師宗縣高良鄉(xiāng)2020年度部門決算
- 師宗縣高良鄉(xiāng)
- 師財(cái)預(yù)【2021】120號
- 53032319056101000
- 2021-09-01 10:29
監(jiān)督索引號53032319056101000
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.千方百計(jì)抓扶貧保質(zhì)量，脫貧攻堅(jiān)取得新成效。
高良鄉(xiāng)緊扣“兩不愁三保障”目標(biāo)，以“問題整改百日攻堅(jiān)”為行動指南，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全面鞏固提升脫貧質(zhì)量，全面實(shí)現(xiàn)貧困人口清零。脫貧攻堅(jiān)各級考核檢查反饋問題全部整改到位，順利通過國家普查驗(yàn)收及質(zhì)量抽查。
2.堅(jiān)持不懈抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)。
傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。小春作物收割面積3500畝，大春糧食作物播種面積1.9萬畝，經(jīng)濟(jì)作物種植面積4.8萬畝。全年累計(jì)出欄生豬3.3萬頭、牛6785頭、羊1.8萬只、禽17萬羽，肉類總產(chǎn)量3260噸，禽蛋產(chǎn)量增加到93噸。做好非洲豬瘟防控工作，抓好生豬調(diào)運(yùn)監(jiān)管，完成牲畜免疫注射工作。
林業(yè)產(chǎn)業(yè)鞏固提升。依托林產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)揮綠色銀行效益，實(shí)施森林采伐，2020年采伐蓄積2.05萬立方米，材積約1.89萬立方米。鞏固營林造林項(xiàng)目，對2014年及2017年的退耕還林、2015-2017年的中央造林、2018-2019年天保工程等林業(yè)項(xiàng)目全面自檢自查。嚴(yán)防森林火災(zāi)控制火種進(jìn)山，落實(shí)公益林及其他林地林木分片管理制度。發(fā)揮森林資源經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及生態(tài)效益。
勞務(wù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)?？茖W(xué)服務(wù)群眾復(fù)工復(fù)產(chǎn)，搭建就業(yè)平臺，創(chuàng)新開展勞動力“三級聯(lián)動”轉(zhuǎn)移就業(yè)，設(shè)立鄉(xiāng)村站點(diǎn)，組織勞務(wù)輸出共1.2萬人，定向勞動力輸送130人，提供就業(yè)服務(wù)崗位3000余個，開發(fā)109個鄉(xiāng)村公益性崗位，建立扶貧車間2個，吸納建檔立卡零散務(wù)工40余人。開展就業(yè)服務(wù)宣傳，勞動力平臺人口信息新增錄入1362人，勞動力技能培訓(xùn)672人次。
熱果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。推進(jìn)扶貧公司+村級合作社+農(nóng)戶發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)。謀劃建設(shè)熱區(qū)水果交易市場，為熱區(qū)水果銷售提前布局。招商引資引進(jìn)種植企業(yè)1個，合作社6個，家庭農(nóng)場2個，提供就業(yè)崗位1000余個，流轉(zhuǎn)土地1500畝，產(chǎn)生土地流轉(zhuǎn)金60萬元/年。開展熱區(qū)水果種植管理技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理。
3.凝心聚力促提升抓整治，鄉(xiāng)村風(fēng)貌逐步轉(zhuǎn)變。
基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。飲水安全工程持續(xù)提升，完成2020年13件脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，花臉巖水庫建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，設(shè)里聯(lián)村供水工程項(xiàng)目水廠完成初步建設(shè)。完成35條鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)任務(wù)。
城鄉(xiāng)規(guī)劃合理規(guī)范。整治無序建房成效顯著，全面核實(shí)在建房屋，發(fā)放違法違章建筑通知書21份，責(zé)令停工21起。符合集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)總體要求給予辦理頒證11戶。規(guī)范“一證一戶一點(diǎn)”，防止一證多頭使用現(xiàn)象，村鎮(zhèn)建設(shè)“一書一證”辦證率達(dá)100%。
集鎮(zhèn)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。按照“政府組織、全民參與、以街養(yǎng)街、科學(xué)管理”的環(huán)境衛(wèi)生治理改善集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生。成立高良鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中隊(duì)，維護(hù)秩序，嚴(yán)肅清除私搭亂建，拆除大橋集鎮(zhèn)、設(shè)里集鎮(zhèn)、科白進(jìn)村道路、以維線道路兩側(cè)違規(guī)廣告牌。簽訂門前“五包”責(zé)任制，集中處理店外攤，攤外攤。堅(jiān)持“凈餐館”，建設(shè)“明廚亮灶”，對轄區(qū)內(nèi)餐飲店全覆蓋檢查督察，整頓飯店門前洗菜洗碗、廚余垃圾亂排亂放情況。制定《高良鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場管理規(guī)定》《集鎮(zhèn)禁停公告》，規(guī)范停車秩序。
人居環(huán)境全面提升。緊緊圍繞農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動目標(biāo)要求，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，加大保潔經(jīng)費(fèi)投入力度，完善管理制度建設(shè)，持續(xù)推動提升人居環(huán)境工作取得實(shí)效。清運(yùn)人員、設(shè)備配備齊全，集鎮(zhèn)配備垃圾車11輛，垃圾箱354個，果皮箱125只；集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)工人、垃圾清運(yùn)員共8人。深入推進(jìn)“廁所革命”，完成農(nóng)村無害化公廁改建8座,新建3座，集鎮(zhèn)公廁改建5座，戶廁改建1486座。
4.竭盡全力抓民生謀福祉，提升群眾幸福感獲得感。
教育發(fā)展水平穩(wěn)步提升。圍繞“一年有變化，三年見成效，五年大發(fā)展”的目標(biāo)，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)，改進(jìn)教育教學(xué)方式，全面推行教育改革發(fā)展。健全聯(lián)控聯(lián)保責(zé)任機(jī)制和“雙線四包”責(zé)任機(jī)制，防止輟學(xué)新增和反彈。
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)進(jìn)展巨大。新建衛(wèi)生院住院樓、綜合樓、住宿樓，改善醫(yī)療條件，配齊醫(yī)療設(shè)備設(shè)施，建立農(nóng)村居民健康檔，續(xù)推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，免疫規(guī)劃基礎(chǔ)免疫和加強(qiáng)免疫疫苗接種率達(dá)95%以上。
民生保障能力持續(xù)增強(qiáng)。推進(jìn)全民參保計(jì)劃，2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)為26940人，上級下達(dá)任務(wù)數(shù)26570人，完成比例101.4%。養(yǎng)老保險參保人數(shù)14328人，上級下達(dá)任務(wù)數(shù)14578人，完成比例98.3%。社會救助力度逐步提升，2020年發(fā)放農(nóng)村低保981萬元，發(fā)放臨時救助款46.18萬元，發(fā)放救災(zāi)口糧4.6萬公斤，解決3.6萬人次生活困難問題。持續(xù)推進(jìn)殯葬改革，完成4個公益性公墓建設(shè)。落實(shí)8個公益性公墓建設(shè)選址工作，區(qū)域內(nèi)火葬區(qū)死亡14人，完成遺體100%火化。完成退役軍人信息采集工作，提升服務(wù)能力，為107人次優(yōu)撫對象申報發(fā)放優(yōu)撫金48.72萬元。
疫情防控防線持續(xù)筑牢。堅(jiān)持常態(tài)化防控新冠疫情，扎實(shí)開展宣傳、排查、管控工作，做好外籍人員入師及外出務(wù)工返鄉(xiāng)人員排查，隔離觀察工作，認(rèn)真開展疫情防控知識宣傳，愛國衛(wèi)生宣傳，有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，堅(jiān)決克服疫情對脫貧攻堅(jiān)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作帶來不利影響。
5.不遺余力抓安全防風(fēng)險，社會和諧穩(wěn)定展新氣象
安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。持續(xù)加強(qiáng)應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，元旦春節(jié)開展煙花爆竹、食品安全專項(xiàng)整治行動，查出安全隱患14條，現(xiàn)場整改12條。安全生產(chǎn)月活動有序開展，組織3戶加油站開展消防滅火應(yīng)急救援演練。積極開展安全隱患排查整治和打非治違，查處非煤礦山、煙花爆竹、?；方?jīng)營、工貿(mào)企業(yè)、道路交通及水運(yùn)等方面存在的安全隱患39項(xiàng)，現(xiàn)場整改37項(xiàng)。開展商店、超市、餐館、藥店食品安全綜合檢查；單位、學(xué)校周邊食品安全專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)問題23項(xiàng)，并及時整改到位；完成縣級食品安全抽樣檢查61批次。全年未出現(xiàn)較大及以上生產(chǎn)安全事故。
社會秩序穩(wěn)定有序。穩(wěn)步推進(jìn)社會治理現(xiàn)代化，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，全面開展“兩搶一盜”、治爆緝槍、防邪反邪、掃黃打非、整治治安亂點(diǎn)等專項(xiàng)行動，依法嚴(yán)厲打擊違法犯罪活動，防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，積極開展“敲門行動”加大對從事過邪教活動人員的宣傳教育和幫扶轉(zhuǎn)化。落實(shí)信訪包案制度，全年共受理信訪案件17批162人次，妥善解決14宗，網(wǎng)絡(luò)問政案件34宗，全部按程序辦理并及時回復(fù)。上級轉(zhuǎn)辦案件12宗，全部調(diào)處回復(fù)。妥善調(diào)處涉林信訪矛盾，年內(nèi)無進(jìn)京上訪和5人以上群體到省市縣上訪和越級上訪。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年度部門決算編報的單位共13個，其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：
1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)；
2.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府；
3.中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會；
4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所；
5.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；
6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；
7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
8.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；
9.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；
10.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；
11.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所；
13.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年末實(shí)有人員編制112人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年度收入合計(jì)4838.6萬元。其中：財(cái)政撥款收入4838.6萬元，占總收入的100%。與上年5778.34萬元對比減少909.74萬元，下降16.26%，主要原因?yàn)?span style="line-height: 150%; font-size: 21px;">扶貧專項(xiàng)資金同比上年減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年度支出合計(jì)4988.87萬元。其中：基本支出1788.84萬元，占總支出的35.86％；項(xiàng)目支出3200.03萬元，占總支出的64.14％。與上年5734.38萬元對比減少745.51萬元，下降13%，主要原因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金同比減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1788.84萬元。與上年1601.59萬元對比增加了187.25萬元，增長11.69%。主要是因?yàn)樵诼毴藛T經(jīng)費(fèi)增加及本年度發(fā)放上年政府其他人員工資、遺屬補(bǔ)助、村務(wù)監(jiān)督委員會工資、村小組工資等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1635.18萬元，占基本支出的91.41%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)153.66萬元，占基本支出的8.59%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3200.03萬元。與上年4132.79萬元對比減少932.76萬元，22.57%，主要原因?yàn)椋罕灸甓任７扛脑斓确鲐氋Y金大幅減少，同時財(cái)政資金困難，本年?？盍兄Т蠓陆怠＞唧w項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
2081004殯葬15.6萬元，用于脫貧惠民殯葬補(bǔ)助。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處理21.7萬元，用于新冠肺炎疫情防控物資采購。
2110602退耕現(xiàn)金146.15萬元，用于2017年、2018年退耕還林補(bǔ)助支出。
2130126農(nóng)村社會事業(yè)31.8萬元，用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁所改建。
2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償49.1萬元，用于2018年、2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出。
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)116.1萬元，用于農(nóng)村安全飲水工程。
2130505生產(chǎn)發(fā)展2059.01萬元，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及苗木采購、土地流轉(zhuǎn)等支出。
2130599其他扶貧支出486.18萬元，其中項(xiàng)目管理費(fèi)20萬元，人居環(huán)境提升424.64萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)41.54萬元。
2210105農(nóng)村危房改造244.38萬元，用于農(nóng)村危房改造。
2296002用于社會福利的彩票公益金支出10萬元，用于高良鄉(xiāng)設(shè)里村委會小高良村老年人活動中心建設(shè)。
2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出20萬元，用于高良鄉(xiāng)納非村委會老年活動室及籃球場建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4927.91萬元,占本年支出合計(jì)的98.78%。與上年5727.38萬元對比減少799.47萬元，下降13.96%，主要原因?yàn)榉鲐殞ｍ?xiàng)資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出536.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.88%。主要用于行政單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.公共安全（類）支出2.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于2019年、2020年兼職交通安全協(xié)管員市級補(bǔ)助；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出46.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%。主要用于文化站在職人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出189.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資，全鄉(xiāng)在職人員2020年5-6月養(yǎng)老保險財(cái)政部分繳費(fèi)支出；
5.衛(wèi)生健康（類）支出116.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于全鄉(xiāng)在職人員財(cái)政部分醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出152.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.1%。2017年、2018年退耕還林及2020年垃圾清運(yùn)；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出82.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
8.農(nóng)林水（類）支出3486.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.74%。主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其他人員工資、村委會人員工資、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、無害化衛(wèi)生戶廁所改建及2020年扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；
9.住房保障（類）支出260.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于在職人員住房公積金財(cái)政部分繳費(fèi)支出及危房改造支出；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出54.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.1%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、2019年、2020年市級群測群防補(bǔ)助及自然災(zāi)害救災(zāi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34萬元，支出決算為38.77萬元，完成預(yù)算的114%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.27萬元，完成預(yù)算的63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.5萬元，完成預(yù)算的196%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因脫貧攻堅(jiān)交叉檢查導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年30.29萬元增加8.48萬元，增長28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年16.8萬元減少3.53萬元，下降21.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年13.5萬元增加12萬元，增長88.91%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅(jiān)交叉檢查導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.27萬元，占34.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出25.5萬元，占65.78%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.27萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.27萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、貧攻堅(jiān)工作開展下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出25.5萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出25.5萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次3973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作中各級領(lǐng)導(dǎo)以及第三方檢查考核，各級領(lǐng)導(dǎo)到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會人員到鄉(xiāng)上辦事的接待支出發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.23萬元，與上年71.74萬元對比增加0.49萬元，增長0.68%，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位日常辦公開支增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各單位機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1922.62萬元，其中，流動資產(chǎn)1032.9萬元，固定資產(chǎn)887.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少483.82萬元，其中流動資產(chǎn)減少486.9萬元、固定資產(chǎn)增加3.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額1.1萬元，其中：政府采購貨物支出1.1萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
監(jiān)督索引號53032319056101111