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師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年預(yù)算公開

師宗縣人民政府
師財(cái)預(yù)【2022】2號
53032306036003500000
2022-02-10 18:12

監(jiān)督索引號53032306036003500000

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開

第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)管理，實(shí)施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實(shí)破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

（一）加快項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭取得項(xiàng)目申報(bào)、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

（二）鞏固改革成果，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點(diǎn)改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實(shí)效。

（三）狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識、質(zhì)量核心意識和教學(xué)規(guī)范意識，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動教學(xué)質(zhì)量全面提升。

（四）加強(qiáng)師德建設(shè)，營造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公事業(yè)單位0個，非參公事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制236人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制236人。在職實(shí)有236人，其中：財(cái)政全額保障236人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員140人，其中：離休0人，退休140人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入4259.39萬元，其中：一般公共預(yù)算4259.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校局財(cái)務(wù)總收入4259.39萬元，與上年4333.84萬元對比減少74.45萬元，下降了2%，減少的主要原因?yàn)閹熥诳h教育體育系統(tǒng)2021年9月人員減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入4259.39萬元，其中:本年收入4259.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4259.39萬元（本級財(cái)力4259.39萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校財(cái)政撥款收入4259.39萬元，與上年4333.84萬元對比減少74.45萬元，下降了2%，減少的主要原因?yàn)閹熥诳h教育體育系統(tǒng)2021年9月人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出4259.39萬元。財(cái)政撥款安排支出4259.39萬元，其中：基本支出4259.39萬元，與上年4333.84萬元對比減少74.45萬元，下降了2%，減少的主要原因?yàn)閹熥诳h教育體育系統(tǒng)2021年9月人員減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因?yàn)榭h級財(cái)政資金緊缺，壓縮開支。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

2050202小學(xué)教育2992.13 萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2080502事業(yè)單位離退休310.63萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出404.73萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療255.29萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.86萬元，主要用于在職職工其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房公積金291.75萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資和福利支出—基本工資1179.58萬元；（其中基本支出1179.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼1384.69萬元；（其中基本支出1384.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—獎金98.30萬元；（其中基本支出98.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—績效工資251.62萬元；（其中基本支出251.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)404.73萬元；（其中基本支出404.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)255.29萬元；（其中基本支出255.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—其他社會保障繳費(fèi)4.86萬元；（其中基本支出4.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—住房公積金291.75萬元；（其中基本支出291.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助13.72萬元；（其中基本支出13.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)307.80萬元；（其中基本支出307.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

其他工資福利支出—其他工資福利支出11.14萬元；（其中基本支出11.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—工會費(fèi)23.59萬元；（其中基本支出23.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)29.49萬元；（其中基本支出29.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—退休公用經(jīng)費(fèi)2.83萬元；（其中基本支出2.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出4259.39萬元，其中：基本支出 4259.39萬元，與上年4333.84萬元對比，減少74.45萬元，下降了2%，減少的主要原因?yàn)閹熥诳h教育體育系統(tǒng)2021年9月人員減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個，采購預(yù)算資金207.9萬元。其中：貨物采購項(xiàng)目11個，采購預(yù)算金額87.9萬元；服務(wù)采購項(xiàng)目1個，采購預(yù)算金額30萬元；政府采購工程預(yù)算1個，采購預(yù)算金額90萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，對比上年0萬元無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額4572.83萬元（凈值3588.05萬元），其中，流動資產(chǎn)471.07萬元，固定資產(chǎn)4101.76萬元、凈值3116.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少936.69萬元，其中固定資增加32.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元;處置車輛0輛，賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱