師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)[2021]1號
- 53032306073100000
- 2021-02-22 16:25
監(jiān)督索引號53032306073100000
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)構(gòu)編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系我縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)構(gòu)編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會系財政全額撥款群團(tuán)組織，設(shè)綜合性辦公室1個。師宗縣科協(xié)無下屬單位 。
（三）重點工作概述
2021年，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會精神、全國群團(tuán)工作會議精神和全國“科技三會”精神，認(rèn)真履行“四服務(wù)”職責(zé)定位，牢固樹立為科技工作者服務(wù)第一宗旨，勤于學(xué)習(xí)、自我加壓、求真務(wù)實，堅定不移地推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革，打造科協(xié)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新局面。
1.突出特色亮點，著力提高科普工作的時效性。一是深入推進(jìn)科普示范工作。 二是進(jìn)一步做好科普項目管理，打造科普項目亮點。 三是加強(qiáng)實用科技培訓(xùn)力度。依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，圍繞師宗特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點，開展科技培訓(xùn)，科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)、科技實用技能。
2.以提升服務(wù)效能為目標(biāo)，在加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)上積極主動作為。一是堅持黨對科協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化科協(xié)黨組建設(shè)，扎實開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，以制度化、規(guī)范化建設(shè)為重點，大力加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)干部思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。二是抓實基層科協(xié)組織建設(shè)。深入貫徹科協(xié)系統(tǒng)深化改革精神，推進(jìn)提升基層組織能力“3+1”建設(shè)。
3.創(chuàng)新工作方式，扎實推進(jìn)科普信息化建設(shè)。一是以科普E站為抓手，推進(jìn)科普信息多元化。二是加強(qiáng)與主流媒體的聯(lián)系，擴(kuò)大科普信息范圍。
4.加強(qiáng)學(xué)會能力建設(shè)，提高學(xué)會組織管理水平。一是進(jìn)一步做好學(xué)（協(xié)）會規(guī)范清理工作。二是提升學(xué)（協(xié)）會的自我運(yùn)營和自我管理能力，提升學(xué)（協(xié)）會的服務(wù)水平，優(yōu)化學(xué)（協(xié)）會結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對以協(xié)會為主的科技社團(tuán)的管理和服務(wù)，擴(kuò)提高學(xué)（協(xié)）會的工作能力和組織管理水平。
5.強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，扎實推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》的貫徹實施。一是強(qiáng)化大聯(lián)合、大協(xié)作工作機(jī)制，努力提高科協(xié)的服務(wù)能力和水平。二是整合優(yōu)勢科普資源。進(jìn)一步完善社會化科普工作格局。三是加大對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)的指導(dǎo)力度，不斷提高服務(wù)基層能力。
6.多措并舉，認(rèn)真開展好青少年科技教育。一是開展青少年科普活動。 二是擴(kuò)大青少年科技教育的影響力。促進(jìn)全縣青少年科技教育事業(yè)蓬勃健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5名，其中：行政編制5人。實有在職人員7人，其中：財政全額保障7人。人員超編是因為組織部門安排人員調(diào)入時只調(diào)人員，沒有帶著編制。
單位實有離退休人員 3人，其中：退休人員3人。
單位車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入153.16萬，其中：一般公共預(yù)算財政撥款153.16萬元。
與上年相比增加2.61萬元，增加1.7%，增加原因是在職人員職務(wù)職級晉升后工資增加變動產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入153.16萬元，其中:本年收入153.16萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款153.16萬元（本級財力153.16萬元 )。
與上年相比增加2.61元，增加1.7%，增加原因是在職人員職務(wù)職級晉升后工資增加變動產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 153.16萬元。財政撥款安排支出 153.16萬元，其中基本支出140.16萬元,比上年增加2.61萬元，增長1.7%，增加原因是在職人員職務(wù)職級晉升后工資增加變動產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。項目支出13萬元，與上年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行120.06萬元，主要用于工資福利性支出、辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)費(fèi)用支出。
2.2080501行政單位離退休6.4元，主要用于政府退休人員工資支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.28萬元，主要用于社會保障繳費(fèi)支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療7.13萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
6.2210201住房公積金8.15萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資30.74萬元（其中基本支出30.74萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼46.8萬元（其中基本支出46.8萬元）；
工資福利支出-獎金2.56萬元（其中基本支出2.56萬元）；
工資福利支出-績效工資支出16.8萬元（其中基本支出16.8萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.28萬元（其中基本支出11.28萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療生育保險繳費(fèi)7.13萬元（其中基本支出7.13萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.14萬元（其中基本支出0.14萬元）
工資福利支出-住房公積金8.15萬元（其中基本支出8.15萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)14.06萬元（其中：基本支出1.06萬元，項目支出13萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.1萬元 ）；
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)6.84萬元（其中：基本支出6.84萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元）；
對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元）。
五、 縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣科協(xié)2021年無與中央配套事項
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣科協(xié)2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣科協(xié)2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
六、 財政專戶管理資金情況
師宗縣科協(xié)2021年無此項資金。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣科協(xié)2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2021年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致：公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)0萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況項目名稱
2021年本部門項目預(yù)算2項，財政預(yù)算安排13萬元，具體情況如下：
1.師宗縣老科技工作者協(xié)會保運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)3萬元，主要是根據(jù)師宗縣老科技工作者協(xié)會工作性質(zhì)，保證該機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會科普專項資金10萬元，主要根據(jù)中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法及師宗縣科協(xié)部門職能職責(zé)用于2021年全縣科學(xué)普及、科普宣傳及使用科技培訓(xùn)。全年計劃開展科普宣傳及培訓(xùn)10余次，培訓(xùn)人員1000余人；保證師宗縣農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入逐年遞增；計劃組織開展科技下鄉(xiāng)1次。
本部門無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.22萬元,較上年無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣科協(xié)預(yù)算表）
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門預(yù)算
財政項目文本
項目名稱：2021年師宗縣科協(xié)師宗縣科學(xué)普及專項資金。
（一）立項依據(jù)
根據(jù)中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法、師宗縣科協(xié)單位職能職責(zé)、上年度工作情況和下年度工作計劃。
（二）項目實施單位
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
（三）項目基本概況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會科普專項經(jīng)費(fèi)，根據(jù)中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法及師宗縣科協(xié)部門職能職責(zé)，用于2021年全縣科學(xué)普及、科普宣傳及使用科技培訓(xùn)。
（四）項目實施內(nèi)容
全年計劃開展科普宣傳及培訓(xùn)10余次，培訓(xùn)人員1000余人；保證師宗縣農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入逐年遞增；計劃組織開展科技下鄉(xiāng)1次。
（五）資金安排情況
財政撥款資金安排10萬元。
（六）項目實施計劃
項目實施計劃3年內(nèi)完成
（七）項目實施成效
通過項目實施推動全縣科學(xué)普及事業(yè)進(jìn)一步提高。
監(jiān)督索引號53032306073100111