監(jiān)督索引號53032311062701000

師宗縣農業(yè)農村局2020年度部門決算

目  錄

第一部分 師宗縣農業(yè)農村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣農業(yè)農村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。

3.擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

4.指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和農業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。

6.負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。

7.組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。

8.負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

10.負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。11.推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。

12.指導農業(yè)農村人才工作。

13.牽頭開展農業(yè)對外合作工作。承辦農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。

14.完成上級業(yè)務主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.抓實糧食生產，保障糧食安全。糧食生產實現五連增，2020年完成糧食種植面積61.46萬畝，糧食總產22.79萬噸。實施耕地保護與提升行動，開展肥水技術推廣面積85.1萬畝，耕地等級調查評價點土壤樣品采集110個，開展農戶施肥調查1100個，耕地質量等級調查內容110份。全縣農機裝備總量持續(xù)增加，主要糧食作物主推技術到位率和耕種收綜合機械化水平逐年提高，主要農作物耕種收綜合機械化率達到54％。

2.做強農產品加工，促經濟持續(xù)增長。2020年預計農業(yè)總產值62.35億元，增加值42.58億元，增加值同比增6.03%。完成農業(yè)固定資產投資5.45億元，超計劃0.18億元，同比增15.7%。完成新增億元以上項目2個。2020年預計農產品加工產值112.56億元，農產品加工產值與農業(yè)總產值比達到1.8:1。

3.構建高原畜牧業(yè)體系，實現規(guī)?；l(fā)展。畜牧業(yè)生產迅猛發(fā)展，設計產能達121萬頭，2020年末，預計全縣出欄生豬68萬頭，增73.02%；肉牛4.9萬頭，增18.64%；肉羊27萬只，增7.78%；肉禽180萬羽，增9.19%。肉類總產6.54萬噸，增7.21%。

4.調整優(yōu)化結構，加快現代農業(yè)發(fā)展步伐。在確保糧食安全的前提下，優(yōu)化調整種植業(yè)結構。明確主導產業(yè)發(fā)展方向，努力創(chuàng)建“一縣一業(yè)”，聚焦蔬菜、水果、中藥材、花卉等重點產業(yè)，完成高效經作種植面積28.08萬畝。同時以打造全省知名、全市最大的熱區(qū)水果基地為目標，扎實推進熱區(qū)水果品牌化、規(guī)模化發(fā)展，累計發(fā)展熱區(qū)水果面積8萬畝，完成市級“一村一品”水果專業(yè)村認證4個。完成主導產業(yè)綠色食品認證申報企業(yè)4家，13個產品，認證面積17091.7畝，其中綠色食品9個產品、認證面積13891.7畝；有機農產品4個產品、認證面積3200畝。

5.優(yōu)化營商環(huán)境，培育壯大經營主體。鼓勵支持龍頭企業(yè)、農民合作社和家庭農場等各類新型經營主體融合發(fā)展，師宗縣現有龍頭企業(yè)37家，2020年申報省級農業(yè)龍頭企業(yè)3家，市級龍頭企業(yè)2家；現有規(guī)范農民專業(yè)合作社476家，2020年創(chuàng)建市級合作示范社2家；累計認定家庭農場133家，2020年認定家庭農場13家。繼續(xù)實施新型職業(yè)農民素質提升工程，2020年培訓新型職業(yè)農民1743人。

6.改善城鄉(xiāng)環(huán)境，人居質量快速提升。2020年完成20個實用性村莊規(guī)劃，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理廠1座，累計投資9470萬元，實現城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設施全覆蓋且正常使用。投資20余萬元開展農村垃圾分類源頭治理工作，完成自然村生活污水治理167個，生活污水治理率為21.25%，納入城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網自然村數為19個，完成集中或分散污水處理設施建設自然村數為12個，137個自然村的污水得到有效管控。建立長效機制，農村人居環(huán)境持續(xù)改善提升，按照五種類型四種模式完成行政村所在地公廁改建105座，完成農村無害化衛(wèi)生戶廁改建16838座。完成美麗鄉(xiāng)村評定6個，其中市級2個、縣級4個。

7.夯實基礎設施，加快高標準農田建設。實施師宗縣2019年全國新增1000億斤糧食生產能力規(guī)劃田間工程建設項目，項目總投資2297.02萬元，建設規(guī)模1.83萬畝。項目已通過市級檢查驗收。項目建成后，全面增強農業(yè)綜合生產能力，項目區(qū)年可增加糧油總產1706噸，新增種植業(yè)復合產值465.45萬元。

8.激發(fā)發(fā)展活力，深化農業(yè)農村改革。一是農村土地承包經營權流轉。目前累計完成土地流轉22.52萬畝，2020年推動農業(yè)生產向適度規(guī)模經營轉變，新增土地流轉4.03萬畝，新增規(guī)模流轉1.57萬畝。除高良鄉(xiāng)外，其余九個（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)街道）基本完成了證書頒發(fā)、檔案整理、數據化加工等農村土地承包經營權確權登記頒證掃尾工作，確認家庭承包面積979307.06畝，占應確權面積107%。二是農村集體產權制度改革。順利通過市級評估考核，完成了110個村（社）、788個組（居）清產核資、成員界定工作，清產核資共盤盈資產9.35億元，確認成員身份數85002戶377839人；量化了集體資產和股權設置，共量化經營性資產9935.46萬元；完成農村集體經濟組織登記賦碼128個，其中，成立了全省首家股份經濟合作聯合總社1個，股份經濟合作聯合社110個，股份經濟合作社17個。該項工作于2020年10月22日已通過市級評估驗收。

9.聚焦產業(yè)扶貧，聚力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。一是組建10個工作組，負責督促指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）產業(yè)扶貧項目管理、存在問題整改等工作。二是持續(xù)加大產業(yè)扶貧資金投入力度，師宗縣2020年整合財政涉農資金40298.73萬元，其中投入產業(yè)扶貧資金12356.06萬元，占比30.66％。三是落實省、市、縣產業(yè)扶貧政策。嚴格落實省雙綁政策，貧困戶與合作社簽訂協議、合作社與45家新型農業(yè)經營主體簽訂購銷協議，建立起良好的利益聯結機制，確保貧困戶收益穩(wěn)定。嚴格落實省“兩個全覆蓋”政策，全縣11904戶有產業(yè)發(fā)展條件的貧困戶實現產業(yè)發(fā)展、主體帶動全覆蓋。主動協調，完成市級新型農業(yè)經營主體帶動貧困戶獎補資金兌付480萬元，獎補主體47家，帶動貧困戶1600戶年戶均增收5000元以上。五是強化駐村扶貧工作隊員管理，選派14名同志分赴4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個村駐村，劃撥駐村工作經費12萬元，駐村工作隊員生活補助6.72萬元，帶領所掛聯村、幫扶的貧困戶高質量完成了國家脫貧攻堅第一輪普查驗收工作和國務院事后質量抽查以及省、市、縣脫貧攻堅成效考核等各項工作。

10.筑牢安全生產，嚴防安全事故發(fā)生。全面落實安全生產責任制，扎實開展“安全生產月”、安全生產大排查大整治等重要活動；強化農產品質量安全檢測監(jiān)管，突出專項整治和安全體系建設；推進農業(yè)面源污染綜合治理，重點抓好以南盤江、飲用水水源為重點水系流域內的畜禽養(yǎng)殖糞污、農藥、化肥、殘膜、農作物秸稈等污染物的綜合治理和資源化利用。2020年全縣無重大生產安全和農產品質量安全事故發(fā)生。

11.建立健全機構，優(yōu)化農業(yè)綜合執(zhí)法的職能和人員配置。以深化農業(yè)綜合行政執(zhí)法改革為契機，全面整合農業(yè)執(zhí)法職能，及時組建一支政治信念堅定，業(yè)務技能嫻熟、執(zhí)法行為規(guī)范、人民群眾滿意的農業(yè)綜合行政執(zhí)法隊伍，推動農業(yè)農村重點領域依法整治。2020年出動執(zhí)法車輛74車次，出動執(zhí)法人員382人次，下達《責令改正通知書》19份，立案查處18起，罰款金額9.92萬元。

12.強化打擊，掃黑除惡有序開展。認真做好中央、省、市關于開展掃黑除惡專項斗爭工作，按照“黑惡必打、坑農必除、除惡務盡”的原則，對農業(yè)農村10個重點領域進行排查，排查出線索2條、上級交辦線索12條，已全部核查完結并進行了移交，辦結網上信訪6件，化解農村土地經營權矛盾糾紛18件，化解農資糾紛21件，辦結一般性涉農信訪案件18件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣農業(yè)農村局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣農業(yè)農村局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣農業(yè)農村局部門2020年末實有人員編制202人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制189人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。行政人員超編，主要是增加主要領導。

離退休人員117人。其中：離休0人，退休117人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：

師宗縣農業(yè)農村局2020年度部門決算公開報表20210825103559788.xls

）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣農業(yè)農村局2020年度收入合計7769.37萬元。其中：財政撥款收入7020.27萬元，占總收入的90.36%；其他收入749.1萬元，占總收入的9.64%。與上年對比增加1425.32萬元，增長22.46%，主要原因為：2020年度項目財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣農業(yè)農村局2020年度支出合計7867.27萬元。其中：基本支出3858.72萬元，占總支出的49.04％；項目支出4008.54萬元，占總支出的50.96％；與上年對比增加1804.89萬元，增長29.77%，主要原因為：2020年度項目財政撥款增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣農業(yè)農村局機構正常運轉的日常支出3858.72萬元。與上年對比減少82.34萬元，下降2.08%，主要原因為：2020年我單位人員減少8人，其中調出5人；退休3人。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3069.19萬元，占基本支出的79.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費789.53萬元，占基本支出的20.47％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣農業(yè)農村局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4008.54萬元。與上年對比增加1887.23萬元，增長88.96%，主要原因為：2020年度項目財政撥款增加。

具體項目開支及開展工作情況：

一般公共服務支出100萬元，2019年第一批市級項目前期工作經費100萬元，主要用于項目造價委托業(yè)務費。

農林水支出3236.54萬元，主要用于2020年非稅收入執(zhí)收成本支出、2017年中央農業(yè)生產發(fā)展專項資金支出、2017年中央和省級農村土地承包經營權確權登記頒證工作補助資金支出、年初預算（專項經費）、2019年農業(yè)資源及生態(tài)保護（高標準農田建設）補助專項資金支出。

 商業(yè)服務業(yè)等支出672.00萬元，主要用于2019年中央生豬調出大縣獎勵資金。

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣農業(yè)農村局2020年度一般公共預算財政撥款支出7117.71萬元,占本年支出合計的90.47%。與上年對比增加1872.70萬元，增長35.70%，主要原因為：2020年度項目財政撥款增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出100萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.40%。主要用于項目委托業(yè)務費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出386.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.42%。主要用于人員經費，退休費，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出237.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%。主要用于人員經費，職工醫(yī)療保險；

4.農林水（類）支出5679.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.79%。主要用于項目專用資料經費、專用材料費、委托業(yè)務費、勞務費、其他交通費、個人農業(yè)生產補貼、基礎設施建設；

5. 商業(yè)服務業(yè)等支出672.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.44%。主要用于專用材料費，個人農業(yè)生產補貼支出；

 6.住房保障（類）支出42.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣農業(yè)農村局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20萬元，支出決算為8.32萬元，完成預算的41.60%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為4.21萬元，完成預算的42.10%；公務接待費支出決算為4.11萬元，完成預算的41.1%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因項目減少，下鄉(xiāng)次數減少，接待人次減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少4.44萬元，下降34.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.82萬元，下降16.30%；公務接待費支出決算減少3.62萬元，下降46.83%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是因項目減少，下鄉(xiāng)次數減少，接待人次減少，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少的原因是項目減少，下鄉(xiāng)次數減少；公務接待費支出決算減少的原因是接待人次減少，故“三公”經費相關支出也減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.21萬元，占50.60%；公務接待費支出4.11萬元，占49.40%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.21萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.21萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于公務用車下鄉(xiāng)正常所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.11萬元。其中：

國內接待費支出4.11萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次1040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年中央生豬調出大縣獎勵資金、2019年農業(yè)資源及生態(tài)保護高標準農田建設補助和2017年中央和省級農村土地承包經營權確權登記頒證工作補助資金等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣農業(yè)農村局2020年機關運行經費支出39.98萬元，比2019年度機關運行經費38.01萬元，增加1.97萬元，增長5.18%，主要原因是：財政困難，年初預算公用經費大部沒有執(zhí)行，部分開支預算會計沒有形成支出，導致2020年機關運行經費比2019年增長。部門機關運行經費主要用于辦公經費（辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費）、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用（公務員公車改革補貼）、其他商品和服務支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣農業(yè)農村局資產總額4042.28萬元，其中，流動資產741.63萬元，固定資產1392.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1886.88萬元，無形資產20.83萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加546.18萬元，其中流動資產減少1073.75萬元、固定資產增加15.93萬元、在建工程增加1604.00萬元，無形資產0萬元、其他資產0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋780平方米，賬面原值122.08萬元，實現資產使用收入38.19萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2689.25萬元，其中：政府采購貨物支出379.25萬元；政府采購工程支出1710.00萬元；政府采購服務支出600.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2310.00萬元，占政府采購支出總額的85.89%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
   3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
   4.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
   5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
   6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53032311062701111