同街道財政所。
4.師宗縣大同街道文化綜合服務中心。
5.師宗縣大同街道社會保障服務中心。
6.師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。
7.師宗縣大同街道農業(yè)農村綜合服務中心。
8.師宗縣大同街道應急管理服務中心。
9. 師宗縣人民代表大會常務委員會大同街道工作委員會。
10. 中國共產黨師宗縣委員會大同街道工作委員會。
脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅成果鞏固作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
農業(yè)生產進一步鞏固。全面落實糧食生產行政首長負責制，糧食生產穩(wěn)中有升。
基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動抗旱應急水源工程建設。
大同街道辦事處編制2021年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制64人。在職實有81人，其中：財政全額保障81人。
離退休人員 19人，其中：離休0人，退休 19人。
車輛編制4輛，實有車輛6輛,車輛超標原因是大同街道辦事處事業(yè)單位車輛未納入改革，其中村建1輛、農業(yè)1輛。
（一）部門財政收入情況
2021年大同街道財務總收入1,606.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,606.61萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。
與上年對比增加14.45萬元，增長0.91%，主要原因是人員工資及與人員相關經費增加。
2021年大同街道財政撥款收入1,606.61萬元，其中:本年收入1,606.61萬元，上年結轉0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,606.61萬元（本級財力1,606.61萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加14.45萬元，增長0.91%，主要原因是人員工資及與人員相關經費增加。
2021年大同街道預算總支出1,606.61萬元。財政撥款安排支出 1,606.61萬元，其中：基本支出1,602.61萬元，與上年對比增加40.45萬元，增長2.59%，主要原因是與2020年比較，因在職人員增加2人及人員工資的正常增加而導致人員經費增加；項目支出4.00萬元，與上年對比減少26.00萬元，下降86.67%，主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費預算減少30.00萬元。
1.一般公共服務支出399.76萬元。
2010101行政運行19.04萬元。主要用于人員經費、公用經費及人大代表工作經費。
2010301行政運行180.07萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2010650事業(yè)運行58.67萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2013101行政運行109.67萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2013150事業(yè)運行32.31萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出80.50萬元。
2070109群眾文化80.50萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
3.社會保障和就業(yè)支出256.56萬元。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出97.71萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2080501行政單位離退休23.46萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2080502事業(yè)單位離退休16.90萬元。主要用于人員經費支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出115.85萬元。 主要用于人員經費支出。
2081004殯葬支出2.64萬元。 主要用于人員經費支出。
4.衛(wèi)生健康支出74.76萬元。
2101101行政單位醫(yī)療18.85萬元。主要用于人員經費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療54.51萬元。主要用于人員經費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位1.40萬元。主要用于人員經費支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.89萬元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出155.41萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出12.48萬元。主要用于人員經費支出。
6.農林水支出481.31萬元。
2130104事業(yè)運行273.66萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
2130705對村民委員會和黨支部的補助207.65萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
7.住房保障支出83.84萬元。
2210201住房公積金83.84萬元。主要用于為職工繳納住房公積金支出。
8.災害防治及應急管理支出61.99萬元。
2240150事業(yè)運行61.99萬元。主要用于人員經費支出及公用經費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資305.04萬元（其中：基本支出305.04萬元）；
工資福利支出-津貼補貼381.94萬元（其中：基本支出381.94萬元）；
工資福利支出-獎金25.42萬元（其中：基本支出25.42萬元）；
工資福利支出-績效工資213.16萬元（其中：基本支出213.16萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.85萬元（其中：基本支出115.85萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費73.36萬元（其中：基本支出73.36萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元）；
工資福利支出-住房公積金83.84萬元（其中：基本支出83.84萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出19.55萬元（其中：基本支出19.55萬元）。
商品服務支出124.05萬元（其中：基本支出120.05萬元、項目支出4.00萬元）
商品服務支出-辦公費48.64萬元（其中：基本支出48.64萬元）；
商品服務支出-會議費20.30萬元（其中：基本支出16.30萬元、項目支出4.00萬元）；
商品服務支出-培訓費4.58萬元（其中：基本支出4.58萬元）；
商品服務支出-公務接待費14.90萬元（其中：基本支出14.90萬元）；
商品服務支出-福利費7.63萬元（其中：基本支出7.63萬元）；
商品服務支出-公務用車運行費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）；
商品服務支出-其他交通費18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元）。
對個人和家庭的補助支出263.00萬元（其中：基本支出263.00萬元）
對個人和家庭的補助支出-退休費40.13萬元（其中：基本支出40.13萬元）；
對個人和家庭的補助支出-生活補助222.87萬元（其中：基本支出222.87萬元）。
一般公共預算支出1,606.61萬元與上年對比增加14.45萬元，增加0.91%。主要原因是與2020年比較，因在職人員增加2人及人員工資的正常增加而導致人員經費增加及人大工作經費增加。
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年一致，
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年一致。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無與縣配套事項。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無按既定政策標準測算補助事項。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無政府采購預算情況。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年及2020年均無財政專戶管理資金情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計24.90萬元，較上年減少4.10萬元，下降14%，具體變動情況如下：
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年一致。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年公務接待費預算為14.90萬元，較上年減少4.10萬元，下降21%。減少原因是脫貧攻堅工作2020年公務接待數(shù)量較大，2021年隨著脫貧攻堅工作及檢查數(shù)量的減少，公務接待費將減少。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年一致；公務用車運行維護費10.00萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年財政撥款預算項目1個，財政預算安排4.00萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年機關運行經費安排18.64萬元，與上年對比減少28.25萬元，下降58.07%，主要原因是用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運轉的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費與2020年相比減少。
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
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