師宗縣城市綜合管理局2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)（2021）1號
- 53032305033400000
- 2021-02-22 13:56
監(jiān)督索引號53032305033400000
師宗縣城市綜合管理局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣城市綜合管理局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣城市綜合管理局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣城市綜合管理局2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣城市綜合管理局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。
3.負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。
5.負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。
6.負(fù)責(zé)對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。
7.根據(jù)相關(guān)問文件規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。
8.完成曲靖市城市綜合管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局有獨立編制機(jī)構(gòu)1個，獨立核算機(jī)構(gòu)1個。本單位內(nèi)設(shè)部門4個，分別是城市管理股、政策法規(guī)股、財務(wù)裝備股及辦公室。
（三）重點工作概述
1.緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革；
2.堅持依法行政，加強(qiáng)城管隊伍建設(shè)；
3.主動作為，持續(xù)開展創(chuàng)建整治工作；
4.強(qiáng)化力度，持續(xù)推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細(xì)管理；
5.措施有力，嚴(yán)守控違高壓紅線；
6.加強(qiáng)精神引領(lǐng)，聚力黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制23人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛14輛，較上年12輛公務(wù)用車增加2輛。車輛超編原因：我單位原沒有車輛編制，但因我單位屬執(zhí)法類單位，根據(jù)實際工作需要，一直都有公務(wù)用車及相應(yīng)的費用支出。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入927.96萬元，其中：一般公共預(yù)算927.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少300.19萬元，下降24.44%，主要原因是：1.本年度做預(yù)算時人員較上年有所減少；2.城管工作經(jīng)費預(yù)算較上年有所減少；3.上年度有結(jié)轉(zhuǎn)255.17萬元，但因上年度財政收回部分存量資金，所以本年度不存在結(jié)轉(zhuǎn)情況。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入927.96萬元，其中:本年收入927.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款927.96萬元（本級財力927.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少300.19萬元，下降24.44%，主要原因是：1.本年度做預(yù)算時人員較上年有所減少；2.城管工作經(jīng)費預(yù)算較上年有所減少；3.上年度有結(jié)轉(zhuǎn)255.17萬元，但因上年度財政收回部分存量資金，所以本年度不存在結(jié)轉(zhuǎn)情況。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 927.96萬元。財政撥款安排支出927.96萬元，其中：基本支出895.96萬元，與上年對比減少37.02萬元，下降3.97%，主要原因是人員經(jīng)費的減少，我單位于2020年人員的調(diào)出和新增了退休人員；項目支出32萬元，與上年相比減少8萬元，下降20%，主要原因是城管工作經(jīng)費的減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休 2.13萬元，主要用于單位離退休人員工資支出；
2.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.75萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險支出；
3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 22.66萬元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險支出；
4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元；用于在職職工的生育保險支出；
5.2120104城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法 32萬元，主要用于城市管理工作中的日常支出；
6.2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 809.1萬元，主要用于在職職工、協(xié)管員及遺屬人員的人員經(jīng)費及公務(wù)費支出；
7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.89萬元，主要用于在職職工的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資支出91.60萬元（其中：基本支出91.60萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼支出114.22萬元（其中：基本支出114.22萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金支出7.63萬元（其中：基本支出7.63萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資支出71.09萬元（其中：基本支出71.09萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.75萬元（其中：基本支出35.75萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳納支出22.66萬元（其中：基本支出22.66萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費支出0.43萬元（其中：基本支出0.43萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金支出25.89萬元（其中：基本支出25.89萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出508.20萬元（其中：基本支出508.2萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費25.62萬元（其中：基本支出7.62萬元，項目支出18萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.50萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費2.29萬元（其中：基本支出2.29萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元。）
對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出927.96萬元，與上年對比減少300.19萬元，下降24.44%，主要原因是：1.本年度做預(yù)算時人員較上年有所減少；2.城管工作經(jīng)費預(yù)算較上年有所減少；3.上年度有結(jié)轉(zhuǎn)255.17萬元，但因上年度財政收回部分存量資金，所以本年度不存在結(jié)轉(zhuǎn)情況。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年年對比無增減變動。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣城市綜合管理局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣城市綜合管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣城市綜合管理局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2021年，師宗縣師宗縣城市綜合管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變動；預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。
七、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣城市綜合管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5萬元，較上年增加2.98萬元，增長147.52%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣城市綜合管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣城市綜合管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年增加2.98萬元，增長147.52%，2020年度國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計接待639人次。
增加原因主要是2020年度的部分公務(wù)接待費未在2020年度內(nèi)支付，需在2021年度支付完成。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
師宗縣城市綜合管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年我部門財政撥款預(yù)算項1個，財政安排資金32萬元，詳見表10項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。無重點項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣城市綜合管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排15.38萬元，與上年對比減少了1.24萬元，下降7.46%，主要原因是2020年的調(diào)出人員和新增退休人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費不再納入預(yù)算，所以經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣城市綜合管理局部門2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣城市綜合管理局預(yù)算表）
師宗縣城市綜合管理局2021年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱：
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032305033400111