師宗縣發(fā)展和改革局2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財(cái)預(yù)（2021）1號(hào)
- 53032305030300000
- 2021-02-22 16:30
監(jiān)督索引號(hào)53032305030300000
師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
師宗縣發(fā)展和改革局
2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
5.擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實(shí)國(guó)際金融組織、外國(guó)政府貸款、本外幣國(guó)際商業(yè)貸款計(jì)劃，擬訂上報(bào)和管理國(guó)外貸款和建設(shè)項(xiàng)目，提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。
11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。
12.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。
13.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
14.管理全縣糧食、棉花、食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。
15.根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
16.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請(qǐng)縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項(xiàng)整治；負(fù)責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項(xiàng)費(fèi)用；負(fù)責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
17.負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、煤礦礦井初步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、建設(shè)礦井條件評(píng)價(jià)、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦礦長(zhǎng)安全資格申請(qǐng)材料審核上報(bào)，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項(xiàng)目審批或?qū)徍松蠄?bào)。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。
18.負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)。
19.承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
20.完成市發(fā)展和改革委員會(huì)、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣發(fā)展和改革局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨組、離退休人員辦公室，包括：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會(huì)發(fā)展股、體改法規(guī)股、價(jià)格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲(chǔ)備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。下屬事業(yè)單位1個(gè)政府投資服務(wù)中心。下屬單位未獨(dú)立核算，預(yù)算由縣發(fā)展和改革局統(tǒng)一編制。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀(jì)、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個(gè)方面下功夫，認(rèn)真履行發(fā)改部門工作職責(zé)，切實(shí)抓好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資工作，加強(qiáng)價(jià)格、糧食監(jiān)督管理，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制48人，其中：行政編制 41（公務(wù)員32人、工勤人員9人），事業(yè)編制7人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 3人，退休 0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。超編主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車輛超編。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 1,037.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,037.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 1,037.53萬(wàn)元，其中:本年收入1,037.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,037.53萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,037.53萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1,037.53萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1,037.53萬(wàn)元，其中：基本支出1,013.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少6.88萬(wàn)元，下降0.67%，主要原因分析:因人員變動(dòng)，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加24萬(wàn)元，主要原因分析:增加了發(fā)改局前期工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、糧食行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行600.32萬(wàn)元,主要用于行政、事業(yè)人員工資支出；
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-行政運(yùn)行4萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休102.19萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.75萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療47.28萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.03萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)人員公積金繳費(fèi)支出；
糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油事務(wù)-行政運(yùn)行154.06萬(wàn)元，主要用于糧油物資事務(wù)行政運(yùn)行支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資支出203.43萬(wàn)元（其中：基本支出203.43萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-津補(bǔ)貼支出295.67萬(wàn)元（其中：基本支出295.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-獎(jiǎng)金支出16.96萬(wàn)元（其中：基本支出16.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-績(jī)效工資支出116.92萬(wàn)元（其中：基本支出116.92萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出74.75萬(wàn)元（其中：基本支出74.75萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.28萬(wàn)元（其中：基本支出47.28萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-住房公積金支出54.03萬(wàn)元（其中：基本支出54.03萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-其他工資福利支出32.76萬(wàn)元（其中：基本支出32.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-辦公經(jīng)費(fèi)支出26.26萬(wàn)元（其中：基本支出2.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出24萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)支出0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-水費(fèi)支出0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-電費(fèi)支出0.74萬(wàn)元（其中：基本支出0.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)支出1.08萬(wàn)元（其中：基本支出1.08萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)支出1.18萬(wàn)元（其中：基本支出1.18萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)支出1.30萬(wàn)元（其中：基本支出1.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)支出0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)支出3.05萬(wàn)元（其中：基本支出3.05萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元（其中：基本支出6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)支出1.10萬(wàn)元（其中：基本支出1.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)支出5.09萬(wàn)元（其中：基本支出5.09萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用支出38.52萬(wàn)元（其中：基本支出38.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)支出40.38萬(wàn)元（其中：基本支出40.38萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)支出61.25萬(wàn)元（其中：基本支出61.25萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助支出2.58萬(wàn)元（其中：基本支出2.58萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,037.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣發(fā)展和改革局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣發(fā)展和改革局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣發(fā)展和改革局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2021年，師宗縣發(fā)展和改革局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
師宗縣發(fā)展和改革局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)120%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣發(fā)展和改革局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣發(fā)展和改革局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待780人次。
增加原因：因2020年預(yù)算未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致2021年公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣發(fā)展和改革局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，較上無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政安排資金24萬(wàn)元，其中：發(fā)改局前期工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、糧食行政執(zhí)法及統(tǒng)計(jì)調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。（詳見附表10）
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
4.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
5.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
14.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
15.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
16.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
17.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
18.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣發(fā)展和改革局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%，主要原因是本年項(xiàng)目增加，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
師宗縣發(fā)展和改革局2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算表）
部門預(yù)算公開版（師宗縣發(fā)展和改革局）1.xlsx
師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱：
（一）立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
（三）項(xiàng)目基本概況
無(wú)
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
（五）資金安排情況
無(wú)
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
監(jiān)督索引號(hào)53032305030300111