師宗縣自然資源局2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)（2021）1號
- 53032305032400000
- 2021-02-22 16:55
監(jiān)督索引號53032305032400000
師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣自然資源局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實施。
2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。
3.負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7.負責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機制。負責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。
8.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。
9.負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10.負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13.負責(zé)測繪地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負責(zé)測量標(biāo)志保護。
14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師發(fā)【2019】7號文機構(gòu)改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個,分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)股。師宗縣自然資源局無下屬獨立核算預(yù)算單位。
（三）重點工作概述
1.穩(wěn)步推進規(guī)劃管理體系建設(shè)。認真貫徹落實“多規(guī)合一”改革決策部署，緊緊圍繞城鄉(xiāng)發(fā)展定位以及“美麗縣城”建設(shè)要求，全面啟動全縣國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”工作。
2.全面加強耕地保護。一是實行最嚴格的耕地保護制度。二是全面落實耕地保護和糧食安全責(zé)任，嚴格實行各級政府領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護責(zé)任制，將耕地保護尤其是永久基本農(nóng)田保護工作作為任期目標(biāo)責(zé)任制考核的一項重要內(nèi)容。三是扎實開展土地整治（補充耕地）項目。加快推進竹基鎮(zhèn)阿白村、竹基鎮(zhèn)抵魯?shù)?個村、竹基鎮(zhèn)斗塢等4個村、葵山等2個鎮(zhèn)瓦葵等3個村共四個土地整治（補充耕地）項目實施，完成建設(shè)規(guī)模11331.29畝。
3.持續(xù)增強用地保障能力。一是今年完成土地征收2000畝。二是完成省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地及500kV天星輸變電工程建設(shè)項目預(yù)審初審行政審批和農(nóng)用地轉(zhuǎn)征報批工作。完成征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價制定成果相關(guān)工作。保障供應(yīng)國有建設(shè)用地面積1800畝以上，實現(xiàn)土地出讓收入3億元。
4.穩(wěn)步提升自然資源調(diào)查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。二是按時完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實及內(nèi)業(yè)建庫數(shù)據(jù)庫，確保省級驗收。
5.規(guī)范有序開展礦產(chǎn)資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)省、市級發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級聯(lián)網(wǎng)審批。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲量動態(tài)測量管理和礦產(chǎn)資源儲量核實報告評審備案及登記。四是積極推進全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，依法注銷不合格采礦許可證。
6.持續(xù)推進國土空間生態(tài)修復(fù)工作。一是全面排查全縣境內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點，嚴密監(jiān)測上報備案的31個隱患點，做好31名專職地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員培訓(xùn)、防控能力提升工作。二是扎實推進地質(zhì)災(zāi)害防治工程建設(shè)。實施完成省市補助項目，完成小型隱患點治理。
7.扎實推進不動產(chǎn)登記工作。按照窗口部門工作要求，做好不動產(chǎn)統(tǒng)一登記，國有不動產(chǎn)登記證書登記發(fā)放，集體不動產(chǎn)權(quán)登記證書登記發(fā)放，出具不動產(chǎn)抵押登記證明，
8.扎實開展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。一是常規(guī)開展土地動態(tài)巡查，違法用地查處率98%以上。二是私挖濫采違法案件查處98%以上。三是按季開展衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)察報備工作。
9.大力開展鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排整治、耕地“非農(nóng)化”大排查大整治工作。
10.推進化解征地拆遷、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記、批而未供和閑置土地處置等歷史遺留問題。
11.嚴格公正司法，全面推進法治建設(shè)。全面推進依法行政，著力加快建設(shè)法治政府。廣泛深入開展《土地管理法》和《中華人民共和國民法典》學(xué)習(xí)宣傳，舉行專題培訓(xùn)會，組織干部職工做好執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試，進一步規(guī)范執(zhí)法行為。
12.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣自然資源局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制61人。在職實有133人，其中：財政全額保障133人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為財政供養(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）48人。
離退休人員24人，其中： 離休 1人，退休 23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1681.55萬元，其中：一般公共預(yù)算1681.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因為2021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1681.55萬元，其中:本年收入1681.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1681.55萬元（本級財力1681.55萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因為2021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1681.55萬元。財政撥款安排支出1681.55萬元，其中：基本支出1673.55萬元，與上年對比增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因為2021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；項目支出8萬元，與上年相同。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休63.03萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補貼；
2.社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費120.38萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；
3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元，用于繳納在職人員工傷保險；
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療76.29萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；
5.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運行1325.22萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費用支出，
6.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查8萬元，用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查和地質(zhì)災(zāi)害防治支出；
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金87.19萬元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1509.72萬元（其中：基本支出1509.72萬元，項目支出0萬元），具體為：
（1）工資福利支出-基本工資309.60萬元（其中：基本支出309.60萬元、項目支出0萬元）；
（2）工資福利支出-津貼補貼478.85萬元（其中：基本支出478.85萬元、項目支出0萬元）；
（3）工資福利支出-獎金25.80萬元（其中：基本支出25.80萬元、項目支出0萬元）；
（4）工資福利支出-績效工資210.98萬元（其中：基本支出210.98萬元、項目支出0萬元）；
（5）工資福利支出-基本養(yǎng)老保險120.38萬元（其中：基本支出120.38萬元、項目支出0萬元）；
（6）工資福利支出-基本醫(yī)療保險76.29萬元（其中：基本支出76.29萬元、項目支出0萬元）；
（7）工資福利支出-其他社會保障繳費1.45萬元（其中：基本支出1.45萬元、項目支出0萬元）；
（8）工資福利支出-住房公積金87.19萬元（其中：基本支出87.19萬元、項目支出0萬元）；
（9）工資福利支出-其他工資福利支出199.20萬元（其中：基本支出199.20萬元、項目支出0萬元）。
2.對個人和家庭的補助支出63.75萬元（其中：基本支出63.75萬元，項目支出0萬元），具體為：
（1）對個人和家庭的補助支出-離休費13.44萬元（其中：基本支出13.44萬元，項目支出0萬元）；
（2）對個人和家庭的補助支出-退休費49.13萬元（其中：基本支出49.13萬元，項目支出0萬元）；
（3）對個人和家庭的補助支出-生活補助1.17萬元（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0萬元）。
3.商品和服務(wù)支出100.08萬元（其中：基本支出100.08萬元，項目支出0萬元），具體為：
（1）商品和服務(wù)支出-辦公費7.46萬元（其中：基本支出7.46萬元，項目支出0萬元）；
（2）商品和服務(wù)支出-水費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；
（3）商品和服務(wù)支出-電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；
（4）商品和服務(wù)支出-郵電費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；
（5）商品和服務(wù)支出-差旅費6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；
（6）商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費4.64萬元（其中：基本支出4.64萬元，項目支出0萬元）；
（7）商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；
（8）商品和服務(wù)支出-福利費7.74萬元（其中：基本支出7.74萬元，項目支出0萬元）；
（9）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費7.5萬元（其中：基本支出54.24萬元，項目支出0萬元）；
（10）商品和服務(wù)支出-其他交通費54.24萬元（其中：基本支出54.24萬元，項目支出0萬元）。
4.其他資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出8萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1681.55萬元，與上年對比，增加56.68萬元，增長3.5%，主要原因為2021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相同沒有預(yù)算安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年相同沒有預(yù)算安排。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣自然資源局2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣自然資源局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣自然資源局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣自然資源局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣自然資源局2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.50萬元，較上年增加1萬元，增長8%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣自然資源局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣自然資源局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為6萬元，較上年增加1萬元，增長20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1200人次。
增加原因是2021年計劃開展國土空間規(guī)劃和鄉(xiāng)村規(guī)劃等重點工作項目，預(yù)算增加公務(wù)接待費1萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣自然資源局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費7.5萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年，師宗縣自然資源局預(yù)算項目1個，為地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金，預(yù)算項目資金8萬元。未計劃實施重點項目，不編制重點項目預(yù)算支出績效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
10.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
12.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排100.08萬元，與上年對比增加2.69萬元，增長3%，主要原因是2021年在職人員增加，按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣自然資源局2021年預(yù)算表）
師宗縣自然資源局2021年部門預(yù)算財政項目文本
項目名稱：地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金
（一）立項依據(jù)
師宗縣人民政府關(guān)于做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作實施意見師政發(fā)【2012】20號。
（二）項目實施單位
師宗縣自然資源局
（三）項目基本概況
每年安排不少于200萬元地災(zāi)防治資金，對地質(zhì)災(zāi)害群測群防體系建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警避讓、突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害有效治理，確保每年不發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害人員傷亡事故。
（四）項目實施內(nèi)容
開展地質(zhì)災(zāi)害勘察測量評估，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警，地質(zhì)災(zāi)害避讓演練、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員培訓(xùn)、突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理。
（五）資金安排情況
2021年預(yù)算項目資金8萬元，預(yù)算監(jiān)測員補助支出3萬元，應(yīng)急治理支出3萬元、地質(zhì)災(zāi)害避讓演練支出1萬元、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員培訓(xùn)支出1萬元。
（六）項目實施計劃
該項目從2021年6月1日開始實施，2021年9月30日結(jié)束。該項目資金計劃2021年6月?lián)芨吨粮鬣l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。
（七）項目實施成效
項目為保護人民群眾生命財產(chǎn)安全為主要目標(biāo)，有效解決地質(zhì)災(zāi)害隱患，預(yù)防為主要補救治理并舉工作原則，保證因地質(zhì)災(zāi)害致人員傷亡事故0發(fā)生，監(jiān)測員補助發(fā)放100%，地災(zāi)隱患排查率100%，服務(wù)對象滿意度95%以上。
監(jiān)督索引號53032305032400111