曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門決算
- 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局
- 師財(cái)資環(huán)（2021）13號
- 53032312047601000
- 2021-09-02 17:38
監(jiān)督索引號53032312047601000
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門決算目錄
第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況
一、主要職能及重點(diǎn)工作
（一）主要職能
1.擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。
3.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。
4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。
5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。
6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動車尾氣等方面的污染防治。
7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。
8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實(shí)施。
10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)不斷深入。深入推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土3大保衛(wèi)戰(zhàn)，在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)中，有序推進(jìn)云南天高鎳業(yè)有限公司無組織排放超低排放改造。圓滿完成4個(gè)省級大氣主要污染物重點(diǎn)減排項(xiàng)目階段性減排目標(biāo)和縣城建成區(qū)10蒸噸以下燃煤鍋爐淘汰。完成43臺非道路移動機(jī)械摸底調(diào)查及信息填報(bào)。配合完成縣域內(nèi)1家水泥、2家焦化廠碳排放審核。在碧水保衛(wèi)戰(zhàn)中，完成12個(gè)千噸萬人飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分方案報(bào)批和1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制上報(bào)。有序推進(jìn)千噸萬人飲用水水源地環(huán)境問題整治工作，積極申報(bào)水污染防治項(xiàng)目中央資金支持，完成《珠江水系南盤江流域師宗縣段設(shè)里橋斷面（國控）水污染防治項(xiàng)目（一期）可行性研究報(bào)告》編制并上報(bào)省生態(tài)環(huán)境廳待技術(shù)審核。在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中，深入開展農(nóng)村生活污水治理 ，完成師宗縣縣域農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃文本編制并通過縣人民政府批復(fù)。全面開展農(nóng)村黑臭水體排查識別，上報(bào)農(nóng)村黑臭水體1條。截至目前，全縣786個(gè)自然村，176個(gè)生活污水得到有效管控，535個(gè)未完成治理但亂潑亂倒得到有效管控，污水亂潑亂倒減少率增長88.44%；完成251個(gè)自然村污水治理，生活污水治理率為31.93%；完成30個(gè)行政村農(nóng)村環(huán)境綜合整治任務(wù)；122套村莊生活污水處理設(shè)施都正常運(yùn)行，村莊生活污水處理設(shè)施正常運(yùn)行比例達(dá)到100%。切實(shí)開展危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查治理，完成3家重點(diǎn)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位、1家危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位的規(guī)范化考核，針對發(fā)現(xiàn)隱患問題督促其限期整改。完成縣域內(nèi)4家焦化企業(yè)（其中1家在產(chǎn)，3家已關(guān)停）重點(diǎn)行業(yè)用地調(diào)查樣品采集、工業(yè)園區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查及疑似污染地塊土壤污染初步調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評估。完成第二批涉鎘等重金屬重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境調(diào)查，經(jīng)排查。
2.環(huán)境保護(hù)督察整改工作有序推進(jìn)。堅(jiān)決扛起環(huán)保督察整改政治責(zé)任，把整改成效作為做到“兩個(gè)維護(hù)”的檢驗(yàn)標(biāo)尺。截至2020年底，2016年中央環(huán)境保護(hù)督察反饋的22項(xiàng)問題，完成整改22個(gè),驗(yàn)收銷號22個(gè)，交辦的3件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)并上報(bào)驗(yàn)收銷號；2018年中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋的11項(xiàng)問題，完成整改11個(gè)，驗(yàn)收銷號7個(gè)，交辦發(fā)現(xiàn)突出環(huán)境問題4個(gè)，完成整改并驗(yàn)收銷號4個(gè)，交辦的5件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)并上報(bào)市級驗(yàn)收銷號；2017年省級環(huán)保督察反饋的20個(gè)問題，完成整改18個(gè)并上報(bào)市級備案銷號，未完成但達(dá)時(shí)序進(jìn)度1個(gè)，逾期未完成1個(gè)，交辦的4件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)并上報(bào)備案銷號；2019年省級環(huán)保督察“回頭看”反饋的18個(gè)問題，完成整改10個(gè)，達(dá)時(shí)序進(jìn)度8個(gè)，交辦的2件投訴舉報(bào)件全部辦結(jié)。
3.環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管不斷加強(qiáng)。一是嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入。堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目并聯(lián)審批制度，對不符合環(huán)保法律法規(guī)、不符合有關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，堅(jiān)決不予審批。截至2020年底, 全縣累計(jì)完成報(bào)告表審批14個(gè)，登記表備案282個(gè)。二是強(qiáng)化項(xiàng)目環(huán)境管理。嚴(yán)格按照“核發(fā)一個(gè)行業(yè)、清理一個(gè)行業(yè)、規(guī)范一個(gè)行業(yè)，達(dá)標(biāo)一個(gè)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)固定污染源排污許可全覆蓋”要求，結(jié)合師宗縣第二次全國污染源普查及工商、稅務(wù)、電力等部門數(shù)據(jù)，深入開展牲畜飼養(yǎng)、制糖業(yè)、屠宰及肉類、酒的制造、人造板等33個(gè)行業(yè)清理排查，共計(jì)確定符合申報(bào)條件企業(yè)222家。2020年對師宗縣戰(zhàn)略裝車點(diǎn)及民科煤業(yè)片區(qū)的中國鐵路昆明局集團(tuán)有限公司昆明車務(wù)段師宗線路管理站師宗站、云南省師宗民科煤業(yè)有限公司等企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了集體約談，進(jìn)一步傳導(dǎo)壓力、敲響警鐘。四是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，全面落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”環(huán)境監(jiān)管，切實(shí)強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域和群眾反映強(qiáng)烈、主觀惡意違法行為的查處力度，嚴(yán)厲查處無證排污等違法行為。2020年共查處各類環(huán)境違法行為30起，其中，下達(dá)行政命令22起（責(zé)令改正違法行為決定書20起，責(zé)令停止生產(chǎn)1起，責(zé)令限制生產(chǎn)1起），立案行政處罰8起；查處各類環(huán)境信訪案件76起；完成排污許可證篩查，引導(dǎo)企業(yè)辦理排污許可證，累計(jì)發(fā)放排污許可證告知書560余份。完成核技術(shù)利用輻射安全和防護(hù)現(xiàn)場監(jiān)督檢查15家次，完成應(yīng)急預(yù)案備案9家。五是強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測。圓滿完成地表水（子午河七排斷面、南盤江黑爾斷面）水質(zhì)和縣城區(qū)東風(fēng)水庫、大堵水庫2個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測，重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測，節(jié)能減排監(jiān)測，縣城建成區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測（城市聲功能區(qū)聲環(huán)境、城市區(qū)域聲環(huán)境、城市道路交通聲環(huán)境），農(nóng)村“千噸萬人”飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測，應(yīng)急監(jiān)測等。
4.疫情防控和愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動”穩(wěn)步推進(jìn)。一是強(qiáng)化組織保障。成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的新型冠狀病毒感染疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作實(shí)施方案，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班值班值守制度。二是強(qiáng)化醫(yī)廢監(jiān)管。先后深入3家醫(yī)療機(jī)構(gòu)指導(dǎo)其醫(yī)療廢物規(guī)范處置工作，向全縣19家醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）發(fā)放《關(guān)于切實(shí)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物管理工作的緊急通知》，及時(shí)督促其嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療廢物安全無害化處置相關(guān)工作要求，做到規(guī)范收集暫存及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)，確保臺賬登記清楚、環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，全面防范肺炎疫情醫(yī)療廢物環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化應(yīng)急監(jiān)測。完成縣城集中式飲用水源地東風(fēng)水庫、大堵水庫、11個(gè)“農(nóng)村千噸萬人”飲用水源地及子午河七排斷面水質(zhì)疫情防控應(yīng)急監(jiān)監(jiān)測。四是嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展生態(tài)環(huán)保工作的指導(dǎo)意見》和《在疫情防控常態(tài)化前提下積極服務(wù)落實(shí)“六保”任務(wù)堅(jiān)決打贏打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》及《云南省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)應(yīng)對疫情影響支持服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干措施》，做到疫情防控、環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法與服務(wù)企業(yè)協(xié)同推進(jìn)。五是強(qiáng)化責(zé)任片區(qū)防控。制定疫情防控網(wǎng)格化管理工作方案，緊盯2個(gè)責(zé)任片區(qū)“三個(gè)圈層” 和“七類重點(diǎn)人員”，以戶為單位進(jìn)行全方位實(shí)地排查，對小區(qū)進(jìn)出人員逐一進(jìn)行體溫檢測、登記，嚴(yán)格督促進(jìn)出小區(qū)人員進(jìn)行“云南抗疫情”“云南健康碼”等掃碼,累計(jì)共出動人員592人次,設(shè)置的2個(gè)檢測點(diǎn)共檢測、登記人員1240人次。六是加強(qiáng)對網(wǎng)格化責(zé)任區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，及時(shí)做好病毒生物防治工作，全面實(shí)現(xiàn)責(zé)任區(qū)域內(nèi)環(huán)境干凈整潔。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。
分別是：
1.行政單位1個(gè)，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局。
2.參公管理事業(yè)單位1個(gè)，師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。
3.非參公管理事業(yè)單位1個(gè)，師宗縣環(huán)境監(jiān)測站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員11人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度部門決算公開表格.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度收入合計(jì)661.38萬元。其中：財(cái)政撥款收入661.38萬元，占總收入的100%。與上年對比增加4.14萬元，增長0.63%，主要原因?yàn)椋河捎诖垢纳蟿澥屑?，補(bǔ)交2014年10月以來所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。
二、支出決算情況說明
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度支出合計(jì)731.83萬元。其中：基本支出602.83萬元，占總支出的82.37％；項(xiàng)目支出129萬元，占總支出的17.63％。與上年對比增加182.64萬元，增長33.26%，主要原因?yàn)椋?/span>由于垂改上劃市級，補(bǔ)交2014年10月以來所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出602.83萬元。與上年對比增加135.64萬元，增長29.03%，主要原因?yàn)椋河捎诖垢纳蟿澥屑墸?/span>補(bǔ)交2014年10月以來所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出581.55萬元，占基本支出的96.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)21.28萬元，占基本支出的3.53％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出129萬元。與上年對比增加47萬元，增長57.32%，主要原因?yàn)椋河捎?019年度中央專款未得到執(zhí)行，在2020年才得以實(shí)施，形成支出比上年增加。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。
1.環(huán)保輔助人員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：師財(cái)預(yù)〔2020〕64號下達(dá)環(huán)保輔助人員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元。發(fā)放了2020年環(huán)保輔助人員勞務(wù)費(fèi)。
2.第二次全國污染源普查工作：師財(cái)預(yù)〔2020〕1號下達(dá)第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)20萬元。建立健全重點(diǎn)污染源檔案、污染源信息數(shù)據(jù)庫和環(huán)境統(tǒng)計(jì)平臺。
3.縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價(jià)與考核：師財(cái)預(yù)〔2020〕1號下達(dá)云南縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價(jià)與考核經(jīng)費(fèi)13萬元。完成了2020年市政府下發(fā)《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作方案》全部指標(biāo)。
4.《師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃定方案》編制：曲財(cái)環(huán)資〔2020〕31號下達(dá)2018年中央水污染防治（結(jié)轉(zhuǎn)長江經(jīng)濟(jì)帶保護(hù)和治理財(cái)政獎勵資金）49萬元。完成全縣13個(gè)《師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃定方案》編制。
5.師宗縣創(chuàng)建省級生態(tài)文明縣工作：師財(cái)預(yù)〔2020〕104號下達(dá)師宗縣創(chuàng)建省級生態(tài)文明縣工作經(jīng)費(fèi)35萬元。完成創(chuàng)建省級生態(tài)文明縣的資料收集、整理、匯編、制作等，上報(bào)省廳審核、評定。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出731.83萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加182.64萬元，增長33.26%，主要原因?yàn)椋河捎诖垢纳蟿澥屑墸a(bǔ)交2014年10月以來所欠相關(guān)費(fèi)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出202.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.65%。用于社保繳費(fèi)（事業(yè)單位退休生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金）。
2.衛(wèi)生健康（類）支出39.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出453.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.96%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作支出。
4.住房保障（類）支出36.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。用于在職人員的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬元，支出決算為8.48萬元，完成預(yù)算的67.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.57萬元，完成預(yù)算的75.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的36.4%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待，降低行政成本，另外由于財(cái)政困難公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計(jì)沒有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.53萬元，下降5.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.36萬元，下降4.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降15.74%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是維修費(fèi)減少；接待標(biāo)準(zhǔn)降低。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬元，占89.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬元，占10.73%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.57萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于環(huán)保監(jiān)管、執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.91萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部門到縣上開展環(huán)保督察回頭、環(huán)保監(jiān)管、執(zhí)法檢查等工作的相應(yīng)接待。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.29萬元，與上年對比減少88.69萬元，下降80.64%，主要原因?yàn)椋河捎诳h財(cái)政困難，年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)大部分沒有執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計(jì)沒有形成支出，導(dǎo)致2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年大幅下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局資產(chǎn)總額438.53萬元，其中，流動資產(chǎn)130.38萬元，固定資產(chǎn)308.15萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少272.12萬元，其中流動資產(chǎn)減少186.27萬元、固定資產(chǎn)減少85.85萬元。處置房屋建筑物260平方米(政府無償劃撥)，賬面原值43.37萬元；處置車輛2輛(車改無償劃撥到其他單位)，賬面原值43.26萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年度無部門政府采購。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位（含1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財(cái)務(wù)也沒有獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)一并由曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局統(tǒng)一核算。下屬2個(gè)事業(yè)單位分別是：師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理事業(yè)單位)、師宗縣環(huán)境監(jiān)測站。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指本部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
八、行政單位醫(yī)療：指曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局局用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。
九、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53032312047601111