師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算
- 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心
- 師財建（2021）10號
- 53032312034301000
- 2021-09-01 10:36
監(jiān)督索引號53032312034301000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤礦安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作，研究提出全縣煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭行業(yè)管理制度并組織實施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改造升級，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議或意見。
3.按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)煤礦企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項目核準(zhǔn)、項目設(shè)計、去產(chǎn)能、產(chǎn)能確認(rèn)、淘汰落后產(chǎn)能核查上報，參與竣工驗收核查。
4.貫徹執(zhí)行煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、科技進(jìn)步、煤炭產(chǎn)業(yè)信息化、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等工作；指導(dǎo)服務(wù)煤礦企業(yè)推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新裝備。
5.組織實施煤炭能源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、煤制燃料促進(jìn)政策，推進(jìn)煤炭行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
6.負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、預(yù)測預(yù)警、發(fā)布煤炭信息，參與研究煤炭消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接煤炭生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。
7.負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。
8.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。配合煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；
9.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.煤礦安全目標(biāo)。2020年我縣煤礦未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，煤礦安全生產(chǎn)實現(xiàn)了年初的預(yù)定目標(biāo)。
2.煤炭生產(chǎn)指標(biāo)。今年由于受新冠肺炎及煤礦整治重組工作影響，全縣煤礦長時間停工停產(chǎn)，但截至10月底仍生產(chǎn)原煤61萬噸、焦炭134萬噸、洗精煤142萬噸，實現(xiàn)總產(chǎn)值48.3億元，完成固定資產(chǎn)投資3.59億元。
3.真抓實干，煤礦安全生產(chǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要體現(xiàn)在：（1）強(qiáng)化監(jiān)管，煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任層層落實；（2）精心組織，認(rèn)真開展“學(xué)法規(guī)、抓落實、強(qiáng)管理”活動；（3）對標(biāo)對表，切實抓好各時期煤礦復(fù)工、復(fù)產(chǎn)及復(fù)建驗收；（4）攻堅克難，扎實推進(jìn)煤礦整治重組；（5）招商引資，切實幫助煤礦企業(yè)解決建設(shè)資金緊缺問題；（6）認(rèn)真開展資源整合技改項目論證報告審查及報送；（7）提升質(zhì)量，嚴(yán)格按省市培訓(xùn)要求認(rèn)真組織開展培復(fù)訓(xùn)；（8）規(guī)范管理，強(qiáng)化應(yīng)急救援體系建設(shè)。
4.統(tǒng)籌兼顧，其他工作有效開展，主要體現(xiàn)在：（1）全力抓好疫情防控，積極響應(yīng)黨的號召，中心高度重視，周密安排，精心組織，全面貫徹落實國家、省、市及縣關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控有關(guān)安排部署，有效阻隔新型冠狀病毒傳播，防止疫情擴(kuò)散蔓延。（2）認(rèn)真做好涉煤信訪維穩(wěn)工作。（3）持續(xù)深入開展掃黑除惡行業(yè)清源行動。（4）全面推進(jìn)愛衛(wèi)“7個專項行動”。以“愛國衛(wèi)生運(yùn)動”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“美麗縣城”等活動為契機(jī)，全力推動“7個專項行動”。（5）努力創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”。（6）切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。（7）規(guī)范黨建管理，積極開展黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，實施組織、指導(dǎo)黨支部完成換屆、委員空缺補(bǔ)選等工作，選優(yōu)配強(qiáng)支部班子，進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)收繳、“三會一課”、發(fā)展黨員、組織生活、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、學(xué)習(xí)平臺、基礎(chǔ)檔案等管理。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年末實有人員編制121人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制121人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員121人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開表格20210901111514498.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年度收入合計2,185.11萬元。其中：財政撥款收入1,911.61萬元，占總收入的87.48%；其他收入273.5萬元，占總收入的12.52%。與上年對比，本年度收入減少1008.34萬元，下降31.58%。本年度收入減少主要原因是本年度由于財政資金緊張，各項保險經(jīng)費(fèi)撥款減少，同時由于我單位本年度調(diào)出職工7人，工資等人員經(jīng)費(fèi)收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年度支出合計2,294.11萬元。其中：基本支出2,020.41萬元，占總支出的88.07%；項目支出273.7萬元，占總支出的11.93%。與上年對比，部門支出減少291.51萬元，下降11.27%，主要原因是我單位本年度調(diào)出職工7人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關(guān)費(fèi)用支出減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,020.41萬元。與上年對比減少365.21萬元，下降15.31%，主要原因是我單位本年度調(diào)出職工7人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關(guān)費(fèi)用支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,837.76萬元，占基本支出的90.96%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)182.65萬元，占基本支出的9.04%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出273.7萬元。與上年對比增加73.7萬元，增長36.85%，主要原因是本年度增加撥付煤業(yè)公司過磅服務(wù)費(fèi)73.7萬元。具體項目開支及開展工作情況：2016年化解過剩產(chǎn)能中央財政梯級及2017年財政獎補(bǔ)資金100萬元，主要用于化解過剩產(chǎn)能中央財政梯級及2017年財政獎補(bǔ)；教育、住建等部門物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于教育、住建等部門物業(yè)管理補(bǔ)助；過磅服務(wù)費(fèi)專項資金73.7萬元，主要用于過磅服務(wù)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,993.12萬元，占本年支出合計的86.88%。與上年對比減少369.99萬元，下降15.66%，主要原因是我單位本年度調(diào)出職工7人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，同時由于財政資金緊張，本年度保險相關(guān)費(fèi)用支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出73.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.7%。主要用于煤業(yè)公司過磅服務(wù)費(fèi)；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出66.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于退休人員工資及單位在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出133.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.68%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.02%。主要用于能源節(jié)約利用，轉(zhuǎn)獨(dú)龍煤礦淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能；
5.資源勘探信息等（類）支出1,598.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.2%。主要用于職工人員工資、津補(bǔ)貼、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭補(bǔ)助；
6.住房保障（類）支出21.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的120%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.47萬元，完成預(yù)算的32.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.53萬元，支出預(yù)算為0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時未作公用經(jīng)費(fèi)細(xì)化，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)的年初預(yù)算數(shù)為零。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.53萬元，下降5.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.2萬元，下降32.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.67萬元，增長11.43%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未撥付到位，部分車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未支付。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬元，占27.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.53萬元，占72.53%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.47萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于煤礦安全檢查、煤礦整治重組相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.53萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關(guān)單位進(jìn)行煤礦生產(chǎn)安全督導(dǎo)、督察及其他地州縣到我縣安全交叉檢查相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，以及涉及的固定資產(chǎn)調(diào)研等相關(guān)工作。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比不變，主要原因是因單位性質(zhì)為事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額4415.47萬元，其中，流動資產(chǎn)3000.79萬元，固定資產(chǎn)1068.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)345.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少866.46萬元，其中流動資產(chǎn)減少1511.21萬元、固定資產(chǎn)增加644.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.19萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項資金用于項目范圍內(nèi)的所有支出。
【工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
【商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
【對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
【其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
【年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余】是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。
監(jiān)督索引號53032312034301111