監(jiān)督索引號53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)， 指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年以來，組織全局領(lǐng)導(dǎo)干部通過職工例會、黨課、黨組會、黨員大會等形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，持續(xù)鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；堅決貫徹黨中央和省、市、縣委重大決策部署，推動重點工作、重大項目落實落地，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，推進常態(tài)化疫情防控，確保經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。1到11月，共完成固定資產(chǎn)投資13.6626億元，在庫剩余投資19.0511億元，其中房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資11.3227億元、市政基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資2.3399億元,已圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。已完成固定資產(chǎn)投資入庫16.4956億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)。已完成招商引資任務(wù)7億元，完成縣級下達(dá)目標(biāo)任務(wù)7億元的100%。

（1）全力推進“美麗縣城”建設(shè)。師宗縣“美麗縣城”建設(shè)緊緊圍繞“干凈、宜居、特色、智慧”四大要素，共4大類39個項目，概算投資6.079億元。截至11月底，累計完成投資2.6507億元。已完成法雨入城口、師宗北入城口、師彌公路入城口、江召公路大同入城口、貫沖坡入城口等縣城主入口進行綠化、亮化、路面改造；正在加快推進興師路民族文化風(fēng)情街打造；啟動建設(shè)騰達(dá)商業(yè)步行街、青年路中段主題街區(qū)及通源大街、丹溪大道、文筆大道的亮化工程。已基本完成2020年度老舊小區(qū)改造工作，共實施老舊小區(qū)改造120個；結(jié)合實施愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，已完成公廁新建或改造137座；啟動改造縣城污水處理廠提標(biāo)改造項目；已完成城區(qū)榮海新區(qū)、南片區(qū)兩個垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)；實施縣城雨污水管網(wǎng)新建工程，正在實施南山路、路新街、小石山片區(qū)等雨污管網(wǎng)16.4公里；即將打通南山路下段、云子山路、花鏡路下段等斷頭路；已完成停車泊位500余個，開放臨街單位、小區(qū)停車泊位1000余個，引入社會資本建設(shè)智慧停車泊位1000余個；正新建（改建）公交站臺90個；實施河道防洪行洪綜合治理、截污、景觀綠化工程，正在建設(shè)建筑面積26189平方米的縣中醫(yī)院和占地面積10畝、建筑面積6565平方米的縣婦幼保健院；已啟動建設(shè)城市道路行道、公園、廣場等城市公共空間進行綠化補植；已投資630萬元，完成縣城市道路修復(fù)、路燈、廣場健身器材更換工程，提升改造縣城市道路（車行道）工程1.3萬平方米，實施城市道路交通標(biāo)線工程1.8萬平方米、振蕩標(biāo)線1000平方米，鋪設(shè)城市道路（人行道）石板4000平方米；新安裝道路中央隔離欄840米。已啟動城管智慧大廳建設(shè)，即將建設(shè)智慧城市管理系統(tǒng)和公安人臉識別系統(tǒng)。投資600萬元，已啟動新建2個污水處理廠，力爭12月底完工投入使用。

（2）推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。2020年，持續(xù)推進農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造（鳳城時代）、榮海.濱河藝墅、龍鳳莊園三期、榮海.濱河藝墅、榮海濱河書院、綠森.院子、榮海一號二期等房地產(chǎn)項目建設(shè)。已啟動農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造（鳳城時代）二期、啟動榮海.濱河印象二期等房地產(chǎn)項目建設(shè)。截至11月底，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資11.3227億元，同比增長21%，分別為綠森院子2.5652億元、榮海一號二期1.5754億元、榮海濱河書院2.5634億元、鳳城時代二期2.5054億元、榮海濱河書院小區(qū)二期1.5733億元、宏華.青云府0.54億元。房地產(chǎn)從業(yè)人員完成929人，同比增長24.69%；房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額完成24063千元，同比增長20.06%。已圓滿完成市級下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。

（3）努力打贏住房保障攻堅戰(zhàn)。今年來，嚴(yán)格對照師宗縣脫貧攻堅農(nóng)村危房改造問題檢視整改清單，發(fā)現(xiàn)突出問題、分析問題原因，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)抓好整改落實，已通過省、市扶貧考核驗收，確保全縣群眾住上安全穩(wěn)固住房，實現(xiàn)師宗縣2020年脫貧攻堅全面收官。2020年，投資632.2萬元，實施危房改造350戶，其中實施維修加固157戶、拆除重建193戶，其中建檔立卡貧困戶223戶,低保貧困戶、殘疾人貧困戶、分散供養(yǎng)戶83戶，無力建房的非4類重點對象44戶。截至2020年9月底，開工率、竣工率及入住率均達(dá)100%，并已全部入住，沒有居住C、D級危房情況。

（4）狠抓建筑質(zhì)量安全。今年已出動各種安全檢查人員135人次，開展各類安全執(zhí)法檢查63次，發(fā)現(xiàn)各類建筑施工隱患17條。目前，2條隱患正在整改，剩余已全部整改合格。全縣受監(jiān)項目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，未發(fā)生一起建筑安全責(zé)任事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年末實有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年決算公開20210902090657869.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度收入合計2,681.52萬元。其中：財政撥款收入2,661.52萬元，占總收入的99.25%；其他收入20萬元，占總收入的0.75%。與上年對比減少8217.39萬元，下降75.4%，主要原因為：2020年度財政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元；2020年提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境項目結(jié)束，導(dǎo)致2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少500萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度支出合計2,707.27萬元。其中：基本支出866.74萬元，占總支出的32.02%；項目支出1,840.54萬元，占總支出的67.98%；與上年對比減少7207.55萬元，減少72.69%，主要原因為：2020年度財政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元；2020年提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境項目結(jié)束，導(dǎo)致2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少500萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出866.74萬元。與上年對比增加40.32萬元，增長4.88%，主要原因為：住建局2020年新增5名聘用人員以及以前年度所欠其他人員工資補發(fā)導(dǎo)致商品和服務(wù)費中勞務(wù)費增加所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出703.54萬元，占基本支出的81.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費163.2萬元，占基本支出的18.83%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,840.54萬元。與上年對比減少7247.87萬元，減少79.75%，主要原因為：2020年度財政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元。

具體項目開支及開展工作情況:

1.美麗縣城建設(shè)項目，支出200萬元，主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建設(shè)計、可行性研究等項目前期支出；

2.西交集團農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項目，支出41.97萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項目國開行貸款利息；

3.城市污水處理項目，支出100萬元，用于2020年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開支；

4.城市路燈電費及維護費，支出450萬元，保障師宗縣城區(qū)路燈電費、綠化維護費及市政維護開支；

5.西交集團農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項目，支出225.21萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項目國開行貸款還本付息；

6.愛國衛(wèi)生運動“七個專項”行政項目，支出200萬元，主要用于師宗縣洗手臺、公共廁所建設(shè)支出；

7.2017年提升人居環(huán)境項目，支出20萬元，主要用于師宗縣洗手臺、公共廁所建設(shè)支出；

8.師宗縣2020年農(nóng)村危房改造項目，支出220萬元，用于師宗縣2020年度農(nóng)村危房改造；

9.2018年第二批中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程項目，支出93.36萬元，主要用于2020年度租賃補貼發(fā)放；

10.化解住建局歷史性欠款，支出290萬，主要用于化解住建局歷史性項目欠款。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,687.27萬元，占本年支出合計的99.26%。與上年對比減少7,227.56萬元，下降72.9%，主要原因為：2020年度財政資金緊張，部分預(yù)算未執(zhí)行；2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)重、資金量大，2020年度較2019年度農(nóng)村危房改造資金減少7481萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出241.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9%。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建設(shè)計、可行性研究等項目前期支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出68.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于2020年度城市污水處理開支；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,902.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.8%。主要用于人經(jīng)費保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

6.住房保障（類）支出324.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.08%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補貼發(fā)放、住房公積金、購房補貼等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為2.01萬元，完成預(yù)算的30.92%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1萬元，完成預(yù)算的20%；公務(wù)接待費支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的67.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年度師宗縣財政資金緊張，年初預(yù)算未能保障。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.51萬元，增長34.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.51萬元，增長102%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2020年6月接待曲靖市住建局關(guān)于全市建筑行業(yè)安全檢查開支1720元；2020年8月，接待愛國衛(wèi)生“7個專項行動”督查組開支700元；因2019年度財政資金緊張，2019年8月接待曲靖市住建局關(guān)于農(nóng)村危房改造項目建設(shè)和資金使用情況專項檢查開支600元在2020年報銷。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1萬元，占49.75%；公務(wù)接待費支出1.01萬元，占50.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護巡察、建筑安全巡察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費1.01萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.01萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出163.2萬元，與上年對比增加13.76萬元，增長9.2%，主要原因為：住建局2020年新增5名聘用人員以及以前年度所欠其他人員工資補發(fā)導(dǎo)致商品和服務(wù)費中勞務(wù)費增加所致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、物業(yè)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額54,780.97萬元，其中，流動資產(chǎn)898.07萬元，固定資產(chǎn)90.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程53,668.34萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)123.85萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加145.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.97萬元、其他資產(chǎn)增加123.85萬元、在建工程增加1238.65萬元、流動資產(chǎn)減少1221.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,254.56萬元，其中：政府采購貨物支出1,254.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號53032305033301111