師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2021]1號(hào)
- 53032306072100000
- 2021-02-22 17:54
監(jiān)督索引號(hào)53032306072100000
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開展工作。
2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3.擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4.團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6.依法指導(dǎo)會(huì)員開展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7.組織開展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
9.指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣文聯(lián)（單位性質(zhì)按照云人〔2007〕6號(hào)執(zhí)行）事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股3個(gè)科室。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個(gè)工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3.組織開展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入80.20萬元，其中：一般公共預(yù)算收入80.20萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 80.20萬元，其中:本年收入80.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入82.45萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款80.20萬元（本級(jí)財(cái)力80.20萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出80.20萬元。財(cái)政撥款安排支出 80.20萬元，其中：基本支出57.20萬元，與上年對(duì)比，增加0.75萬元，增長(zhǎng)1.33%，主要原因是在職人員工資正常晉升增加支出；項(xiàng)目支出23萬元，與上年對(duì)比，減少3萬元，下降11.54%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2012901行政運(yùn)行67.05萬元，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；
2.2080501行政單位離退休2.13萬元，主要用于退休人員工資；
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.65萬元，主要用于在職人員社保繳費(fèi)；
4.2101101行政單位醫(yī)療2.95萬元，主要用于在職人員醫(yī)保繳費(fèi)；
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)；
6.2210201住房公積金3.37萬元，主要用于在職人員公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出50.97萬元。
30101基本工資12.49萬元（其中：基本支出12.49萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30102津貼補(bǔ)貼19.22萬元（其中：基本支出19.22萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30103獎(jiǎng)金1.04萬元（其中：基本支出1.04萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30107績(jī)效工資7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.95萬元（其中：基本支出2.95萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30113住房公積金3.37萬元（其中：基本支出3.37萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
2.302商品和服務(wù)支出27.12萬元。
30201辦公費(fèi)5.42萬元（其中：基本支出0.42萬元、項(xiàng)目支出5萬元）；
30202印刷費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出8.00萬元）；
30211差旅費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.5萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)4.19萬元（其中：基本支出0.19萬元、項(xiàng)目支出4萬元）；
30226勞務(wù)費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出6萬元）；
30229福利費(fèi)0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
30239其他交通費(fèi)用2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元。
30302退休費(fèi)2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元、項(xiàng)目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出80.20萬元，與上年對(duì)比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年對(duì)比增減變動(dòng)，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年及2020均無因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年及2020均無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排23萬元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本年度無專業(yè)名詞解釋。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)屬于非參公管理事業(yè)單位，無無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合和預(yù)算表）
（師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)）預(yù)算公開版.xlsx
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
項(xiàng)目名稱：《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)
（一）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)單位職能、職責(zé)，上年度工作情況及下年度工作計(jì)劃。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
（三）項(xiàng)目基本概況
《南丹山》雜志出版印刷，實(shí)施期限3年。實(shí)施期目標(biāo)，每年發(fā)行4期，共12000冊(cè)；
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)20.00萬元。。
（五）資金安排情況
財(cái)政撥款資金安排20萬元。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
實(shí)施期限3年。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效
“《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，為師宗文藝工作者提供了一個(gè)較好的文藝作品宣傳、交流平臺(tái)，提高了文藝工作者的創(chuàng)作積極性，在宣傳師宗文化方面起到了巨大的推動(dòng)作用，受到廣大文藝工作者和社會(huì)各界人士高度好評(píng)。
監(jiān)督索引號(hào)53032306072100111