師宗縣發(fā)展和改革局2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)（2021）1號
- 53032305030300000
- 2021-02-22 16:30
監(jiān)督索引號53032305030300000
師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣發(fā)展和改革局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
5.擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計劃，擬訂上報和管理國外貸款和建設(shè)項目，提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。
11.負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
12.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。
13.貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
14.管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負責(zé)縣級儲備糧棉糖行政管理。
15.根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
16.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項整治；負責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項費用；負責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
17.負責(zé)新建煤礦行業(yè)準入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設(shè)計、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項目審批或?qū)徍松蠄?。負?zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。
18.負責(zé)電力運行監(jiān)管協(xié)調(diào)。
19.承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
20.完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
縣發(fā)展和改革局設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨組、離退休人員辦公室，包括：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。下屬事業(yè)單位1個政府投資服務(wù)中心。下屬單位未獨立核算，預(yù)算由縣發(fā)展和改革局統(tǒng)一編制。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個方面下功夫，認真履行發(fā)改部門工作職責(zé)，切實抓好重點建設(shè)項目和固定資產(chǎn)投資工作，加強價格、糧食監(jiān)督管理，促進了全縣經(jīng)濟和社會的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制48人，其中：行政編制 41（公務(wù)員32人、工勤人員9人），事業(yè)編制7人。在職實有48人，其中： 財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 3人，退休 0人。
車輛編制2輛，實有車輛3輛。超編主要原因是2019年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車輛超編。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 1,037.53萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,037.53萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加17.12萬元，增長1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 1,037.53萬元，其中:本年收入1,037.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,037.53萬元（本級財力1,037.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加17.12萬元，增長1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1,037.53萬元。財政撥款安排支出 1,037.53萬元，其中：基本支出1,013.52萬元，與上年對比，減少6.88萬元，下降0.67%，主要原因分析:因人員變動，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出24萬元，與上年對比，增加24萬元，主要原因分析:增加了發(fā)改局前期工作經(jīng)費20萬元、糧食行政執(zhí)法統(tǒng)計專項經(jīng)費4萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運行600.32萬元,主要用于行政、事業(yè)人員工資支出；
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-行政運行4萬元，主要用于統(tǒng)計信息事務(wù)支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休102.19萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.75萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療47.28萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.03萬元，主要用于行政、事業(yè)人員公積金繳費支出；
糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-行政運行154.06萬元，主要用于糧油物資事務(wù)行政運行支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資支出203.43萬元（其中：基本支出203.43萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-津補貼支出295.67萬元（其中：基本支出295.67萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-獎金支出16.96萬元（其中：基本支出16.96萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-績效工資支出116.92萬元（其中：基本支出116.92萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.75萬元（其中：基本支出74.75萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費支出47.28萬元（其中：基本支出47.28萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-其他社會保障繳費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-住房公積金支出54.03萬元（其中：基本支出54.03萬元、項目支出0萬元）
工資福利支出-其他工資福利支出32.76萬元（其中：基本支出32.76萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-辦公經(jīng)費支出26.26萬元（其中：基本支出2.26萬元、項目支出24萬元）
商品和服務(wù)支出-印刷費支出0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-水費支出0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-電費支出0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-郵電費支出1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-差旅費支出1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-租賃費支出1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-會議費支出0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費支出3.05萬元（其中：基本支出3.05萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費支出6萬元（其中：基本支出6萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費支出1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-福利費支出5.09萬元（其中：基本支出5.09萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費支出5萬元（其中：基本支出5萬元、項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-其他交通費用支出38.52萬元（其中：基本支出38.52萬元、項目支出0萬元）
對個人和家庭的補助-離休費支出40.38萬元（其中：基本支出40.38萬元、項目支出0萬元）
對個人和家庭的補助-退休費支出61.25萬元（其中：基本支出61.25萬元、項目支出0萬元）
對個人和家庭的補助-生活補助支出2.58萬元（其中：基本支出2.58萬元、項目支出0萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,037.53萬元，與上年對比，增加17.12萬元，增長1.67%，主要原因分析:職工工資正常晉升增資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣發(fā)展和改革局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣發(fā)展和改革局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣發(fā)展和改革局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2021年，師宗縣發(fā)展和改革局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣發(fā)展和改革局無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11萬元，較上年增加6萬元，增長120%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣發(fā)展和改革局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣發(fā)展和改革局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為6萬元，較上年增加6萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計接待780人次。
增加原因：因2020年預(yù)算未細化公務(wù)接待費，導(dǎo)致2021年公務(wù)接待費增長。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣發(fā)展和改革局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元，較上無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費5萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年我部門財政撥款預(yù)算項目2個，財政安排資金24萬元，其中：發(fā)改局前期工作經(jīng)費20萬元、糧食行政執(zhí)法及統(tǒng)計調(diào)查專項經(jīng)費4萬元。無重點項目支出。（詳見附表10）
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
4.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
5.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
12.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
14.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
15.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
16.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
17.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
18.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣發(fā)展和改革局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排90.62萬元，與上年對比，增加2.90萬元，增長3.31%，主要原因是本年項目增加，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣發(fā)展和改革局2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算表）
部門預(yù)算公開版（師宗縣發(fā)展和改革局）1.xlsx
師宗縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱：
（一）立項依據(jù)
無
（二）項目實施單位
無
（三）項目基本概況
無
（四）項目實施內(nèi)容
無
（五）資金安排情況
無
（六）項目實施計劃
無
（七）項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032305030300111