師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算
- 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算
- 師財(cái)預(yù)[2021]1號
- 53032311033400000
- 2021-02-23 10:29
監(jiān)督索引號53032311033400000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所
2021年部門預(yù)算目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運(yùn)行管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室，無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府、縣水務(wù)局工作安排部署，突出抓好水庫除險(xiǎn)加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等重點(diǎn)工作，提升工程管理水平，進(jìn)一步發(fā)揮工程綜合效益。
一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。
二是加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時(shí)制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。
三是維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入67.92萬元，其中：一般公共預(yù)算收入67.92萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入67.92萬元，其中:本年收入67.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款67.92萬元（本級財(cái)力67.92萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出67.92萬元。財(cái)政撥款安排支出67.92萬元，其中：基本支出67.92萬元，與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化。
（一） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.20萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.29萬元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬元，用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；
農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.59萬元，用于單位在職人員工資支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3.77萬元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資13.35萬元（其中：基本支出13.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼14.68萬元（其中：基本支出14.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金1.11萬元（其中：基本支出1.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資10.77萬元（其中：基本支出10.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.29萬元（其中：基本支出3.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金3.77萬元（其中：基本支出3.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬元（其中：基本支出 0.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.33萬元（其中：基本支出0.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.95萬元（其中：基本支出 0.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出67.92萬元，與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年無項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所
2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所預(yù)算表）
師宗縣水務(wù)局小石山水庫2021年預(yù)算公開120210826120717148.xlsx
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所
2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
我單位2021年無項(xiàng)目支出，故無財(cái)政項(xiàng)目文本。
監(jiān)督索引號53032311033400111