云南省師宗縣公安局交通警察大隊 2021年預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)（2021）1號
- 53032318045100000
- 2021-02-23 10:12
監(jiān)督索引號53032318045100000
云南省師宗縣公安局交通警察大隊
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算財政項目文本
云南省師宗縣公安局交通警察大隊
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省師宗縣公安交通警察大隊承擔著維護我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊屬于縣級財政全額預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室，警保中隊，事故中隊，法宣中隊，秩序中隊，涉車犯罪偵查中隊，車管所，治超點，機動中隊。云南省師宗縣公安局交通警察大隊無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；
（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
（3）向當?shù)毓矙C關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2.負責開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；
（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志、交通標線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；
（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負責擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進落實“四長”責任制落實；
（6）依法處理交通事故，對交通事故進行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負責轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）負責實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。云南省師宗縣公安局交通警察大隊，財務(wù)獨立核算，人事并未獨立，人事與師宗縣公安局在一起，因此出現(xiàn)超編情況。
離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1023.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1023.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少21.85萬元，下降2%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少，項目經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1023.87萬元，其中:本年收入1023.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1023.87萬元（本級財力1023.87萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少21.85萬元，下降2%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少，項目經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1023.87萬元。財政撥款安排支出 1023.87萬元，其中：基本支出1017.87萬元，與上年對比減少19.84萬元，下降1.9%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少公用經(jīng)費減少；項目支出6萬元，與上年對比減少2萬元，下降20%，主要原因是財政資金困難，所有單位資金壓縮。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運行876.23萬元，主要用于單位在職人員工資支出及退休人員工資支出和單位日常運行；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.50萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.23萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療38.35萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元，主要用于單位工傷保險等支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金43.83萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出- 基本工資134.27萬元（其中：基本支出134.27萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 津貼補貼340.83萬元（其中：基本支出340.83萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 獎金11.19萬元（其中：基本支出11.19萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 績效工資84萬元（其中：基本支出84萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.23萬元（其中：基本支出60.23萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費38.35萬元（其中：基本支出38.35萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 其他社會保障繳費0.73萬元（其中：基本支出0.73萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 住房公積金43.83萬元（其中：基本支出43.83萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 其他工資福利支出235.44萬元（其中：基本支出235.44萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-辦公費5.05萬元（其中：基本支出5.05萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-印刷費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-水費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-電費8萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費2.01萬元（其中：基本支出2.01萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費8.95萬元（其中：基本支出2.95萬元，項目支出6萬元。）
商品和服務(wù)支出-福利費3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-其他交通費用31.50萬元（其中：基本支出31.50萬元，項目支出0萬元。）
對個人和家庭的補助-退休費4.45萬元（其中：基本支出4.45萬元，項目支出0萬元。）
對個人和家庭的補助-生活補助0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0萬元。）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1023.87萬元，與上年對比減少21.84萬元，下降2%，主要原因是人員減少，職業(yè)年金數(shù)減少，項目經(jīng)費減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。
七、政府采購預(yù)算情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計36.50萬元，較上年增加5.80萬元，增長18%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.50萬元，較上年減少0.30萬元，下降16%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待280人次。
減少原因：嚴格控制公務(wù)接待范圍和接待標準，公務(wù)接待費預(yù)算同比減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為35萬元，較上年增加6.10萬元，增長21%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費35萬元，較上年增加6.10萬元，增長21%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
增加原因：公務(wù)用車出行增多，車輛老化，修理費用增加。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款6萬元，預(yù)算項目3個，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排63.87萬元，與上年對比減少10.29萬元，下降16%，減少的主要原因是縮減經(jīng)費支出，勤儉節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
云南省師宗縣公安局交通警察大隊
2021年預(yù)算表
（附件：云南省師宗縣公安局交通警察大隊預(yù)算表）
部門預(yù)算公開版（交警大隊）20210826032625786.xlsx
云南省師宗縣公安局交通警察大隊
2021年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032318045100111