?師宗縣漾月街道辦事處2020年度部門決算
- ?師宗縣漾月街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)【2021】120號
- 53032319055201000
- 2021-09-02 17:04
監(jiān)督索引號53032319055201000
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2020年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市師宗縣漾月街道概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市師宗縣漾月街道概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.農(nóng)林牧業(yè)總產(chǎn)值。一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。全面完成大、小春糧食作物種植，完成小春生產(chǎn)播種1.11萬畝、產(chǎn)量0.2073萬噸，大春生產(chǎn)播種2.11萬畝、產(chǎn)量1.0531萬噸，晚秋生產(chǎn)播種0.103萬畝、產(chǎn)量0.028萬噸。完成播種面積3.6萬畝，產(chǎn)量1.263萬噸，其中：水稻0.38萬畝，玉米1.3萬畝，小麥0.34萬畝，大麥0.5萬畝，薯類、雜糧、豆類1.08萬畝。積極迅猛地發(fā)展高原特色產(chǎn)業(yè)，不斷壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步加大蔬菜、鮮切花、中藥村等產(chǎn)業(yè)培育力度，促進(jìn)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；^(qū)域化、特色化方向發(fā)展。種植水果、蔬菜、花卉和中藥材等特色經(jīng)作1.058萬畝、產(chǎn)量4.425萬噸。種植烤煙23020畝，簽訂烤煙合同種植戶4346戶，收購烤煙63250擔(dān)，順利完成316.25萬公斤的烤煙收購任務(wù)，全年產(chǎn)值達(dá)到9272.84萬元，圓滿完成收購任務(wù)并實(shí)現(xiàn)了提高煙葉收購質(zhì)量和煙農(nóng)增收目標(biāo)。二是林業(yè)產(chǎn)業(yè)。全街道國土總面積為 217650畝，林地面積 86341.5 畝。其中，國家級公益林12202畝，省級公益林9070畝。森林覆蓋率為53.8%。今年圓滿按期完成了《云南省曲靖市師宗縣森林資源管理“一張圖”年度更新成果報(bào)告（2019年度）》的編制及上報(bào)工作。完成2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)的兌付工作。查處毀林開荒案件24余起，加大保護(hù)林業(yè)建設(shè)成果。三是牧業(yè)產(chǎn)業(yè)。今年實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量6.6萬噸，生豬、牛、羊、活家禽等累積共存欄83萬頭，出欄163萬頭。
2.“三農(nóng)”綜合發(fā)展。街道今年農(nóng)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)鞏固力度持續(xù)加強(qiáng)。雖在疫情的影響下，街道也不忘帶領(lǐng)轄區(qū)群眾增收致富，積極的開展勞動(dòng)力資源調(diào)查，促進(jìn)返崗就業(yè)。今年組織勞務(wù)輸出5批，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8429人次，有針對性開展貧困人口技能培訓(xùn)，共培訓(xùn)606人次。在此基礎(chǔ)上，發(fā)放涉農(nóng)貸款10201萬元，降低貸款利率，縮小存貸款利差，讓老百姓享受實(shí)惠。經(jīng)調(diào)查，轄區(qū)八個(gè)村社人均純收入10650元，同比增長10%，農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民都在邁向更高一層的階梯。
3.固定資產(chǎn)投資。街道全年固定資產(chǎn)出庫任務(wù)數(shù)是65853萬元，完成任務(wù)數(shù)146.3%。入庫數(shù)是50000萬元，完成任務(wù)數(shù)100%。
4.招商引資。堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來”，創(chuàng)新招商引資方法，優(yōu)化投資環(huán)境，目前街道實(shí)現(xiàn)招商引資9660萬元，完成任務(wù)數(shù)的96.6%。
5.爭取上級資金。為完善轄區(qū)城市建設(shè)，街道今年積極向上級爭取資金。爭取8000萬資金來對南片區(qū)水文環(huán)境進(jìn)行綜合治理。爭取30萬的疫情防控相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，加大轄區(qū)疫情防控管理力度。在“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”中爭取上級資金120萬元，“廁所革命”中爭取資金216萬來對轄區(qū)農(nóng)村旱廁、戶廁進(jìn)行改造整治，積極推進(jìn)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。爭取中央扶貧資金423.76萬，市級扶貧資金420.83萬。爭取中法雨危房改造資金100萬，維護(hù)農(nóng)村建房安全有序。加大公共環(huán)境的投入建設(shè)力度，爭取資金450萬，對西華公園進(jìn)行改造提升。
6.集鎮(zhèn)建設(shè)和村莊規(guī)劃。一是街道認(rèn)真組織，按時(shí)按質(zhì)完成村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制任務(wù)。街道積極配合協(xié)助上級有關(guān)股市及業(yè)務(wù)部門，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和各類建設(shè)用地，做好今后轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)管理長效機(jī)制的前期工作。二是做好第三次全國土地調(diào)查工作。積極配合第三方業(yè)務(wù)部門掌握準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，夯實(shí)自然資源調(diào)查基礎(chǔ)。三是做好全省農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作。印發(fā)宣傳圖冊800余份，重點(diǎn)宣傳農(nóng)村亂占耕地建房“八不準(zhǔn)”，協(xié)助第三方做好摸排工作，摸清轄區(qū)自2013年以來亂占房底數(shù)，排查圖斑亂占耕地1522個(gè)，整治整改22個(gè)，建立問題臺賬，為后期整治亂占耕地建房行為提供依據(jù)。四是有力打擊違章亂建設(shè)施。查處違章建筑83處，拆除33起，合計(jì)拆除面積6130余平方米。對300余戶臨時(shí)攤位占道經(jīng)營及時(shí)查處整改，有效整改轄區(qū)街道混亂情況。對東關(guān)巷、食品巷、路新農(nóng)貿(mào)市場及背街小巷長期進(jìn)行輪流巡查值守，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整治。五是嚴(yán)格履行規(guī)劃申報(bào)手續(xù)，嚴(yán)把辦證關(guān)和審批關(guān)。積極推廣農(nóng)村住宅標(biāo)準(zhǔn)圖集建房，村民建房規(guī)劃管理進(jìn)一步加強(qiáng)。六是穩(wěn)步推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作。按照縣委縣政府的要求，街道成立了工作機(jī)構(gòu)，明確了班子和干部職工掛聯(lián)小區(qū)，壓實(shí)責(zé)任，配合縣住建部門做好責(zé)任分工，進(jìn)行了實(shí)地摸底走訪，宣傳政策，聽取各小區(qū)群眾意見和建議，積極爭取群眾的支持和認(rèn)可。今年要改造的123個(gè)老舊小區(qū)，實(shí)現(xiàn)街道轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造全覆蓋。目前改造工作有序推進(jìn)，由縣直單位對所屬小區(qū)進(jìn)行后續(xù)管理。
7.農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)和集體產(chǎn)權(quán)制度改革。漾月街道高度重視，及時(shí)成立機(jī)構(gòu)，張貼宣傳標(biāo)語，印發(fā)宣傳資料加大宣傳力度。一是認(rèn)真做好“云宅調(diào)”采集工作。組織工作人員培訓(xùn)“云宅調(diào)”（即“云南省農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)確權(quán)登記”）微信小程序。密集工作約2個(gè)月將轄區(qū)所有農(nóng)村宅基地即集體建設(shè)用地信息采集完成，最終采集數(shù)7003宗。二是做好不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查檔案存量掃描、錄入、裝訂、上傳工作。重新整理原有存量檔案，制作成電子檔案，掃描整理存量檔案4587宗，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書檔案491宗，共5078宗，既為以后工作開展打下基礎(chǔ)，也方便群眾查詢和辦理相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。三是做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.師宗縣漾月街道辦事處
2.師宗縣漾月街道財(cái)政所
3. 師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心
4. 師宗縣漾月街道社會保障服務(wù)中心
5. 師宗縣漾月街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6. 師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心
7. 師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
8. 師宗縣漾月街道應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣漾月街道2020年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件：
2020年部門決算公開表格20210902040845029.xls
）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市師宗縣漾月街道2020年度收入合計(jì)10,921.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入10,921.17萬元，占總收入的100%。與上年對比增加7723.90萬元，增長241.58%，主要原因是本年度下達(dá)了南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金。
二、支出決算情況說明
曲靖市師宗縣漾月街道2020年度支出合計(jì)10,977.25萬元。其中：基本支出1,574.81萬元，占總支出的14.35%；項(xiàng)目支出9,402.44萬元，占總支出的85.65%。與上年對比增加8,132.56萬元，增長285.88%，主要原因是本年度下達(dá)了南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,574.81萬元。與上年對比增加149.23萬元，增長10.47%，主要原因是2018年度9-12月績效獎(jiǎng)、2019年第三度鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及2019年12月其他人員工資均在本年度列支。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,397.73萬元，占基本支出的88.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)177.08萬元，占基本支出的11.24%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,402.44萬元。比上年的1,419.11萬元增加7,983.33萬元，增長562.56%。主要原因是本年度下達(dá)了南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.民族團(tuán)結(jié)示范村支出79.5萬元，用于捏龍村委會新河民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)；
2.西華社區(qū)通玄公園還款450萬元，用于賠還通玄公園建設(shè)所欠銀行貸款；
3.戶廁改造補(bǔ)助31.08萬元，用于兌付農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改造補(bǔ)助；
4.美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點(diǎn)村支出45萬元，用于捏龍村委會新河村道路建設(shè)；
5.中央抗疫特別國債支出8,000萬元，用于師宗縣城南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目相關(guān)支出；
6.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出546.54萬元，主要用于農(nóng)村扶貧支出。其中：捏龍村委會山闊村住房保障88萬元，山闊危改示范村道路修建43萬元，捏龍新河養(yǎng)殖場建設(shè)76萬元；新發(fā)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)30萬元；危房改造300萬元，法塊村委會堵西完小人畜飲水9.54萬元；
7.兌付農(nóng)戶各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼78.81萬元。其中森林生態(tài)效益補(bǔ)償21.27萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼57.54萬元；
8.黑桃種植補(bǔ)助131.51萬元，用于補(bǔ)助黑桃種植貧困戶；
9.保潔員工資40萬元，用于發(fā)放保潔工工資。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,977.25萬元，占本年支出合計(jì)的27.12%。與上年對比增加135.56萬元，增長4.77%，主要原因是2018年度9-12月績效獎(jiǎng)、2019年第三度鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及2019年12月其他人員工資均在本年度列支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,014.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.08%。主要用于漾月街道人大、政府、黨委及財(cái)政所人員工資支出，公用經(jīng)費(fèi)支出以及償還西華社區(qū)建設(shè)通玄公園所欠銀行貸款；
2.公共安全（類）支出1.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于各村社交通協(xié)管員2019年及2020年市級補(bǔ)助；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出61.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于文化服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出186.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及退休人員補(bǔ)貼。
5.衛(wèi)生健康（類）支出112.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.77%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及新冠肺炎疫防控支出；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出3.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出151.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；
8.農(nóng)林水（類）支出1,360.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.7%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、村委會及村小組人員工資及村社公用經(jīng)費(fèi)和扶貧專項(xiàng)等支出；
9.住房保障（類）支出14.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%，主要用于繳納職工住房公積金；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出70.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和自然災(zāi)害救助等支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣漾月街道2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21.75萬元，支出決算為21.75萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.3萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.1萬元，下降0.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年減少0.1萬元，下降0.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.45萬元，與上年對比無變化。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三控”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.3萬元，占70.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.45萬元，占29.66%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.3萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.3萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)6.45萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.45萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次931人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門各項(xiàng)檢查驗(yàn)收用餐支出。
國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣漾月街道2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78萬元，比上年減少10.2萬元，下降11.56%，主要原因是財(cái)政資金緊缺，資金撥會不到位，各項(xiàng)開支處于欠款狀態(tài)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于街道辦行政機(jī)構(gòu)及參公機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣漾月街道資產(chǎn)總額1312.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)813.5萬元，固定資產(chǎn)498.89萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少416.14萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少417.83萬元，固定資產(chǎn)增加1.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額154.18萬元，其中：政府采購貨物支出154.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額152.96萬元，占政府采購支出總額的99.21%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
4.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
5.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
6.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
7.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號53032319055201111