師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
- 師財(cái)社【2021】16號(hào)
- 53032314076201000
- 2021-09-02 15:32
監(jiān)督索引號(hào)53032314076201000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。
4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門(mén)的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格 (5).xls
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣殘疾人聯(lián)合2020年度收入合計(jì)211萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入211萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少193.78萬(wàn)元，下降48%，主要原因?yàn)椋?/span>因財(cái)政困難，壓縮人員支出，壓縮公用支出，壓縮項(xiàng)目支出。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度支出合計(jì)250.32萬(wàn)元。其中：基本支出220.03萬(wàn)元，占總支出的88％；項(xiàng)目支出30.29萬(wàn)元，占總支出的12％。與上年對(duì)比減少44.88萬(wàn)元，下降15%，主要原因?yàn)椋?/span>財(cái)政困難，壓縮人員支出，壓縮公用支出，壓縮項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出220.03萬(wàn)元。與上年對(duì)比日常支出增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.63%，主要原因?yàn)椋弘娦刨M(fèi)增加。2020年度：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出206.58萬(wàn)元，占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)13.45萬(wàn)元，占基本支出的6％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30.29萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少42.71萬(wàn)元，下降58%，主要原因?yàn)椋簹埣踩送叙B(yǎng)中心附屬工程項(xiàng)目已完成。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：殘疾兒童救助項(xiàng)目支出30.29萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88%。與上年對(duì)比減少2.17萬(wàn)元，下降1%，主要原因?yàn)椋?/span>壓縮人員支出，壓縮公用支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)206.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94%。主要用于養(yǎng)老保障、離退休、工資福利等支出；
2.衛(wèi)生健康支出11.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
3.住房保障支出2.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政資金困難公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)沒(méi)有執(zhí)行到位。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度開(kāi)展全縣辦理殘疾人證大排查，公務(wù)用車(chē)下鄉(xiāng)多，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展全縣殘疾人證辦理大排查所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因?yàn)椋涸陂_(kāi)展殘疾人證辦理排查中相關(guān)公用支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公、電費(fèi)、郵電費(fèi)、等相關(guān)使用情況。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1273.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)159.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1113.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少115.88萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少116.93萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加1.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度無(wú)部門(mén)政府采購(gòu)。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
用品用具又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個(gè)人使用的，能夠輔助、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。
監(jiān)督索引號(hào)53032314076201111