師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算
- 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
- 師財(cái)教【2021】29號(hào)
- 53032306072101000
- 2021-09-02 15:44
監(jiān)督索引號(hào)53032306072101000
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開展工作。
2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3.擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4.團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6.依法指導(dǎo)會(huì)員開展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7.組織開展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
9.指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3.組織開展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算公開表格.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度收入合計(jì)58.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入58.02萬(wàn)元，占總收入的99.93%；其他收入0.05萬(wàn)元，占總收入的0.07%。與上年對(duì)比減少19.93萬(wàn)元，下降25.55%，主要原因?yàn)椋阂蜇?cái)政資金吃緊，年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社保繳費(fèi)、住房公積金未能全額撥付到位。
二、支出決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度支出合計(jì)59.18萬(wàn)元。其中：基本支出46.18萬(wàn)元，占總支出的78.03％；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占總支出的21.97％。與上年對(duì)比減少4.8萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因?yàn)椋阂蜇?cái)政資金吃緊，年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社保繳費(fèi)、住房公積金未能全額撥付到位。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46.18萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.81%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T正常晉升后工資增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出43.19萬(wàn)元，占基本支出的93.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2.99萬(wàn)元，占基本支出的6.47％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少6.62萬(wàn)元，下降33.74%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政資金吃緊，預(yù)算資金未能撥付到位。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：師財(cái)預(yù)〔2020〕2號(hào)《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)10萬(wàn)元，9個(gè)協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增減少4.8萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政資金吃緊未能撥付到位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出58.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.04%。主要用于：部門人員經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。主要用于：部門社會(huì)保障繳費(fèi)支出;
3.衛(wèi)生健康（類）支出3.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于：部門醫(yī)療繳費(fèi)支出;
4.住房保障（類）支出0.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于：部門在職在編人員公積金繳存。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.47萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.47萬(wàn)元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政資金吃緊和嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.04萬(wàn)元，下降1.32%，主要原因?yàn)椋?/span>嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.7萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額4.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.5萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1.5萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度無部門政府采購(gòu)支出。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年度決算編報(bào)中不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53032306072101111