監(jiān)督索引號53032319055501000

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一是黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二是政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.疫情防控有法度，疫情輸入得到有效阻斷。一是響應(yīng)有法。我們始終堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持以人民為中心、緊緊依靠人民群眾，堅定信心、同舟共濟、依法防控、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策，打贏了疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是排查有法。我們堅持以村居民小組、企業(yè)、學(xué)校、各站所為單位，按照屬地原則，分級防控，全面排查，并對高速入境、上級推送、熱點捕捉等人員信息進(jìn)行排查、核實、管控。三是防控有法。針對“三非人員”等情況，我們始終堅持落實聯(lián)防聯(lián)控、群防群控、網(wǎng)格化包保、居家隔離、集中隔離、醫(yī)學(xué)觀察、核酸檢測、掃碼登記等措施，嚴(yán)防疫情輸入和擴散。

2.經(jīng)濟建設(shè)有高度，發(fā)展質(zhì)量得到優(yōu)化提高。一是做強煤炭產(chǎn)業(yè)。2020年產(chǎn)原煤85萬噸，產(chǎn)值8.5億元，產(chǎn)量產(chǎn)值同比雙降22.73%。二是做大傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。全年完成小春、大春、晚秋農(nóng)作物播種面積8.1萬畝，總的農(nóng)業(yè)作物折糧產(chǎn)量2.7056萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3.6億元，增長3%。三是做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。發(fā)展中藥材、花卉、蠶桑、蔬菜、水果等特色產(chǎn)業(yè)總面積3.067萬畝、產(chǎn)量4.8361萬噸，產(chǎn)值4.2億元，增長2.4%。全鎮(zhèn)栽種烤煙5920畝，收購煙葉84.25萬公斤，產(chǎn)值2550萬元，同比持平。四是做壯畜牧產(chǎn)業(yè)。全鎮(zhèn)規(guī)模以上養(yǎng)殖戶有30戶，其中養(yǎng)殖1000頭以上16戶（溫氏養(yǎng)殖9戶、雙胞胎公司6戶、神農(nóng)1戶），2020年完成生豬調(diào)出13.89萬頭，出欄肉牛1.05萬頭、肉羊2.54萬只、肉禽34.3萬羽，肉類總產(chǎn)量1.75萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值6.3億元，增長23.5%。五是做特色扶貧產(chǎn)業(yè)。共發(fā)展扶貧特色產(chǎn)業(yè)人參果、工業(yè)大麻等7000余畝，香菇等400余棚，生豬養(yǎng)殖4000余頭，參與群眾2100余戶，創(chuàng)產(chǎn)值3000萬元，同比增10%。六是做好勞務(wù)產(chǎn)業(yè)。全年出具健康證明5220份，組織外出務(wù)工8617人，比去年增長500人，實現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟收入3.2億余元，同比增長30%。七是做實招商引資和固定資產(chǎn)投資。全年共招商引資包裝項目兩個，簽約項目2個，完成招商引資1.7億元，固定資產(chǎn)完成投資3.5億元。

3.決戰(zhàn)脫貧有深度，決勝小康得到充分保障。一是保持盡銳出戰(zhàn)。我們始終堅持脫貧攻堅越到緊要關(guān)頭，越要堅定必勝的信心，越要有一鼓作氣的決心，盡銳出戰(zhàn)、迎難而上，真抓實干、精準(zhǔn)施策，確保脫貧攻堅任務(wù)如期完成。二是鎖定目標(biāo)開戰(zhàn)。我們堅持深入推進(jìn)實施脫貧攻堅“三年行動”計劃，扎實推進(jìn)脫貧攻堅“十大工程”，實施好到村產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項目，實行扶貧對象動態(tài)管理，完善邊緣戶及脫貧監(jiān)測戶動態(tài)監(jiān)測預(yù)警和幫扶機制，鞏固脫貧成果，提高脫貧質(zhì)量。三是對標(biāo)問題作戰(zhàn)。持續(xù)排查解決“兩不愁三保障”及飲水安全問題，抓好整改，補齊短板。四是圍繞普查大戰(zhàn)。7至8月，經(jīng)過充分準(zhǔn)備、精心組織、全員參戰(zhàn)，順利完成國家脫貧攻堅普查，9月順利完成國家脫貧攻堅普查事后質(zhì)量抽查。

4.愛國衛(wèi)生有廣度，人居環(huán)境得到全面提升。一是持續(xù)深化農(nóng)村垃圾治理。2020年，改建鎮(zhèn)區(qū)公廁1座、行政村所在地公廁14座、學(xué)校公廁37座、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)廁所6座，單位內(nèi)部公廁7座，拆除集鎮(zhèn)旱廁6座，基本消除鎮(zhèn)區(qū)、行政村所在地、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)旱廁，實現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁2500座。二是合理布局建設(shè)洗手設(shè)施。按照“改造升級為主、新建補充為輔”的思路，分類逐步推進(jìn)學(xué)校、鎮(zhèn)機關(guān)、行政村、醫(yī)療機構(gòu)、集貿(mào)市場等重點區(qū)域洗手設(shè)施改造或建設(shè)達(dá)標(biāo)。三是整治提升集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生。堅決取締集鎮(zhèn)區(qū)域占道經(jīng)營、倚門出攤、亂拉亂掛、亂堆亂放、亂貼亂畫、亂搭亂建等違法行為，門店經(jīng)營戶落實門前“五包”制度，做到門店及其周圍2米范圍內(nèi)無垃圾、無積水、無污漬。規(guī)范機動車、非機動車停放秩序，防止對周邊市容環(huán)境衛(wèi)生、交通秩序和人民群眾的正常生活秩序造成影響。四是抓好水源地管理。大力開展河湖“清四亂”專項行動，推進(jìn)河長制有效落實。組織工作人員對轄區(qū)內(nèi)9座小<二>型水庫，5座小壩塘，5條重點河道開展安全檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位。五是改善餐飲服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生。全方位改善餐飲服務(wù)場所環(huán)境衛(wèi)生，建立餐飲服務(wù)場所清潔消毒常態(tài)化機制，鼓勵主動提供公筷、公勺，餐飲場所不得出現(xiàn)不文明養(yǎng)寵現(xiàn)象。六是推進(jìn)公共場所清潔消毒。加強車站、高速公路服務(wù)區(qū)、賓館的衛(wèi)生管理，全覆蓋推進(jìn)公共交通工具、學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生、醫(yī)療機構(gòu)、便民服務(wù)等場所清潔消毒。加強公共場所人員管理、健康管理，嚴(yán)格掃碼進(jìn)入場所，開展病媒生物防制。七是大力推進(jìn)衛(wèi)生鎮(zhèn)、衛(wèi)生村、衛(wèi)生單位創(chuàng)建。完成雄壁鎮(zhèn)省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，14個行政村省級衛(wèi)生村創(chuàng)建。八是不斷培養(yǎng)健康文明生活方式。廣泛動員干部群眾，在每周二統(tǒng)一開展愛國衛(wèi)生大掃除活動，持續(xù)推進(jìn)“門前五包”覆蓋率達(dá) 100%，形成常態(tài)化長期保持。實行“六倡導(dǎo)”，樹立“云南健康文明生活新風(fēng)尚”。廣泛開展健康知識宣傳，公共場所的電子屏幕和宣傳欄等100%有健康教育宣傳內(nèi)容，小學(xué)校健康教育開課率達(dá)100%，主流媒體上設(shè)置愛國衛(wèi)生專欄，講好愛衛(wèi)故事，普及健康知識，宣傳積極成果，曝光突出問題，鎮(zhèn)內(nèi)居民健康素養(yǎng)水平有所提高。

5.民生保障有溫度，社會事業(yè)得到持續(xù)發(fā)展。一是義務(wù)教育均衡發(fā)展。我們千方百計控輟保學(xué)，充分保障適齡兒童人人有學(xué)上，小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%以上，初中入學(xué)率達(dá)100%。二是衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升。改善就醫(yī)服務(wù)水平，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)不斷夯實，衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全部達(dá)標(biāo)。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)84.3%，健康檔案建檔率達(dá)95.2%。三是民政保障力度不減。我們堅持應(yīng)保盡保、陽光運作，充分保障低保、五保、特困供養(yǎng)、優(yōu)撫對象等的權(quán)益。四是社保功能逐步完善。我們堅持服務(wù)社會、服務(wù)人民的宗旨，全力抓好社會保障工作。2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保51000人，大病保險參保51000人，健康扶貧“四重保障”力度較大。五農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革持續(xù)深化。推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村宅基地三權(quán)分置工作。依法全域火葬從2020年11月30時24時全面實施。六是人民武裝工作進(jìn)一步加強。完成了基干民兵整組、國防動員潛力統(tǒng)計調(diào)查等工作。對全鎮(zhèn)年滿18周歲的男性適齡青年進(jìn)行了兵役登記，共登記523名，登記率100%；落實預(yù)征對象78人。向部隊輸送優(yōu)秀青年24名，圓滿完成2020年度夏秋季征兵工作。七是堅決整治違法違規(guī)無序建房。成立了領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作機構(gòu)、巡查整治隊伍，制定了網(wǎng)格化包保責(zé)任清單，開展了一戶一宅摸底調(diào)查和違法違規(guī)無序建房排查，基本做到凡是在規(guī)劃區(qū)以外建房的、凡是未審批擅自建房的全部停建。同時，我們順利啟動獨龍、長沖、扯樂、小黑納村莊規(guī)劃。八是其他社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。順利完成第七次全國人口普查。國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，雙擁、優(yōu)撫安置有序開展，軍民融合深入發(fā)展。新聞廣電、社會科學(xué)、民族宗教僑務(wù)、史志、氣象、供銷、供電、郵政、慈善等工作取得新進(jìn)步，工會、工商聯(lián)、共青團、婦聯(lián)、紅十字會、科協(xié)、殘聯(lián)等群團組織在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

6.安全維穩(wěn)有力度，社會治理得到鞏固加強。一是全力遏制私挖濫采。小分隊劃分三個片區(qū)，不分白天黑夜、節(jié)假日加大巡查；鎮(zhèn)政府將鎮(zhèn)機關(guān)站所干部職工編成7個組，由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員帶隊，開展不定時巡查，堅決做到私挖濫采發(fā)現(xiàn)一起，取締一起。二是有力監(jiān)管有證煤礦。認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)煤礦地面安全巡查、檢查力度，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對煤礦安全進(jìn)行專項隱患大排查，排查隱患55條，現(xiàn)場整改55條，現(xiàn)場整改率達(dá)100%。三是用力常抓其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)。做好已關(guān)閉礦井井口密封工作，目前全鎮(zhèn)已關(guān)停礦井井口已全部密封填實。非煤礦山、危險化學(xué)品及煙花爆竹、地質(zhì)災(zāi)害、食品藥品、防汛、建筑施工、護(hù)林防火、消防、道路交通、農(nóng)機等安全隱患得到有效整治，確保了全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。四是加力深化掃黑除惡專項斗爭。繼續(xù)摸排各類問題線索，確保政治安全。深入開展“法治家庭”創(chuàng)建，深入推進(jìn)“法治雄壁”“平安雄壁”建設(shè)，提高公眾安全感和群眾滿意度。五是大力強化社會治理。積極開展農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點，完善立體化社會治安防控體系和“大調(diào)解”機制，依法做好信訪工作，有效預(yù)防和化解各類社會矛盾。

7.自身建設(shè)有硬度，黨紀(jì)法規(guī)得到有效遵守。一是政治過硬。我們持續(xù)深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，始終保持正確政治方向。二是紀(jì)律過硬。我們堅持依法行政，執(zhí)行重大行政決策程序，提高科學(xué)決策水平。不斷加強政府效能建設(shè)，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，貫徹落實中央八項規(guī)定和省市縣委有關(guān)實施細(xì)則精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，持之以恒糾正“四風(fēng)”，強化紀(jì)律規(guī)矩教育引導(dǎo)。三是作風(fēng)過硬。我們深入開展了落地見效年活動，堅持用作風(fēng)建設(shè)成果，推動各項工作見行見效，確保了2020年各項目標(biāo)任務(wù)全面完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年末實有人員編制105人。其中：行政編制24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：

雄壁公開表格120210904125717534(1).xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度收入合計4,971.08萬元。其中：財政撥款收入4,971.08萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1346.73萬元，下降21.32%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費的減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度支出合計5,035.25萬元。其中：基本支出2,778.85萬元，占總支出的55.19%；項目支出2,256.40萬元，占總支出的44.81%。與上年對比減少896.19萬元，下降15.11%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費的減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,778.85萬元。與上年對比增加791.12萬元，增長39.80%，主要原因為：人員增加，支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,485.79萬元，占基本支出的89.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費293.07萬元，占基本支出的10.55%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,256.39萬元。與上年對比減少1687.32萬元，下降42.78%，主要原因為：扶貧專項工作經(jīng)費的減少。具體項目開支及開展工作情況：

雄壁鎮(zhèn)體育場館建設(shè)項目支出50.00萬元（2070307體育場館），主要用于足球場建設(shè)。

雄壁鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)項目支出110.00萬元（2081004殯葬），主要用于農(nóng)村公益性公墓配套支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項目支出15.28萬元（2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出），主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費支出。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出951.11萬元（2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)），主要用于道路、安全飲水項目建設(shè)。

農(nóng)村危房改造項目支出1120萬元（2210105農(nóng)村危房改造），主要用于農(nóng)村危房改造支出。

公共活動室建設(shè)項目支出10萬元（2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出），主要用于公共活動室建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,024.05萬元，占本年支出合計的99.78%。與上年對比減少894.39萬元，下降15.11%，主要原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出766.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.26%。主要用于人員工資、津貼補貼、社保費繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費支出。

2.公共安全（類）支出3.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于交通協(xié)管員補助。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出116.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于文化站事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出316.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.3%。主要用于社保中心工資福利支出、保障正常運轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出131.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.0047%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出108.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出。

8.農(nóng)林水（類）支出2,381.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.41%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

9.資源勘探信息等（類）支出0.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于資源勘探經(jīng)費支出。

10.住房保障（類）支出1,137.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.64%。主要用于在職職工的住房公積金及農(nóng)村危房改造支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出60.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為31.11萬元，支出決算為26.57萬元，完成預(yù)算的85.41%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的50.23%；公務(wù)接待費支出決算為16.92萬元，完成預(yù)算的142.18%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為公務(wù)用車運行費用減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少16.29萬元，下降38.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少23.59萬元，下降70.97%；公務(wù)接待費支出決算增加7.3萬元，增長75.88%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務(wù)用車運行費用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.65萬元，占36.32%；公務(wù)接待費支出16.92萬元，占63.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.65萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出9.65萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅檢查及日常下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費16.92萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出16.92萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待287批次（其中：外事接待0批次），接待人次3459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅檢查及日常上級部門的日常檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出134.95萬元，與上年對比減少166.67萬元，下降55.26%,主要原因為脫貧攻堅工作經(jīng)費、公務(wù)用車運行費用等的減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護(hù)費、會議、培訓(xùn)等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1559.52萬元，其中，流動資產(chǎn)521.54萬元，固定資產(chǎn)1033.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少390.29萬元，其中流動資產(chǎn)減少390.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額6.44萬元，其中：政府采購貨物支出6.44萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門決算.xls

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出

監(jiān)督索引號53032319055501111