監(jiān)督索引號(hào)53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)。包括：中國(guó)共產(chǎn)黨師宗葵山鎮(zhèn)委員會(huì)、師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)、師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府、師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所、師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)社保保障服務(wù)中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所、師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。  

其中：黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大常委會(huì)辦公室/人民代表辦公室/、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、農(nóng)機(jī)辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.毫不松懈抓好疫情防控

我們認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，建立健全網(wǎng)格化防控體系，將防控工作責(zé)任壓實(shí)到村、到戶、到具體責(zé)任人。一是抓實(shí)重點(diǎn)人員排查管控。扎實(shí)開展“拉網(wǎng)式、無死角、全覆蓋”排查，各村建立流動(dòng)人員臺(tái)賬，對(duì)人員流入流出情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化信息聯(lián)動(dòng)和值班值守，對(duì)“三非人員”和“中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員”實(shí)行日?qǐng)?bào)告制。今年來，市疫情防控大數(shù)據(jù)平臺(tái)共推送國(guó)內(nèi)重點(diǎn)人員關(guān)注103個(gè)批次261人，境外入曲7個(gè)批次，7人，自主排查風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返回人員48人，自主排查緬甸籍三非人員3人，緬甸籍三非人員密切接觸者17人（其中4人為竹基戶籍，已流轉(zhuǎn)），河北污染快遞鏈涉及4人，縣指揮部發(fā)函推送次密接觸者5人，經(jīng)鎮(zhèn)指揮部及相關(guān)村委會(huì)核實(shí)排查，已經(jīng)全部核實(shí)排查完畢，實(shí)際在葵山133人，其中重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象41人：二是加強(qiáng)重點(diǎn)場(chǎng)所管控。對(duì)者黑客運(yùn)站、溫泉洗浴場(chǎng)所、超市、藥店、集貿(mào)市場(chǎng)、學(xué)校、衛(wèi)生院、宗教場(chǎng)所、賓館等重點(diǎn)場(chǎng)所嚴(yán)格執(zhí)行消毒、掃碼和測(cè)體溫等常態(tài)化疫情防控工作。三是全力推動(dòng)疫苗接種工作，積極構(gòu)建免疫屏障。按照階段目標(biāo)任務(wù)，緊盯3-11周歲、12-14周歲、15-17周歲、18周歲及以上四個(gè)目標(biāo)群體，圍繞應(yīng)接盡接目標(biāo)，以村小組為單位，建立縣內(nèi)已接種、外出務(wù)工人員已接種、禁忌接種和未接種四本臺(tái)賬，做到底數(shù)清、情況明。四是結(jié)合當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，我們迅速調(diào)整疫情防控級(jí)別，及時(shí)轉(zhuǎn)入戰(zhàn)時(shí)應(yīng)急狀態(tài)，實(shí)行最嚴(yán)格的疫情管控措施，認(rèn)真做好隔離場(chǎng)所準(zhǔn)備、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急演練等各項(xiàng)工作，全力做好疫情應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

2.持之以恒鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果

認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)不摘”和“四位一體”責(zé)任體系，健全完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，用好“一平臺(tái)三機(jī)制”，動(dòng)態(tài)開展邊緣戶、監(jiān)測(cè)戶、重點(diǎn)戶排查和幫扶工作。始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、臨時(shí)救助等多條腿走路，確保“兩不愁三保障”真正保障到位。

3.持續(xù)用力做好愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”暨農(nóng)村人居環(huán)境提升。健全完善包保責(zé)任體系，全力推動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，加強(qiáng)宣傳教育、專項(xiàng)整治和精細(xì)化管理，著力消除盲區(qū)盲點(diǎn)，積極開展集鎮(zhèn)路網(wǎng)改造提升，全力推動(dòng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，全面清理占道經(jīng)營(yíng)，確保集鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)“七無六有七規(guī)范”，在全社會(huì)營(yíng)造文明健康的生活環(huán)境。不斷強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配合做好城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目，全面提升全鎮(zhèn)自來水供水覆蓋率。繼續(xù)加大耕地保護(hù)力度，完成10個(gè)村（社）國(guó)土空間規(guī)劃編制，持續(xù)整治無序違法違規(guī)建房，嚴(yán)格農(nóng)村建房審批及設(shè)施農(nóng)用地備案管理。

4.全面補(bǔ)齊民生短板

始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要目標(biāo)，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實(shí)惠。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，完成中心完小和地利找幼兒園教學(xué)樓建設(shè)并投入使用，堅(jiān)持營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、“金秋助學(xué)”計(jì)劃、“兩免一補(bǔ)”和捐資助學(xué)各項(xiàng)資助政策。二是全面提高醫(yī)療水平。進(jìn)一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，完善醫(yī)療設(shè)備配置，充實(shí)人員隊(duì)伍。加大新農(nóng)合的宣傳力度，切實(shí)提高參合率，扎實(shí)抓好疾病預(yù)防控制，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。三是加強(qiáng)社會(huì)保障力度。提高新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和全民參保覆蓋率，切實(shí)解決廣大農(nóng)民“老有所養(yǎng)”問題。進(jìn)一步落實(shí)惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。完善對(duì)接幫扶機(jī)制，繼續(xù)加大完善對(duì)農(nóng)村五保戶、低保戶等弱勢(shì)群體幫扶的投入力度。四是完善公共文化服務(wù)體系。實(shí)施文化惠民工程，豐富群眾性文化和健身活動(dòng)。督促完成冒水洞足球場(chǎng)和瓦葵文化小廣場(chǎng)建設(shè)并投入使用。廣泛開展愛國(guó)愛鄉(xiāng)、社會(huì)公德、職業(yè)道德、家風(fēng)家訓(xùn)和個(gè)人品德教育活動(dòng)，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、特色文化，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。完成納禾公墓改擴(kuò)建項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)殯葬改革工作。

5.以社會(huì)和諧為前提，鞏固平安創(chuàng)建成果

一是統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)工作。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)體系，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，加大重點(diǎn)領(lǐng)域安全的監(jiān)管力度，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生。二是全面開展各類專項(xiàng)行動(dòng)。大力開展治爆緝槍、防邪反邪、掃黃打非、整治治安亂點(diǎn)等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類威脅人民群眾安全的違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步社會(huì)穩(wěn)定大局。三是加大矛盾糾紛化解。按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則，把人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解緊密結(jié)合起來，充分發(fā)揮聯(lián)合大調(diào)解的作用，調(diào)動(dòng)各方力量積極參與社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處和社會(huì)熱點(diǎn)及突發(fā)事件處置，將問題解決在萌芽狀態(tài)。四是全力推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。繼續(xù)在宣傳發(fā)動(dòng)、線索摸排、深挖保護(hù)傘等工作上再下大力氣，持續(xù)保持對(duì)黑惡勢(shì)力高壓態(tài)勢(shì)。

6.持之以恒推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)

鍛造一支政治上強(qiáng)、能力上強(qiáng)、作風(fēng)上強(qiáng)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，是推動(dòng)葵山鄉(xiāng)村全面振興，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本。我們緊緊抓住干部職工作風(fēng)建設(shè)這個(gè)關(guān)鍵，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，進(jìn)一步鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，持續(xù)加強(qiáng)干部職工理想信念教育、宗旨意識(shí)教育和紀(jì)律作風(fēng)教育。把政治建設(shè)擺在首位，把落實(shí)黨委、政府各項(xiàng)工作部署作為檢驗(yàn)干部職工政治意識(shí)的試金石，探索開展了班子成員及站所（中心）負(fù)責(zé)人述職評(píng)議制度，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。持續(xù)開展“四風(fēng)”問題專項(xiàng)整治，用好談心談話、約談通報(bào)等手段，黨員干部紀(jì)律作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。著力抓好換屆后村級(jí)組織班子建設(shè)，開展2期村干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升村干部履職能力和服務(wù)意識(shí)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，建立健全村賬鎮(zhèn)管、“四議兩公開”、村級(jí)“三資管理”等制度規(guī)范，基層黨組織公信力大幅提升，執(zhí)政基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2022年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制25人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有106人，其中： 財(cái)政全額保障106人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休1人，退休23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年葵山鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1840.85萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1840.85萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，減少60.54萬元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年葵山鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1840.85萬元，其中:本年收入1840.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1840.85萬元（本級(jí)財(cái)力1840.85萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少60.54萬元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年葵山鎮(zhèn)預(yù)算總支出1840.85萬元。財(cái)政撥款安排支出1840.85萬元，其中：基本支出1840.85萬元，與上年對(duì)比，減少60.54萬元，下降3.18%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預(yù)算。；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比減少7.00萬元，下降17.67%，主要原因是本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)支出-事業(yè)運(yùn)行支出50.39萬元，主要用于行政人員支出工資；

2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)支出-行政運(yùn)行支出27.41萬元，主要用于行政人員支出工資；

2010301一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出212.43萬元。主要用于行政人員工資支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出68.50萬元，主要用于行政人員工資支出；

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7.20萬元，主要用于綜治調(diào)解員補(bǔ)助支出；

2013816一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管支出3.60萬元，主要用于食品藥品信息員補(bǔ)助支出；

2040202公共安全支出- 公安- 一般行政管理事務(wù)支出3.60萬元，主要用于交通安全協(xié)管員補(bǔ)助支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游支出-群眾文化支出45.69萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出106.88萬元。主要用于事業(yè)人員工資支出；

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出- 民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出12.30萬元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員及殯葬改革協(xié)理員補(bǔ)助支持；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出33.23萬元，主要用于退休人員工資及公務(wù)費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休支出30.33萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.19萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.04萬元用于殘疾聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助支出。

2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4.08萬元，主要用于計(jì)劃生育宣傳員補(bǔ)助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出24.29萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療支出70.48萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.07萬元。

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出90.40萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出13.44萬元，主要用于村莊規(guī)劃專管員工資補(bǔ)助支出。

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出-事業(yè)運(yùn)行支出348.81萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原支出-事業(yè)機(jī)構(gòu)支出67.00萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他工資福利；

2130317農(nóng)林水支出-水利支出- 水利技術(shù)推廣支出87.67萬元，主要事業(yè)人員工資支出；

2130705農(nóng)林水支出--農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出199.67萬元，主要用于其他工資福利支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出108.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出71.84萬元，主要用于工資福利支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資383.61萬元（其中：基本支出383.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼563.29萬元（其中：基本支出563.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金31.97萬元（其中：基本支出31.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績(jī)效工資74.67萬元（其中：基本支出74.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.19萬元（其中：基本支出149.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元)；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.77萬元（其中：基本支出94.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出2.07萬元（其中：基本支出2.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金支出108.31萬元（其中：基本支出108.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出79.03萬元（其中：基本支出79.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)38.47萬元（其中：基本支出38.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)8.16萬元（其中：基本支出8.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.67萬元（其中：基本支出7.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.59萬元（其中：基本支出9.597萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用33.22萬元（其中：基本支出33.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.79萬元（其中：基本支出17.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)支出14.00萬元（其中：基本支出14.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)支出48.61萬元（其中：基本支出48.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助支出163.65萬元（其中：基本支出163.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1840.85萬元，與上年對(duì)比減少60.54萬元，下降31.8%，主要原因是人大工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，2017年提高部分績(jī)效獎(jiǎng)：行政人員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有列入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

本單位2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

本單位2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年及2021年均無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年無政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.40萬元，較上年增加2.40萬元，增長(zhǎng)24.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待950人次。

降低原因接待減少公務(wù)接待費(fèi)較上年度預(yù)算增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年增加2.5萬元，增長(zhǎng)33.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年增加2.50萬元，增長(zhǎng)33.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。增加原因是增加預(yù)算葵山鎮(zhèn)財(cái)政所1輛車公車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi);反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.05萬元，與上年對(duì)比，減少4.12萬元，下降8.55%，主要原因是行政單位人員減少，人大工作經(jīng)費(fèi)不再由現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，葵山鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額1632.09萬元（凈值：1066.75萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)398.01萬元，固定資產(chǎn)1222.11萬元，凈值665.02萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.97萬元，凈值3.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加281.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53032319055600111