師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算公開
- 師宗縣文化和旅游局
- 師財預(yù)【2022】2號
- 53032306073300000
- 2022-02-10 17:34
監(jiān)督索引號53032306073300000
師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)，負責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.負責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
10.負責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游和市場開發(fā)股。所屬單位6個，分別是：
1.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；
2.師宗縣文化館；
3.師宗縣圖書館；
4.師宗縣文物管理所；
5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；
6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。
（三）重點工作概述
繼續(xù)鞏固公共文化服務(wù)體系建設(shè)。深入挖掘師宗獨有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制 12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休 25人。
車輛編制4輛，實有車輛5輛。主要原因為財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經(jīng)費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 707.37萬元，其中：一般公共預(yù)算收入705.37萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬元。
與上年對比減少148.76萬元，降低17.38%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，事業(yè)人員績效工資、項目支出減少。
（二）財政撥款收入情況
師宗縣文化和旅游局財政撥款收入705.37萬元，其中:本年收入705.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款705.37萬元（本級財力705.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少133.13萬元，降低15.88%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，事業(yè)人員績效工資、項目支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
師宗縣文化和旅游局預(yù)算總支出 707.37萬元。財政撥款安排支出 705.37萬元，其中：基本支出694.37萬元，與上年對比減少83.13萬元，降低10%，主要原因是減少失業(yè)人員績效工資；項目支出11萬元，與上年對比減少50萬元，降低81%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070101行政運行160.04萬元,主要用于我單位機關(guān)人員工資及公用經(jīng)費；
2.2070104圖書館49.31萬元，主要用于圖書館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及圖書館免費開放保障經(jīng)費；
3.2070109群眾文化152.95萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化館免費開放保障經(jīng)費；
4.2070112文化和旅游市場管理60.9萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用；
5.2070114旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理18.07萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管費用；
6.2070199其他文化和旅游支出11萬元，主要用于報告用運行維護及協(xié)會工作經(jīng)費；
7.2070205博物館46.53萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及博物館免費開放保障經(jīng)費；
8.2080502事業(yè)單位離退休54.76萬元，主要用于退休人員退休費；
9.2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出64.13萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出；
10.2011101行政單位醫(yī)療40.56萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；
11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于我單位工傷保險繳費支出；
12.2210201住房公積金46.35萬元，主要用于住房公積金繳費支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出-基本工資174.78萬元（其中：基本支出174.78萬元，項目支出0萬元）。
2.工資福利支出-津貼補貼213.49萬元（其中：基本支出213.49萬元，項目支出0萬元）。
3.工資福利支出-獎金14.57萬元（其中：基本支出14.57萬元，項目支出0萬元）。
4.工資福利支出-績效工資24.64萬元（其中：基本支出24.64萬元，項目支出0萬元）。
5.工資福利支出-基本養(yǎng)老保險繳費64.13萬元（其中：基本支出64.13萬元，項目支出0萬元）。
6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費40.56萬元（其中：基本支出40.56萬元，項目支出0萬元）。
7.工資福利支出-其他社會保障繳費0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項目支出0萬元）。
8.工資福利支出-住房公積金繳費46.35萬元（其中：基本支出46.35萬元，項目支出0萬元）。
9.工資福利支出-其他工資福利支出10.6萬元（其中：基本支出10.6萬元，項目支出0萬元）。
10.對個人和家庭的補助-退休費54.26萬元（其中：基本支出54.26萬元，項目支出0萬元）。
11.對個人和家庭的補助-生活補助4.13萬元（其中：基本支出4.13萬元，項目支出0萬元）。
12.商品和服務(wù)支出-辦公費5.65萬元（其中：基本支出5.65萬元，項目支出0萬元）。
13.商品和服務(wù)支出-印刷費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）。
14.商品和服務(wù)支出-水費1.3萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0.5萬元）。
15.商品和服務(wù)支出-電費3.3萬元（其中：基本支出2.3萬元，項目支出1萬元）。
16.商品和服務(wù)支出-郵電費1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元，項目支出0萬元）。
17.商品和服務(wù)支出-差旅費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）。
18.商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.8萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0.5萬元）。
19.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）。
20.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）。
21.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）。
22.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）。
23.商品和服務(wù)支出-福利費4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項目支出0萬元）。
24.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）。
25.商品和服務(wù)支出-其他交通費14.82萬元（其中：基本支出14.82萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出707.37萬元，與上年對比減少148.76萬元，降低17.38%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支，事業(yè)人員績效工資、項目支出減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，主要原因分析是較上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我單位2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
我單位2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
我單位2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
我單位2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣文化和旅游局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%，。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.6萬元，較上年增加0.2萬元，增長2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣文化和旅游局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣文化和旅游局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，較上年增加0.2萬元，增長50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待50人次。
增加主要原因是因疫情防控、愛國衛(wèi)生等各類上級檢查增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣文化和旅游局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
較上年對比無變化。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2022年財政撥款預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排11萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表項目支出績效目標表。2022年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
2.財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.9萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額2371.65萬元，其中，流動資產(chǎn)95.7萬元，固定資產(chǎn)2241.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)34.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少110.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少35.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣報告廳運行維護經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《云南省財政廳 云南省文化廳關(guān)于印發(fā)云南省美術(shù)館 公共圖書館 文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法的通知》。
三、項目實施單位
師宗縣文化館。
四、項目基本概況
師宗縣文化館全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設(shè)施場地全部免費開放，所提供的基本服務(wù)全部免費。全年免費開放時間不低于250天，通過開展系列相關(guān)活動，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗。
五、項目實施內(nèi)容
公共空間設(shè)施場地全部免費開放，所提供的基本服務(wù)全部免費。舉辦各類公益性培訓(xùn)、講座、活動。
六、資金安排情況
師宗縣文化館報告廳運行維護費5萬元。
七、項目實施計劃
舉辦2期公益性培訓(xùn)及活動。
八、項目實施成效
鞏固提升公共文化服務(wù)體系建設(shè)。一是深入挖掘師宗獨有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。二是加強對漾月、彩云、竹基圖書館分館和漾月農(nóng)民工特色分館、翰香古木非遺博物分館和宏華地產(chǎn)群文活動分館等3個特色文化館分館的基礎(chǔ)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進各分館進入了實質(zhì)性業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。三是進一步推進文化館數(shù)字化建設(shè)，做好圖文信息、攝影作品、文化資訊發(fā)布。
師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算公開.xls）
監(jiān)督索引號53032306073300111