監(jiān)督索引號53032319056101000

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

  第一部分  曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度部門決算公開.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
 （2）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
 （4）負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
（5）編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年是全面建成小康社會攻堅克難的關(guān)鍵期，一年來，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和社會各界人士的監(jiān)督支持下，團結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞“生態(tài)文明強基，產(chǎn)業(yè)提質(zhì)富民，脫貧攻堅實效，和諧發(fā)展固本”的目標，統(tǒng)籌推進各項工作，經(jīng)濟保持穩(wěn)中有進、社會更加和諧安定、人居環(huán)境明顯改善，高良在新時代新征程上邁出了堅實步伐。

林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固。一是加強護林防火工作。全面落實森林防火行政一把手責(zé)任制和鄉(xiāng)科領(lǐng)導(dǎo)帶班制，組成63人森林防火民兵撲火預(yù)備隊應(yīng)對突發(fā)森林火災(zāi)，與村委會、重點防火單位簽訂了防火目標管理責(zé)任狀28份，與138名生態(tài)護林員簽訂責(zé)任書，加大巡山管護力度，全年無重大森林火災(zāi)發(fā)生。二是抓好林業(yè)項目實施工作。依托林產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)揮綠色銀行效益，實施森林采伐，完成2018年下半年森林采伐工作1.04萬立方米，完成2019年2.05萬立方米林木采伐。三是嚴肅林政執(zhí)法工作。查處15起偷砍濫伐、非法占用林地、毀林開墾違法行為，為全鄉(xiāng)林業(yè)安全健康發(fā)展保駕護航。四是營林造林工作。開展2014、2017年新一輪退耕還林自檢自查，加強公益林、自然保護區(qū)管護力度，使全鄉(xiāng)森林資源發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益、社會效益及生態(tài)效益。

農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位穩(wěn)固。一是保障糧食安全。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6.18 億元完成糧食作物48675畝，產(chǎn)量18755噸，經(jīng)濟作物播種66345 畝，產(chǎn)量36076.4噸，累計出欄生豬32638頭、牛6506頭、羊17282只、禽165078羽，禽蛋產(chǎn)量80噸，實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量4183噸。二是推進農(nóng)業(yè)改革。推進新一輪農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作有序推進，流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地2800畝，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進程。三是繼續(xù)做好財政補貼農(nóng)民資金管理和發(fā)放工作。發(fā)放耕地地力保護補貼5548戶272萬余元，發(fā)放大中型水庫移民后期扶持資金557戶28萬余元。四是做好動物疾病防控。建立健全生物安全防控體系，嚴格開展豬口蹄疫、豬瘟、雞新城疫等疫苗注射，做好與廣西邊界弄勞非洲豬瘟防控點檢測工作。

熱果發(fā)展勢頭不減。通過“扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下合作社+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，發(fā)放沃柑苗木429683株，新增種植7000畝，累計達20000畝，覆蓋群眾4125戶，完成2020年59萬株沃柑苗木采購招投標工作，完成熱區(qū)水果交易市場規(guī)劃、設(shè)計、土地征收等前期工作。

勞務(wù)輸出健康有序。加強就業(yè)政策宣傳，提供崗位2000余個，組織開展技能培訓(xùn)共390人，開發(fā)鄉(xiāng)村公崗339個，完成勞動力平臺人口信息錄入16082人，引導(dǎo)勞務(wù)輸出共8445人，實現(xiàn)勞務(wù)輸入2.17億元。

堅持以人為本，脫貧攻堅扎實推進

一年來，我們堅定不移把打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)作為最大的政治責(zé)任和第一民生工程，采取非常政策、非常舉措、非常力度，做到不放松、不停頓、不懈怠，大力推進精準扶貧。

鞏固脫貧成效。按照“退出標準不變、扶持政策不變、責(zé)任體系不變”的工作要求，補齊短板，鞏固脫貧成效。規(guī)劃編制脫貧攻堅三年行動計劃，總投資27200.4萬元（專項資金計劃投資14319.72萬元，整合資金計劃投資12880.69萬元）。制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、任務(wù)細化到量、形成共同推進鞏固拓展脫貧攻堅成果的良好局面。根據(jù)要求調(diào)整駐村工作隊成員，增強工作力量，調(diào)整掛包責(zé)任人，實現(xiàn)2693戶貧困戶有幫扶責(zé)任人，做到行政村、貧困戶全覆蓋。完善扶貧系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺各類基礎(chǔ)信息，提高貧困村、貧困戶數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和運用水平。依據(jù)監(jiān)測信息確定已返貧和需鞏固提升對象清單，逐一實施精準幫扶，確保其穩(wěn)定脫貧不返貧。順利通過省級第三方脫貧驗收，實現(xiàn)脫貧147戶268人，未脫貧7戶23人，貧困發(fā)生率降至0.08%，脫貧攻堅取得決定性成效

抓好問題整改。把脫貧攻堅問題整改作為政治任務(wù)和重中之重來抓緊抓實，成立以黨委書記、鄉(xiāng)長任組長的問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)和任務(wù)，統(tǒng)籌推進問題整改工作。黨政班子會議多次就問題整改工作作安排部署，全力推進各類問題整改，推動脫貧攻堅工作提質(zhì)增效。把中央專項巡視整改與黨委政府扶貧開發(fā)成效考核、省級第三方評估、省委省政府督查檢查、市級指導(dǎo)組檢查等發(fā)現(xiàn)問題舉一反三、一并部署、一并推進、一并整改。

守初心擔(dān)使命，切實加強政府自身建設(shè)

習(xí)近平總書記在黨的十九大提出的新理念、新思想、新戰(zhàn)略，要求我們面對新形勢、新任務(wù)、新要求，必須主動作為，加快轉(zhuǎn)變政府職能，加強政府自身建設(shè)，全力打造人民滿意政府。一是不忘初心、牢記使命。以學(xué)習(xí)內(nèi)化使命，深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，堅持求真務(wù)實的態(tài)度，弘揚敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木?，促進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)長效。以責(zé)任履行使命，圍繞中心工作，不推諉、只推進，不爭論、只爭先，把責(zé)任扛在肩上，把群眾放在心上，把工作抓在手上。以行動落實使命，上下聯(lián)動、形成合力，確保目標必成。二是強化法治，陽光行政。牢固確立法治思維，堅守法治底線，嚴格按照法定權(quán)限履行職責(zé)，不觸碰紅線，不逾越底線。健全重大行政決策過程留痕和事后評估機制，確保決策程序規(guī)范、過程公開、責(zé)任明確。切實加強政府合同、規(guī)范性文件的合法性審查。不斷完善政務(wù)服務(wù)信息發(fā)布和各領(lǐng)域辦事公開制度，保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)。主動接受人大監(jiān)督，嚴格重大議題需人大通過后實施，強化議案辦理，自覺接受民主監(jiān)督，讓政府決策更加陽光、透明。三是嚴格律己，協(xié)作共進。嚴格落實中央八項規(guī)定，持續(xù)強化干部作風(fēng)建設(shè)，力戒形式主義和官僚主義，堅持“底線、紅線”一起守，“不為、亂為”一起治，“容錯、糾錯”一起抓，培養(yǎng)一支勤于落實、善作善成的干部隊伍。牢固樹立“四個意識”，增強責(zé)任擔(dān)當(dāng)。強化重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金的監(jiān)管，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。深入開展廉政教育，筑牢廉政防線，打造清正廉潔的政府形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個，分別是：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府；中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所；

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年末實有人員編制111人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員16人，主要是財政所其他人員2人，黨委其他人員1人，林業(yè)辦其他人員13人。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度收入合計5,778.34萬元。其中：財政撥款收入5,778.34萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育經(jīng)費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年9022.49萬元減少3244.15萬元，下降35.967%，主要原因是2018年涉農(nóng)資金結(jié)轉(zhuǎn)3386.69萬元，同時2019年扶貧專項資金同比上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度支出合計5,734.38萬元。其中：基本支出1,601.59萬元，占總支出的27.93%；項目支出4,132.79萬元，占總支出的72.07%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年5462.11萬元對比增加272.26萬元，主要原因是涉農(nóng)整合專項資金同比增幅較大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,601.59萬元。與上年1676.92萬元對比減少了75.33萬元，主要原因是2019年度在職在編人員10-12月住房公積金、5-12月單位部分養(yǎng)老保險、6-12月單位部分醫(yī)保未繳納。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.88%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,132.79萬元。與上年3785.20萬元對比增加了347.59萬元，主要原因是財政扶貧專項資金大。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、師財預(yù)〔2019〕74號脫貧攻堅財政資金檢查費10萬元，用于脫貧攻堅財政資金檢查費支出。

2、師財整合〔2019〕18號2019年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金5.95萬元主要用于人居環(huán)境提升。

3、師財整合〔2019〕33號2019年第八批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金272.05萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

4、曲財整合〔2019〕3號2018年度第二批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金390萬元，主要用于脫貧攻堅路面硬化工程支出。

5、師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金64.8萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

6、師財農(nóng)〔2019〕22號第一批中央財政專項扶貧資金99.1萬元，主要用于農(nóng)村危房支出。

7、師財整合〔2019〕13號第一批省級財政專項扶貧資金100萬元，主要用于村內(nèi)道路硬化工程建設(shè)支出。

8、師財整合〔2019〕46號第五批省級財政專項扶貧資金100萬元，主要用于進村道路硬化工程建設(shè)支出。

9、師財整合〔2019〕50號第四批省級財政專項扶貧資金65.66萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

10、師財整合〔2019〕12號2019年第十一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金200萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。

11、師財整合〔2019〕10號、第一批中央財政專項扶貧資金

55.8萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

12、      師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金主274.87萬元，其中7.21萬元要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，267.66萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

13、      師財農(nóng)〔2019〕24號兩個退出貧困縣一次性獎勵性財政專項資金217萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

14、師財農(nóng)〔2019〕20號2019年上海市對口幫扶云南省項目資金662萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展購買苗木支出。

15、師財整合〔2019〕10號第一批中央財政專項扶貧資金322.2萬元，主要用于人居環(huán)境提升支出。

16、師財整合〔2019〕16號第二批中央財政專項扶貧資金16.2萬元，用于雨露計劃補助支出。

17、師財農(nóng)〔2019〕22號第一批市級財政專項扶貧資金24.54萬元，其中22.34萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，2.2萬元用于網(wǎng)絡(luò)寬帶安裝支出。

18、師財整合〔2019〕39號2019年第十五批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金172.2萬元，及師財整合〔2019〕15號2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金72.36萬元，主要用于人居環(huán)境提升支出。

19、師財整合〔2019〕54號項目管理費20萬元，用于鄉(xiāng)人民政府開展脫貧攻堅辦公費支出

20、師財農(nóng)〔2019〕11號貧困村第一書記工作經(jīng)費11萬元，用于11各村委會辦公經(jīng)費支出。

21、師財整合〔2019〕1號外出務(wù)工人員生活補助150.14萬元，用于兌付高良鄉(xiāng)鄉(xiāng)外出務(wù)工人員補助。

22、師財整合〔2019〕6號省級專項評估退出迎檢工作經(jīng)費15萬元，用于高良鄉(xiāng)脫貧攻堅辦公經(jīng)費支出。

23、師財整合〔2019〕21號2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金684.3萬元及師財整合〔2019〕31號2019年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金120.62萬元，用于高良鄉(xiāng)農(nóng)村危房改造支出。

24、師財社〔2019〕2號2018年社會力量興辦養(yǎng)老機構(gòu)省級一次性建設(shè)補助資金5萬元，用于雨廈村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)支出；2017年第一批省級福利彩票公益金2萬元，用于納廈村委會納平山村老年協(xié)會百村建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,727.38萬元,占本年支出合計的99.88%。與上年5426.15萬元對比增加了301.23萬元，增長5.6%,主要原因是扶貧專項資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出491.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.57%。主要用于行政單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費支出。

2.公共安全（類）支出1.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2018年全市兼職交通安全協(xié)管員補助經(jīng)費支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出57.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%。主要用于文化站在職人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費支出。

  4.社會保障和就業(yè)（類）支出288.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.04%。主要用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項工資，全鄉(xiāng)在職人員2019年養(yǎng)老保險財政部分繳費支出。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出34.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.59%。主要用于全鄉(xiāng)在職人員財政部分醫(yī)療保險繳費支出。

   7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出83.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.46%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

  8.農(nóng)林水（類）支出3,695.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.52%。主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資、日常公用經(jīng)費、其他人員工資、村委會人員工資及2019年扶貧項目經(jīng)費支出。

9.交通運輸（類）支出165.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于外出務(wù)工人員生活補助及省級專項評估退出迎檢工作經(jīng)費支出。

10.住房保障（類）支出910萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.89%。主要用于在職人員住房公積金財政部分繳費支出及退休人員一次性住房補貼支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于群測群防人員工資補助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為36.7萬元，支出決算為30.29萬元，完成預(yù)算的82.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16.79萬元，完成預(yù)算的60%；公務(wù)接待費支出決算為13.5萬元，完成預(yù)算的155.17%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鄉(xiāng)進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少31.99萬元，下降51.36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少18.71萬元，下降52.7%；公務(wù)接待費支出決算減少13.28萬元，下降49.59%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是全鄉(xiāng)進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.79萬元，占55.45%；公務(wù)接待費支出13.5萬元，占44.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.79萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出16.79萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)和脫貧攻堅工作開展下村入戶等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出13.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出13.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,851人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作中各級領(lǐng)導(dǎo)以及第三方檢查考核，各級領(lǐng)導(dǎo)到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會人員到鄉(xiāng)上辦事的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出71.74萬元，與上年106.42萬元對比減少了34.68萬元,主要原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費及專項經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于各單位機關(guān)商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)資產(chǎn)總額5517.31萬元，其中，流動資產(chǎn)4630.67萬元，固定資產(chǎn)884.3萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加327.45萬元，其中：流動資產(chǎn)增加356.67萬元，固定資產(chǎn)增加3.4萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.28萬元，其他資產(chǎn)減少33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）點擊下載

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319056101111