中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)【2021】1號
- 53032306028100000
- 2021-02-22 17:20
監(jiān)督索引號53032306028100000
中共師宗縣委黨校2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委黨校2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委黨校2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 中共師宗縣委黨校2021年預(yù)算財政項目文本
中共師宗縣委黨校
2021年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機構(gòu)編制方案》的通知，中共師宗縣委黨校的主要職能是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時代經(jīng)濟社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機構(gòu)編制方案》的通知，師宗縣委黨校設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、教研室、教務(wù)處、總務(wù)室，縣委黨校無下屬單位。2019年3月機構(gòu)改革，縣委黨校由參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位變?yōu)槭聵I(yè)單位。
（三）重點工作概述
2021年中共師宗縣委黨校的重點工作是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時代經(jīng)濟社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制10人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 1人，退休 10人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入298.93萬元，其中：一般公共預(yù)算收入298.93萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,。
與上年對比，減少65.69萬元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，減少了44.75萬元，導(dǎo)致部門財政收入下降了12%；2.離退休費預(yù)算數(shù)減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 298.93萬元，其中:本年收入277.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.31萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款277.62萬元（本級財力277.62萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比，減少65.69萬元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，與上年比較減少了44.75萬元，導(dǎo)致財政撥款總收入下降了12%；2.離退休費預(yù)算數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 298.93萬元。財政撥款安排支出 298.93萬元，其中：基本支出291.93萬元，與上年對比，減少64.69萬元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，與上年比較減少了44.75萬元，致總支出數(shù)下降了12%；2.離退休費預(yù)算數(shù)減少;項目支出7萬元，與上年對比，減少1萬元，下降13%，主要原因分析有以下：師宗縣財政局由于脫貧攻堅工作的財政支出較大，導(dǎo)致資金緊張，壓縮開支。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050802干部教育支出211.63萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費和黨校專項經(jīng)費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出13.96萬元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2210201住房公積金支出15.96萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費支出；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.12萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出；
2080502事業(yè)單位離退休支出34.99萬元，主要用于支付黨校離退休費和退休干部公用經(jīng)費；
2100099其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元，主要用于在職職工其他醫(yī)療保險支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資62.93萬元（其中：基本支出62.93萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼67.44萬元（其中：基本支出67.44萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金5.24萬元（其中：基本支出5.24萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資58.70萬元（其中：基本支出58.70萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.12萬元（其中：基本支出22.12萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.27萬元（其中：基本支出0.27萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金15.96萬元（其中：基本支出15.96萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費6.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出4萬元）；
商品和服務(wù)支出-印刷費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-水費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.13萬元（其中：基本支出0.13萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費1.57萬元（其中：基本支出1.57萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-離休費13.52萬元（其中：基本支出13.52萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費21.27萬元（其中：基本支出21.27萬元，項目支出0萬元）；
資本性支出-辦公設(shè)備購置3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出298.93萬元，與上年對比，減少65.69萬元，下降17%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，與上年比較減少了44.75萬元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出數(shù)下降了12%；2.離退休費預(yù)算數(shù)減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無社會經(jīng)濟社會發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
中共師宗縣委黨校無財政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委黨校部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.17萬元，較上年減少0.06萬元，下降26%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委黨校部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委黨校部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.17萬元，較上年減少0.06萬元，下降26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待12人次。
減少原因是相應(yīng)國家政策號召，壓縮公務(wù)接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共師宗縣委黨校部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門2021財政撥款預(yù)算項目1個，名稱為中共師宗縣委黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排7萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效表；本單位2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣委黨校為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
中共師宗縣委黨校2021年預(yù)算表
中共師宗縣委黨校2021年預(yù)算
財政項目文本
項目名稱：中共師宗縣委黨校工作經(jīng)費
（一）立項依據(jù)
《2014年度縣（市、區(qū)）責(zé)任制黨校工作考核實施細(xì)則》
（二）項目實施單位
中共師宗縣委黨校。
（三）項目基本概況
1.完善培訓(xùn)的硬件設(shè)施；
2.推進黨校鄉(xiāng)村振興掛聯(lián)工作順利完成。
（四）項目實施內(nèi)容
1.更換學(xué)員報告廳多媒體設(shè)施；
2.采購一部相機，用于培訓(xùn)是收集照片和日常工作的佐證；
3.支付鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，讓黨校的鄉(xiāng)村振興掛聯(lián)工作順利完成；
4.支付日常開銷的水費、電費、印刷費、辦公費等。
（五）資金安排情況
財政預(yù)算資金安排7萬元，其中：更換學(xué)院報告廳多媒體設(shè)施預(yù)算2萬元、采購一部相機預(yù)算1萬元、支付鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費預(yù)算2萬元、支付日常開銷水電、印刷辦公費等預(yù)算2萬元。
（六）項目實施計劃
更換學(xué)員報告廳多媒體設(shè)施，保證干部教育培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)完成，完善培訓(xùn)的硬件設(shè)施，預(yù)算2萬元；采購一部相機，用于培訓(xùn)是收集照片和日常工作的佐證，預(yù)算1萬元；支付鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，讓黨校的鄉(xiāng)村振興掛聯(lián)工作順利完成，預(yù)算2萬元；支付日常開銷的水費、電費、印刷費、辦公費等2萬元。
（七）項目實施成效
保證干部教育培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)完成，日常工作有效運行。
監(jiān)督索引號53032306028100111