師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度部門決算
- 師宗縣丹鳳街道辦事處
- 師財預(yù)【2021】120號
- 53032319055301000
- 2021-09-03 15:34
監(jiān)督索引號53032319055301000
師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計規(guī)劃并組織實施，管理本行政區(qū)域內(nèi)的城市街道改造、公共設(shè)施配套建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保障維護(hù)好企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項 。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。
堅持以品種改良、樣板建設(shè)為重點(diǎn)，種植糧食作物3.39萬畝，產(chǎn)量1.25萬噸；種植油料作物1.88萬畝，產(chǎn)量0.26萬噸；積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，種植蔬菜、中藥材、花卉等特色經(jīng)濟(jì)作物2.22萬畝；不斷優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)，提高煙葉質(zhì)量，強(qiáng)化烤煙政策宣傳與合同管理,種植烤煙7300余畝，收購煙葉96.5萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值3000余萬元；鞏固發(fā)展生豬、肉牛等養(yǎng)殖業(yè)，強(qiáng)化對生豬養(yǎng)殖小區(qū)、規(guī)模養(yǎng)殖戶及肉牛養(yǎng)殖小區(qū)的日常監(jiān)管，確保肉食品安全，不斷優(yōu)化畜牧養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，全力做好非洲豬瘟疫情防控工作。
2.重點(diǎn)項目順利推進(jìn)。
一是穩(wěn)步推進(jìn)婦幼保健院改擴(kuò)建項目、丹鳳社區(qū)預(yù)留地、鳳凰大道上段兩側(cè)土地征收及漾月路下段項目建設(shè)。二是加快推進(jìn)矣臘社區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目建設(shè)。三是有序推進(jìn)古城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（PPP）項目征地工作。四是主動配合做好轄區(qū)內(nèi)其他重點(diǎn)項目建設(shè)。配合相關(guān)部門主動做好文筆公園、幸福河、麒師高速、榮海小學(xué)等重點(diǎn)項目建設(shè)，麒師高速項目250余畝征地、榮海小學(xué)征地已全部完成，共化解各類矛盾糾紛220余起，遷墳17冢、拆出房屋3戶，及時解決了建設(shè)中的困難和問題，確保每個項目建設(shè)順利推進(jìn)。
3.重點(diǎn)工作有序推進(jìn)。
一是全力推進(jìn)疫情防控工作。二是城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”工作，有效遏制和打擊了違法違章建設(shè)行為。開展“百村樣板、千村推動、萬村整治”行動，深入實施“廁所革命”，加快補(bǔ)齊垃圾、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施短板，切實提升農(nóng)村人居環(huán)境。三是扎實推進(jìn)美麗縣城建設(shè)。四是持續(xù)推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。五是殯葬改革工作有序推進(jìn)。丹鳳街道積極加快公益性公墓建設(shè)，2020年轄區(qū)內(nèi)無一例違反殯葬改革政策的行為。六是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作穩(wěn)步推進(jìn)。七是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作順利推進(jìn)。八是依法推進(jìn)全國第七次人口普查工作。九是固定資產(chǎn)投資成效明顯。完成固定資產(chǎn)投資48054萬元。
4.持續(xù)鞏固脫貧攻堅成效。
一是做實產(chǎn)業(yè)支撐，破解收入難點(diǎn)。通過烤煙種植、勞務(wù)輸出、合作社帶動發(fā)展等方式，做實產(chǎn)業(yè)支撐，確保產(chǎn)業(yè)扶貧措施全覆蓋。成立7個專業(yè)合作社，流轉(zhuǎn)土地748畝發(fā)展板栗、雪松、花椒、柳杉等種植業(yè)。二是加快農(nóng)村危房改造，破解住房難點(diǎn)。對全街道9個村社49個村小組農(nóng)戶的房屋，逐戶走訪，客觀公正、實事求是的開展認(rèn)定工作。按照認(rèn)定結(jié)果，累計投入農(nóng)村危房改造資金1260余萬元，實施危房改造384戶、拆除重建446戶。三是落實基本醫(yī)療制度，破解就醫(yī)難點(diǎn)。建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險。四是配合做好教育扶貧，破解就學(xué)難點(diǎn)。按照“分類扶持、全面保障”的教育扶貧思路，全面落實減、免、貸、補(bǔ)、獎、扶、幫等措施，開展留守兒童、孤殘學(xué)生、貧困家庭學(xué)生等特殊困難學(xué)生幫扶計劃，狠抓控輟保學(xué)工作，確保所有貧困家庭學(xué)生資助全覆蓋。五是落實社會保障措施，破解養(yǎng)老難點(diǎn)。全街道3006名建檔立卡貧困人口中，符合參保條件的已全部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，貧困對象社會養(yǎng)老保險覆蓋率達(dá)100%。六是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，破解公共基礎(chǔ)落后難點(diǎn)。統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動場所、衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，不斷擴(kuò)大扶貧受益面，切實增強(qiáng)群眾的獲得感，提高群眾滿意度。
5.社會事業(yè)全面進(jìn)步。
一是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實施基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改造工程。全面梳理排查適齡兒童入學(xué)情況，做到一個不漏。同時，對輟學(xué)家庭進(jìn)行重點(diǎn)走訪，了解掌握學(xué)生思想動態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學(xué)送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%。二是重視勞動保障工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)4期360余人次，其中建檔立卡120余人,勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移2972人，其中建檔立卡1179人。三是認(rèn)真落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險政策，收繳養(yǎng)老保險323.56萬元，發(fā)放養(yǎng)老金510余萬元涉及4140人，發(fā)放喪葬補(bǔ)助17.9萬余元，醫(yī)療保險報銷90.9萬元。四是強(qiáng)化民政救助資金監(jiān)管，抓實農(nóng)村低保、臨時救助、大病救助、殘疾人補(bǔ)貼、自然災(zāi)害等物資款項發(fā)放，截至目前，累計發(fā)放救濟(jì)救災(zāi)、低保、五保、優(yōu)撫、孤兒供養(yǎng)等各種民政資金783.4萬元。
6.社會穩(wěn)定扎實有效。
一是強(qiáng)化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動開展矛盾糾紛梳理排查，對排查出來的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，分類分別進(jìn)行跟蹤問效，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。目前，共調(diào)處各類矛盾糾紛60余起。二是抓實安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的工作機(jī)制。目前，共組織開展安全生產(chǎn)大檢查12次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書4份、整改安全隱患30處，加掛安全警示標(biāo)識16處。三是強(qiáng)化社會治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化治安排查整治打擊力度，扎實做好重要節(jié)日、重要活動、重要會議等時段的社會穩(wěn)定工作。
7.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。
一是扎實開展學(xué)習(xí)教育。以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，確保真學(xué)實做。開展黨工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，班子成員深入所在支部講黨課36次，進(jìn)行專題學(xué)習(xí)教育2次，開展“萬名黨員進(jìn)黨校、送教下鄉(xiāng)助脫貧”活動1次，組織觀摩培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流2次。二是打造村社職業(yè)化隊伍。按照“人力資源整合、工作職能合并、干部結(jié)構(gòu)優(yōu)化、服務(wù)能力提升、報酬待遇提高、財政負(fù)擔(dān)不增”的思路，將原來各村社干部在內(nèi)的“幾大員”129人整合后由村社“兩委”及監(jiān)委干部7—9人兼任，縮面提標(biāo)后9個村社共縮減59人，現(xiàn)有70人，最大限度縮減人員，提高辦事效率。三是大力培養(yǎng)村社本土干部。結(jié)合縮面提標(biāo)工作的開展，今年新引進(jìn)6人（退伍軍人、畢業(yè)大學(xué)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年），進(jìn)一步充實基層干部隊伍力量，培養(yǎng)造就一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、作風(fēng)過硬、群眾滿意的村社隊伍。四是組建線上黨建，實現(xiàn)黨建智慧化。嚴(yán)格按照“黨支部數(shù)一數(shù)、名稱一致，黨員數(shù)一數(shù)、信息一致”的原則，通過對10個黨總支、41個黨支部黨員信息進(jìn)行全面摸排核實，及時更新黨組織信息，確保“網(wǎng)上黨支部”后臺數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，為丹鳳街道智慧黨建工作提供堅強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐，有效解決了黨員檔案遺失、檔案材料缺失、檔案信息不準(zhǔn)確等問題。五是高質(zhì)量抓實黨員發(fā)展工作。六是老舊小區(qū)改造工作穩(wěn)步推進(jìn)。七是全力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
1.師宗縣人民政府丹鳳辦事處;
2.師宗縣丹鳳街道財政所;
3.師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心；
4.師宗縣丹鳳街道社會保障服務(wù)中心；
5.師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
6.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；
8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；
9.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心水務(wù)辦；
10.師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年末實有人員編制89人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員69人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員3人，主要是財政所長期聘用助征人員。
離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛9輛。事業(yè)單位4輛車，垃圾清運(yùn)車一輛沒有納入財政預(yù)算，無編制。超編原因主要是事業(yè)單位車輛2020年底才進(jìn)行公務(wù)用車改革。
第二部分 2020年度部門決算表
3.2020年度部門決算公開表格20210903032512932.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度收入合計3157.86萬元。其中：財政撥款收入3157.86萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1518.44萬元，下降32.47%。主要原因是縣級財政困難，資金調(diào)度艱難，加之部分項目已經(jīng)竣工結(jié)算，所以收入減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度支出合計3211.80萬元。其中：基本支出1548.02萬元，占總支出的48.20％；項目支出1663.78萬元，占總支出的51.80％。與上年對比減少1091.22萬元，下降25.36%。主要原因是縣級財政困難，資金調(diào)度艱難，加之部分項目已經(jīng)竣工結(jié)算，所以支出減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1548.02萬元。與上年對比增加193.07萬元，增長14.25%，主要原因是正常工資薪金增加，村社干部縮面提標(biāo)，提高工資標(biāo)準(zhǔn)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1445.94萬元，占基本支出的93.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)102.08萬元，占基本支出的6.59％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1663.78萬元。與上年對比減少1284.29萬元，下降43.56%，主要原因是財政困難，資金調(diào)度艱難，丹鳳街道所屬幾個重點(diǎn)項目已竣工結(jié)算，扶貧支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出43萬元。其中，師財行〔2020〕6號曲靖市財政局安排2017年中央補(bǔ)助基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于彌補(bǔ)行政單位經(jīng)費(fèi)不足；師財行〔2020〕23號“協(xié)商在基層”-政協(xié)提案辦理專項經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于政協(xié)制作展示展板；師財行〔2020〕3號2019年四季度項目前期工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助12萬元，主要用于四季度招商項目前期工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
2.2010507專項普查活動18.96萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕72號師宗縣統(tǒng)計局人口普查工作經(jīng)費(fèi)3.46萬元，主要用于人口普查工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；曲財行〔2020〕162號云南省2020年人口普查“兩員”補(bǔ)助及個人手機(jī)流量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.3萬元，主要用于人口普查工作；曲財農(nóng)〔2020〕26號省級脫貧攻堅普查經(jīng)費(fèi)11.2萬元，主要用于脫貧攻堅普查。
3.2011308招商引資5萬元。其中，師財外〔2020〕4號2019年商貿(mào)及招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于招商引資工作。
4.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3.24萬元。其中，曲財行〔2020〕212號市級2020年下半年基層綜治專職調(diào)解員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.62萬元，主要用于2020年下半年基層綜治專職調(diào)解員生活補(bǔ)助；曲財行〔2020〕84號市級2020年上半年基層綜治專職調(diào)解員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.62萬元，主要用于2020年上半年基層綜治專職調(diào)解員生活補(bǔ)助。
5.2013404宗教事務(wù)4萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕145號清真餐飲經(jīng)營戶標(biāo)牌規(guī)范化治理工作經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于清真餐飲經(jīng)營戶標(biāo)牌規(guī)范治理更換。
6.2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出10萬元。其中，師財行〔2020〕3號師宗縣基層統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)基層辦公設(shè)備購置。
7.2013699 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出25萬元。其中，師財行〔2020〕6號曲靖市財政局安排政法專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于基層政法治安綜合安全工作。
8.2013899 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)2.16萬元。其中，師財行〔2020〕6號2019年村級（社區(qū)）食品藥品安全信息員補(bǔ)助資金1.08萬元，主要用于2019年食品藥品安全信息員補(bǔ)助；曲財行〔2020〕163號市級2020年村級（社區(qū)）食品藥品安全信息員補(bǔ)助資金1.08萬元，主要用于2020年食品藥品安全信息員補(bǔ)助。
9.2040202 一般行政管理事務(wù)1.08萬元。其中，曲財行〔2020〕92號2020年兼職交通安全協(xié)管員市級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.08萬元，主要用于2020年交通安全協(xié)管員補(bǔ)助。
10.2040220執(zhí)法辦案1.08萬元。其中，師財行〔2020〕6號2019年兼職交通安全協(xié)管員市級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-專項補(bǔ)助1.08萬元，主要用于2019年交通安全協(xié)管員補(bǔ)助。
11.2049901其他公共安全支出20萬元，其中，師財行〔2020〕6號曲靖市財政局安排政法專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于基層政法治安綜合安全工作。
12.2080107社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)1.08萬元。其中，曲財社〔2020〕71號2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險協(xié)辦員市級補(bǔ)助資金1.08萬元，主要用于養(yǎng)老保險協(xié)辦員補(bǔ)助。
13.2081004殯葬支出75.12萬元。其中，師財社〔2020〕1號殯葬改革惠民補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70.8萬元，主要用于農(nóng)村殯葬改革死亡人員補(bǔ)助費(fèi)用；師財預(yù)〔2020〕149號殯葬信息員工作經(jīng)費(fèi)4.32萬元，主要用于殯葬信息員工作經(jīng)費(fèi)。
14.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕16號基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金10萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)；師財預(yù)〔2020〕18號2020年新型冠狀病毒肺炎防控經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)；師財預(yù)〔2020〕19號新冠肺炎疫情防控中央補(bǔ)助專項資金10萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。
15.2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)7.34萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕96號2020年農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.34萬元，主要用于七個村社農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16.2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕84號師宗縣丹鳳街道榮海新區(qū)通源大街北延線市政道路工程款400萬元，主要用于榮海新區(qū)通源大街北延線市政道路工程建設(shè)。
17.2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出3萬元。其中，曲財綜〔2019〕52號補(bǔ)助土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，主要用于征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)支出
18.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展29.11萬元。其中，師財農(nóng)〔2020〕2號2019年中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付(非貧困縣)專項資金29.11萬元，主要用于扶貧外出務(wù)工人員一次性生活補(bǔ)貼。
19.2130126農(nóng)村社會事業(yè)34.16萬元。其中，師財農(nóng)〔2020〕2號2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁所改建省級補(bǔ)助32萬元，主要用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁所改建補(bǔ)助；曲財農(nóng)〔2020〕36號2020年市級村級動物防疫員及農(nóng)科輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)2.16萬元，主要用于動物防疫員及農(nóng)科輔導(dǎo)員。
20.2130142農(nóng)村道路建設(shè)2萬元。其中師財預(yù)〔2019〕158號相關(guān)單位工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于文華村道路硬化補(bǔ)助。
21.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償46.71萬元。其中，師財農(nóng)〔2020〕2號主要用于2018年、2019年省級天保工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金35.18萬元；2018年、2019年財政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林資源管護(hù))11.54萬元。
22.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)258.19萬元。其中，師財整合〔2020〕1號2019年第一批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金35.8萬元，主要用于2020年度扶貧農(nóng)村住房保障補(bǔ)助支出；曲財整合〔2019〕28號2020年第二批中央財政基礎(chǔ)設(shè)施扶貧專項資金159.39萬元，主要用于大堵社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)支出；曲財農(nóng)〔2020〕57號中央財政脫貧攻堅補(bǔ)短板綜合財力補(bǔ)助資金63萬元，主要用于異地搬遷子午安置點(diǎn)的部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及物管、水電、網(wǎng)絡(luò)支出。
23.2130505生產(chǎn)發(fā)展120萬元。其中，曲財整合〔2019〕28號2020年第二批中央財政扶貧專項資金67.93萬元，主要用于扶貧農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展干果、水果種植土地流轉(zhuǎn)費(fèi)和土地租金；曲財農(nóng)〔2020〕11號農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金52.07萬元，主要用于扶貧農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展干果、水果種植土地流轉(zhuǎn)費(fèi)和土地租金。
24.2130599其他扶貧支出509.35萬元。其中，師財預(yù)〔2020〕67號扶貧項目管理費(fèi)5萬元，主要用于五個貧困村社扶貧第一書記工作經(jīng)費(fèi)；師財預(yù)〔2020〕115號各單位扶貧專項資金5萬元，主要用于扶貧項目工作中的監(jiān)理管理經(jīng)費(fèi)；曲財整合〔2019〕28號2020年第二批中央財政人居環(huán)境提升扶貧專項資金428.35萬元，主要用于全街道扶貧人居環(huán)境提升工程；曲財農(nóng)〔2020〕57號中央財政脫貧攻堅補(bǔ)短板綜合財力的補(bǔ)助資金71萬元，主要用于異地搬遷子午安置點(diǎn)的部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及物管、水電、網(wǎng)絡(luò)支出。
25.2240505地震預(yù)測預(yù)報1.2萬元。其中師財建〔2020〕1號2019年市級群測群防經(jīng)費(fèi)0.6萬元，主要用于2019年群測群防人員市級補(bǔ)助；曲財建〔2020〕179號2020年群防群測補(bǔ)助資金0.6萬元，主要用于2020年群測群防人員市級補(bǔ)助。
26.2240701中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助10萬元。其中，曲財建〔2020〕3號2019年中央自然災(zāi)害專項補(bǔ)助資金10萬元，主要用于中央自然災(zāi)害專項補(bǔ)助資金。
27.2240702地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助2萬元。其中，師財建〔2020〕1號2019年省級冬春救助補(bǔ)助資金2萬元，主要用于省級冬春救助補(bǔ)助資金。
28.2249900其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。其中，師財建〔2020〕3號2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算1萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3208.80萬元,占本年支出合計的99.91%。與上年對比減少64.22萬元，下降1.96%，主要原因為：一是扶貧資金投入減少，二是財政資金緊缺，未及時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及績效工資，不能及時繳納醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)，也未按年初預(yù)算執(zhí)行人員公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出562.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.54%。主要用于人大、黨委、街道辦、財政所、為民服務(wù)中心等正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.公共安全（類）支出22.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于執(zhí)法中隊人員補(bǔ)助；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出82.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。主要用于文化中心人員經(jīng)費(fèi)支出；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出242.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.56%。主要用于社保中心人員及公用經(jīng)費(fèi)支出 ，在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)，發(fā)放離退休人員補(bǔ)貼；
5.衛(wèi)生健康（類）支出118.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出7.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%；主要用于節(jié)能環(huán)保支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出582.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.16%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員及公用經(jīng)費(fèi)支出、市政道路建設(shè)；
8.農(nóng)林水（類）支出1519.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.34%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)管理中心人員經(jīng)費(fèi)，各類惠農(nóng)補(bǔ)貼及扶貧專項支出；
9.住房保障（類）支出14.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于繳納職工住房公積金；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出55.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.74%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及災(zāi)害補(bǔ)助。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.5萬元，支出決算為21.64萬元，完成預(yù)算的105.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.84萬元，完成預(yù)算的87.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算的194.43%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初行政事業(yè)單位沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，只有村社預(yù)算，2020年扶貧驗收公務(wù)接待費(fèi)增加。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.66萬元，下降2.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.66萬元，下降4.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.0052萬元，增長0.08%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是扶貧驗收結(jié)束，車輛今年沒出現(xiàn)大修理，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是扶貧驗收結(jié)束，車輛今年沒出現(xiàn)大修理。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.84萬元，占68.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.8萬元，占31.42%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.84萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.84萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于丹鳳街道辦事處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及扶貧工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.8萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.8萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及脫貧攻堅檢查驗收用餐支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.04萬元，與上年90.36萬元對比增加61.68萬元，增長68.26%，主要原因為：2020年人口普查，固定資產(chǎn)投資，基層行政單位窗口建設(shè)、政法經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于整個街道辦事處機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額1807.64萬元，其中，流動資產(chǎn)1658.48萬元，固定資產(chǎn)134.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少682.11萬元，其中流動資產(chǎn)減少682.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額9.97萬元，其中：政府采購貨物支出9.97萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表
（附表11—附表13：3.2020年度部門決算公開表格20210903032512932.xls）
。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算公開情況說明中不涉及專用名詞，故此項內(nèi)容無。
監(jiān)督索引號53032319055301111