師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
- 師財(cái)預(yù)（2022）2號(hào)
- 53032314076200000
- 2022-02-11 08:55
監(jiān)督索引號(hào)53032314076200000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。
4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心。
本單位為一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門(mén)的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入225.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入225.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，減少72.81萬(wàn)元，下降24.38%。主要原因是：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出減少45.01萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行減少25.01萬(wàn)元，原因是上年預(yù)算在職人員績(jī)效工資，本年度已取消；其他殘疾人事業(yè)支出減少20萬(wàn)元，原因壓縮財(cái)政支出。（2）彩票公益金支出減少27.8萬(wàn)元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余當(dāng)年已支出完畢。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入225.78萬(wàn)元，其中:本年收入225.78萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力225.78萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，減少72.81萬(wàn)元，下降24.38%。主要原因是：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出減少45.01萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行減少25.01萬(wàn)元，原因是上年預(yù)算在職人員績(jī)效工資，本年度已取消；其他殘疾人事業(yè)支出減少20萬(wàn)元，原因壓縮財(cái)政支出；（2）彩票公益金支出減少27.8萬(wàn)元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余當(dāng)年已支出完畢。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出 225.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出225.78萬(wàn)元，其中：基本支出205.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少65.01萬(wàn)元，下降34.07%。主要原是行政運(yùn)行減少25.01萬(wàn)元，是在職人員績(jī)效工資減少，其他殘疾人事業(yè)支出減少40萬(wàn)元。項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少7.8萬(wàn)元，下降3.34%。主要原因是當(dāng)年其他殘疾人事業(yè)預(yù)算項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，上年項(xiàng)目支出27.8萬(wàn)元，壓縮財(cái)政支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出12.88萬(wàn)元，主要用于單位退休人員工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出17.86萬(wàn)元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運(yùn)行150.62萬(wàn)元，主要用于在職人員工資和公用支出。
2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20萬(wàn)元，主要用于聘用人員工資、辦公支出、培訓(xùn)支出、慰問(wèn)困難殘疾人生活補(bǔ)助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-行政單位醫(yī)療費(fèi)11.3萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)0.21萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出12.91萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
工資福利支出-基本工資47.78萬(wàn)元（其中：基本支出47.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼73.04萬(wàn)元（其中：基本支出73.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金3.98萬(wàn)元（其中：基本支出3.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-績(jī)效工資3.29萬(wàn)元（其中：基本支出3.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.86萬(wàn)元（其中：基本支出17.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.3萬(wàn)元（其中：基本支出11.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬(wàn)元（其中：基本支出0.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-住房公積金12.91萬(wàn)元（其中：基本支出12.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-其他工資福利支出7.2萬(wàn)元（其中：基本支出7.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)9萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.2萬(wàn)元（其中：基本支出1.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-工會(huì)0.95萬(wàn)元（其中：基本支出0.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.08萬(wàn)元（其中：基本支出7.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.88萬(wàn)元（其中：基本支出12.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出 225.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少45.01萬(wàn)元，下降16.62%，主要原因是（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出減少45.01萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行減少25.01萬(wàn)元，原因是上年預(yù)算在職人員績(jī)效工資，本年度已取消；其他殘疾人事業(yè)支出減少20萬(wàn)元，原因壓縮財(cái)政支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少27.8萬(wàn)元，下降100%，主要原因是財(cái)政資金困難，壓縮支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年及2021年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年及2021年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
較上年無(wú)變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款20萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1122.25萬(wàn)元（凈值1122.25萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1018.29萬(wàn)元，凈值1018.29萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算表
（附件：
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032314076200111