師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年預(yù)算公開
- 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
- 師財(cái)預(yù)【2022】2號
- 53032306072100000
- 2022-02-10 16:23
監(jiān)督索引號53032306072100000
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會開展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。
7、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項(xiàng)目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股。
本單位無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個(gè)工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的建設(shè)管理工作。
2、指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
4、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 69.79萬元，其中：一般公共預(yù)算69.79
萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，減少10.41萬元，下降12.98%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 69.79萬元，其中:本年收入69.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.79萬元（本級財(cái)力69.79萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比，減少10.41萬元，下降12.98%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出69.79萬元。財(cái)政撥款安排支出 69.79萬元，其中：基本支出66.79萬元，與上年對比增加9.59萬元，主要原因分析是增加工作人員1人，增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出3萬元，與上年對比減少20萬元，主要原因分析是減少項(xiàng)目1個(gè)，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2012901行政運(yùn)行52.78萬元，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；
2、2080501行政單位離退休2.13萬元，主要用于退休人員工資；
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.28萬元，主要用于在職人員社保繳費(fèi)；
4、2101101行政單位醫(yī)療3.98萬元，主要用于在職人員醫(yī)保繳費(fèi)；
5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)；
6、2210201住房公積金4.54萬元，主要用于在職人員公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出-基本工資16.82萬元（其中：基本支出16.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼26萬元（其中：基本支出26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
3.工資福利支出-獎(jiǎng)金1.4萬元（其中：基本支出1.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
4.工資福利支出-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.28萬元（其中：基本支出6.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
5.工資福利支出-基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.98萬元（其中：基本支出3.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
6、工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
7.工資福利支出-住房公積金繳費(fèi)4.54萬元（其中：基本支出4.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)3.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項(xiàng)目支出3萬元）。
10.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
11.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
12.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
13.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.42萬元（其中：基本支出0.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
14.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出69.79萬元，與上年對比，減少10.41萬元，下降12.98%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.6萬元，與上年對比增加0.6萬元，主要原因是上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為“0”，2022年預(yù)算“公務(wù)接待費(fèi)”0.6萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待125人次。
增減變化原因是文藝部門橫向交流增加，增加接待相關(guān)部門及人員接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
文聯(lián)-協(xié)會活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬元。實(shí)施期限3年。實(shí)施期目標(biāo)，下設(shè)所屬9個(gè)協(xié)會每年開展1次公益活動(dòng)，全年共9次。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無專業(yè)名詞解釋。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額13.09萬元（凈值9.24萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.94萬元，固定資產(chǎn)1.15萬元，凈值1.15，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
文聯(lián)-協(xié)會活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)單位只能、職責(zé)，上年度工作情況及下年度工作計(jì)劃。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。
四、項(xiàng)目基本概況
文聯(lián)-協(xié)會活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬元。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
文聯(lián)-協(xié)會活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬元。實(shí)施期限3年。實(shí)施期目標(biāo)，下設(shè)所屬9個(gè)協(xié)會每年開展1次公益活動(dòng)，全年共9次。
六、資金安排情況
財(cái)政全額撥款。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
實(shí)施期限3年。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
通過項(xiàng)目實(shí)施受到社會各界人士高度好評。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年預(yù)算表
（附件：
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032306072100111