師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度部門決算
- 師宗縣人民政府
- 師財行[2021]26號
- 53032318043001000
- 2021-09-01 17:07
監(jiān)督索引號53032318043001000
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運用；負(fù)責(zé)縣級審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨、審批與收費管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關(guān)部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。承辦市政務(wù)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
一年來，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于中心工作的決策部署，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅、疫情防控、掃黑除惡專項行動、愛國衛(wèi)生衛(wèi)生運動等工作取得實效，深化“放管服”改革，全力打造國際化、市場化、法治化一流營商環(huán)境，進(jìn)一步解放思想，大膽探索，與時俱進(jìn)，努力開創(chuàng)行政審批改革新局面，有力推進(jìn)了政務(wù)服務(wù)工作快速發(fā)展，圓滿完成了縣委、縣政府安排的各項工作任務(wù)。持續(xù)深化“放管服”改革、全力打造國際化、市場化、法治化一流營商環(huán)境，緊扣政務(wù)服務(wù)職能職責(zé)，深入推進(jìn)相對集中行政許可權(quán)改革，實現(xiàn)“一顆印章管審批”取得階段性成效，政務(wù)服務(wù)各項工作有序推進(jìn)。
一是“一網(wǎng)一門一次”改革穩(wěn)步推進(jìn)?！耙痪W(wǎng)通辦”方面：組織全縣34個涉及“一網(wǎng)通辦”政務(wù)服務(wù)事項梳理的部門，嚴(yán)格按照“五級十二同”要素填報標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)完善。目前已完善998條，政務(wù)服務(wù)平臺網(wǎng)上事項可辦率達(dá)98.7%。承諾時限均按要求壓縮54.73%，即辦件20%以上，四級深度事項（全程網(wǎng)辦）占36.17%。完善了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺監(jiān)管事項，我縣27個部門涉及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，共認(rèn)領(lǐng)監(jiān)管事項867條，完成檢查實施清單854條，采集事項申請964條，補(bǔ)充執(zhí)法人員信息669條，錄入行政檢查199條，行政處罰27條，動態(tài)信息發(fā)布65條，曝光信息5條。加大了“一部手機(jī)辦事通”宣傳推廣力度，截至目前，實名認(rèn)證用戶32742戶。投資項目在線監(jiān)管平臺、投資項目中介超市運行正常。2020年1月至今，師宗縣投資項目在線審管平臺共辦理投資項目481個、事項合計649件，投資概算371.58億元，其中并聯(lián)項目32個，聯(lián)動項目33個，已辦結(jié)事項558個，不予審批2個，按時辦結(jié)率為100%；師宗縣投資審批中介超市公開選取26個、履約完成23個，項目總成交額66.6萬元，節(jié)約資金13.38萬元，資金平均節(jié)約率28.33%。“只進(jìn)一扇門”方面：由于受政務(wù)服務(wù)大廳場地限制，經(jīng)縣人民政府研究，采用部門委托、設(shè)立綜合窗口的方式，與34家部門簽訂政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)大廳委托書，確保政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)駐率達(dá)100%。相對集中行政許可權(quán)改革穩(wěn)步推進(jìn)。成立縣行政審批局，劃轉(zhuǎn)149項行政許可事項集中辦理，自1月6日起運行，共辦結(jié)行政許可件8043件，辦件量前三位分別是木材運輸證3065件、林業(yè)植物檢疫證書2082件、內(nèi)資企業(yè)設(shè)立1203件。供水、供電、供氣公司進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳，引進(jìn)兩家公章刻制企業(yè)。設(shè)立了企業(yè)開辦“一窗通”窗口、“跨省通辦”窗口、投資項目代辦窗口等綜合窗口。2020年1月至今，我縣共代辦投資項目31個，已辦結(jié)5個，涉及代辦事項數(shù) 307個，總投資22.77億元。 “最多跑一次”方面：截至目前，29個單位的216項事項實現(xiàn)“最多跑一次”，企業(yè)和群眾辦事提供的材料減少率為62.3%。
二是公共資源交易更加規(guī)范。2020年，共組織開展各類公共資源交易145項（其中：工程建設(shè)交易43項，成功交易42項，成交金額9172.10萬元，節(jié)約資金99.81萬元，節(jié)約率1.08％；政府采購交易66場，成功交易59場，成交金額16390.10萬元，節(jié)約資金610.70萬元，節(jié)約率3.59%；土地和礦業(yè)權(quán)交易34項，成功交易31項，成交金額：36931.00萬元，增值資金8736.87萬元，增值率40.57％；國有產(chǎn)權(quán)交易2項，成功交易2項，成交金額28.46萬元，增值資金11.97萬元，增值率72.59%），成功交易134項，成交金額62521.67萬元，節(jié)約資金710.51萬元，增值資金8748.84萬元，節(jié)約率2.70%，增值率31.10%，未發(fā)生質(zhì)疑投訴。42項工程建設(shè)項目全部實現(xiàn)遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。
三是相對集中行政許可權(quán)改革成效明顯。成立縣行政審批局，劃轉(zhuǎn)149項行政許可事項集中辦理，自1月6日起到11月30日止，共辦結(jié)行政許可件8043件，辦件量前三位分別是木材運輸證3065件、林業(yè)植物檢疫證書2082件、內(nèi)資企業(yè)設(shè)立1203件。行政審批行為更加公開透明、廉潔高效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年末實有人員編制49人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度部門決算.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度收入合計410.54萬元。其中：財政撥款收入410.54萬元，占總收入的100%；與上年對比增加113.78萬元，增38.34%，主要原因為機(jī)構(gòu)改革調(diào)入人員增加經(jīng)費支出。
二、支出決算情況說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度支出合計416.53萬元。其中：基本支出338.53萬元，占總支出的81.27%；項目支出78萬元，占總支出的18.73%；與上年對比增加174.41萬元，增長72%，主要原因為是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入33人以及預(yù)付下年房租費增加經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出338.53萬元。與上年對比增加126.41萬元，增長59%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入33人增加經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出278.35萬元，占基本支出的82.22%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費60.18萬元，占基本支出的17.78%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出78萬元。與上年對比增加了48萬元，增長160%，其主要原因是增加支付下年房租費。具體項目開支及開展工作情況：辦公房屋租賃支出78萬元，主要用于本年和下年辦公場所租賃費用的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出416.53萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加了174.41萬元，增長72%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入33人以及預(yù)付下年房租費增加經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出378.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.83%。主要用于行政運行相關(guān)事務(wù)支出即人員工資支出、辦公房屋租賃費等支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出22.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.42%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；
3.衛(wèi)生健康（類）支出13.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.21%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險及工傷生育保險繳費；
4.住房保障（類）支出2.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.54%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的2.5%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的2.5%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.02萬元，下降22.22%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降22.22%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.07萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費0.07萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.07萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出60.18萬元，與上年對比增加了15.65萬元，增長35%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，增加相應(yīng)的經(jīng)費支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費15.33萬元、印刷費0.97萬元、水費0.52萬元、電費2.32萬元、郵電費3.54萬元、物業(yè)管理費0.15萬元、差旅費5.86萬元、維修（護(hù)）費0.45萬元、租賃費15萬元、會議費0.72萬元、公務(wù)接待費0.07萬元、勞務(wù)費8.28萬元、福利費0.37萬元、其他交通費4.95萬元、辦公設(shè)置購置1.65萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額191.78萬元，其中，流動資產(chǎn)88.3萬元，固定資產(chǎn)103.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.2萬元，其中流動資產(chǎn)減少1.85萬元、固定資產(chǎn)增加1.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局政府采購支出總額1.65萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
2.政府采購:是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
監(jiān)督索引號53032318043001111