師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度部門決算
- 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
- 師財建（2021）10號
- 53032305046801000
- 2021-09-02 11:24
監(jiān)督索引號53032305046801000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責保護公路路產(chǎn)；負責對轄區(qū)內公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育；負責轄區(qū)內公路兩側建筑控制區(qū)的監(jiān)管；負責全縣農(nóng)村公路交通標志、標線監(jiān)管工作；負責對承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理相關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
（二）2020年度重點工作任務介紹
師宗縣交通運輸行業(yè)三年行動計劃水上安全領域提升工程按照曲財建〔2020〕54號《曲靖市財政局關于下達2020年交通安全專項資金（第一批）的通知》，目前已完成90%，完成渡口安全提升5道，渡船標準化改造30艘，巡邏艇采購2艘，渡口監(jiān)控3套，總投資319萬元。加大路政巡查力度，加大安全隱患排查整治，全年共排查損害公路路產(chǎn)路權，影響公路暢通，制止占道堆放、打場曬糧等安全隱患共計60余起，上路巡查超過800人次，巡查里程超過20000公里，侵犯公路路產(chǎn)路權案件12起，清除路障堆放60余次、清除堆積物500余立方米，波形護欄損毀380米，全部查處賠償，挽回經(jīng)濟損失15萬余元。追回群眾私自拆除波形護欄16米。擋土墻損壞90方，參加綜治維穩(wěn)、安全宣傳13次，發(fā)放宣傳冊70000余份，真正讓《公路法》等相關法律法規(guī)走進千家萬戶，增強沿路人民群眾愛路護路的自覺性。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣交通行政執(zhí)法大隊。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年部門決算.XLS20210902111627977.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度收入合計291.48萬元。其中：財政撥款收入251.48萬元，占總收入的86.28%；其他收入40萬元，占總收入的13.72%。與上年對比減少116.24萬元，下降28.51%，主要原因為：財政運行困難，預算資金未撥付。
二、支出決算情況說明
2020年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度支出合計306.6萬元。其中：基本支出281.01萬元，占總支出的91.65％；項目支出25.59萬元，占總支出的8.35％，與上年對比減少39.85萬元，下降11.5%，主要原因為：本年無新增項目，只支付老項目尾款。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊正常運轉的日常支出281.01萬元。與上年對比增加1.78萬元，增長0.64%，主要原因為：人員工資增長，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出255.47萬元，占基本支出的90.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費25.54萬元，占基本支出的9.09％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25.59萬元。與上年對比減少41.63元，下降61.93%，主要原因為：本年無新項目，只支付老項目尾款。具體項目開支及開展工作情況：
1.市交財〔2020〕38號下達高速公路保通工作經(jīng)費15.82萬元，用于麒師高速公路保通費用；
2.曲海財〔2017〕3號下達農(nóng)村老舊渡船報廢更新補助資金9.77萬元，用于高良鄉(xiāng)壩泥?？奎c建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度一般公共預算財政撥款支出255.04萬元,占本年支出合計的83.18%。與上年對比減少52.17萬元，下降16.98%，主要原因為：財政運行困難。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出2.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.10%。主要用于單位離退休人員工資。
2.衛(wèi)生健康支出（類）支出17.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。
3.交通運輸支出（類）支出233.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.46%。主要用于工資福利、商品和服務等支出。
4.住房保障支出（類）支出1.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。主要用于單位職工住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7萬元，支出決算為1.14萬元，完成預算的16.29%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.97萬元，完成預算的19.4%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的8.5%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，近年來公務接待次數(shù)逐年下降，公務接待3批次，接待30人次。本年無公費出國。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.29萬元，下降20.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元，下降25.38%；公務接待費支出決算增加0.04萬元，增長30.77%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，近年來公務接待次數(shù)逐年下降，公務接待3批次，接待30人次，其中：公務用車購置及運行費支出決算增減少的原因是財政運行困難，預算資金未撥付；公務接待費支出決算增加的原因是愛國衛(wèi)生專項行動工作，道路、水上疫情防控檢查次數(shù)多。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0.97萬元，占85.09%；公務接待費支出0.17萬元，占14.91%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.97萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.97萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于路政與海事執(zhí)法工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.17萬元。其中：
國內接待費支出0.17萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于路政與海事執(zhí)法工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額305.28萬元，其中，流動資產(chǎn)256.03萬元，固定資產(chǎn)49.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少106.74萬元，其中流動資產(chǎn)減少106.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2020年度無部門政府采購。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）
五、其他重要事項情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
11.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
監(jiān)督索引號53032305046801111