師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算公開
- 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
- 師財(cái)預(yù)[2022]2號
- 53032318043000000
- 2022-02-10 16:39
監(jiān)督索引號53032318043000000
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬單位2個(gè)，分別是師宗縣公共資源交易中心和師宗縣行政審批服務(wù)中心，所有下屬單位均未進(jìn)行獨(dú)立核算，由師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，將不斷進(jìn)一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，著力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，加快推進(jìn)行政審批制度改革，不斷簡化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營造更加高效、便捷、廉潔的服務(wù)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入659.74萬元，其中：一般公共預(yù)算收入659.74萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少了98.78萬元，減少13.02%，其主要原因是減少了項(xiàng)目支出以及人員工資調(diào)整減少了人員支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入659.74萬元，其中：本年收入659.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款659.74萬元（本級財(cái)力659.74萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少了98.78萬元，減少13.02%，其主要原因是減少了項(xiàng)目支出以及人員工資調(diào)整減少了人員支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出659.74萬元。財(cái)政撥款安排支出659.74萬元，其中：基本支出611.74萬元，與上年對比減少了90.78萬元，減少12.92%，其主要原因是在職人員工資調(diào)整減少人員工資支出。項(xiàng)目支出48萬元，與上年對比減少8萬元，下降14.29%，其主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出508.39萬元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.96萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2.21萬元，主要用于事業(yè)人員退休補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.86萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.56萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按支出經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資166.29萬元（其中：基本支出166.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津補(bǔ)貼194.74萬元（其中：基本支出194.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金13.86萬元（其中：基本支出13.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資34.51萬元（其中：基本支出34.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.96萬元（其中：基本支出62.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.86萬元（其中：基本支出39.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬元（其中：基本支出0.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金45.56萬元（其中：基本支出45.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬元（其中：基本支出20.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)13.82萬元（其中：基本支出13.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)48萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出48萬元）；
商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.32萬元（其中：基本支出3.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.16萬元（其中：基本支出4.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.2萬元（其中：基本支出2.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.82萬元（其中：基本支出2.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出659.74萬元，與上年對比減少98.78萬元，增長13.02%，其主要原因是調(diào)整在職工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.22萬元，較上年減少0.09萬元，下降29%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.22元，較上年減少0.09萬元，下降29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待38人次。
減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
3.政府采購：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排83.08萬元，與上年對比減少7.5萬元，減少8.28%，其主要原因是壓減項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額187.44萬元（凈值105.45萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)56.68萬元，固定資產(chǎn)130.76萬元，凈值48.77萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加27.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年預(yù)算表
（附件：
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022部門預(yù)算公開表.xls）
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