師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣自然資源局
- 師財(cái)預(yù)【2022】2號(hào)
- 53032312047500000
- 2022-02-11 10:20
監(jiān)督索引號(hào)53032312047500000
師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家和省、市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國(guó)土空間規(guī)劃、重要專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門(mén)編制其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國(guó)土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開(kāi)展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對(duì)城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。
16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師發(fā)〔2019〕7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，撤銷(xiāo)師宗縣國(guó)土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨(dú)立核算單位1個(gè)，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè),包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)與測(cè)繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。師宗縣自然資源局無(wú)下屬獨(dú)立核算預(yù)算單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)劃管理體系建設(shè)。全面推進(jìn)全縣國(guó)土空間規(guī)劃“二級(jí)三類(lèi)四體系”工作。一是完成國(guó)土空間規(guī)劃城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界劃定和國(guó)土空間規(guī)劃現(xiàn)狀基數(shù)轉(zhuǎn)換。完成生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)評(píng)估調(diào)整審批。二是全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃編制完成。三是做好各類(lèi)詳細(xì)規(guī)劃及項(xiàng)目規(guī)劃許可。
2.全面加強(qiáng)耕地保護(hù)。一是實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。二是全面落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)行各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護(hù)責(zé)任制。三是扎實(shí)開(kāi)展土地整治項(xiàng)目實(shí)施，完成補(bǔ)充耕地5000畝，旱改水2300畝。
3.持續(xù)增強(qiáng)用地保障能力。一是年內(nèi)完成農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收?qǐng)?bào)批2000畝。二是完成省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地征收及上報(bào)工作。三是供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地面積2000畝以上，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入3億元。
4.穩(wěn)步提升自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)工作。一是完成師宗縣第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)用。二是按時(shí)完成全縣遙感監(jiān)測(cè)圖斑外業(yè)核實(shí)及內(nèi)業(yè)建庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)協(xié)調(diào)運(yùn)用。
5.規(guī)范有序開(kāi)展礦產(chǎn)資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)省、市級(jí)發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)審批。二是開(kāi)展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評(píng)估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類(lèi)保護(hù)區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量管理和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告評(píng)審備案及登記。四是積極推進(jìn)全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，依法注銷(xiāo)不合格采礦許可證。
6.推進(jìn)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)工作。一是全面做好全縣境內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)、防控工作。二是扎實(shí)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治工程建設(shè)。三是實(shí)施完成雄壁鎮(zhèn)采煤區(qū)生態(tài)修復(fù)工程。
7.扎實(shí)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。做好不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記，國(guó)有不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)登記發(fā)放，集體不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書(shū)登記發(fā)放，出具不動(dòng)產(chǎn)抵押登記證明，存量數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)完成率達(dá)95%以上。
8.扎實(shí)開(kāi)展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。一是常規(guī)開(kāi)展土地動(dòng)態(tài)巡查，違法用地查處率98%以上。二是私挖濫采違法案件查處98%以上。三是按季開(kāi)展衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)察報(bào)備工作。
9.全面推進(jìn)依法行政，著力加快建設(shè)法治政府。廣泛深入開(kāi)展《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，舉行專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)。
10.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣自然資源局編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)其他人員（聘用無(wú)編制人員）45人。
離退休人員26人，其中： 離休 1人，退休 25人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1430.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1430.48萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少251.07萬(wàn)元，減少了15%，主要原因?yàn)?/span>2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1430.48萬(wàn)元，其中:本年收入1430.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1430.48萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1430.48萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少251.07萬(wàn)元，減少了15%，主要原因?yàn)?/span>2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出1430.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1430.48萬(wàn)元，其中：基本支出1430.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少251.07萬(wàn)元，減少了15%，主要原因?yàn)?/span>2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休67.92萬(wàn)元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.20萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.39萬(wàn)元，用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)；
4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療72.97萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
5.2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行1089.59萬(wàn)元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出；
6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金83.40萬(wàn)元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.工資福利支出1267.62萬(wàn)元（其中：基本支出1267.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體為：
（1）工資福利支出-基本工資299.94萬(wàn)元（其中：基本支出299.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（2）工資福利支出-津貼補(bǔ)貼460.85萬(wàn)元（其中：基本支出460.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（3）工資福利支出-獎(jiǎng)金24.99萬(wàn)元（其中：基本支出24.99萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（4）工資福利支出-績(jī)效工資22.28萬(wàn)元（其中：基本支出22.28萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（5）工資福利支出-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)115.20萬(wàn)元（其中：基本支出115.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（6）工資福利支出-基本醫(yī)療保險(xiǎn)72.97萬(wàn)元（其中：基本支出72.97萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（7）工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.39萬(wàn)元（其中：基本支出1.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（8）工資福利支出-住房公積金83.40萬(wàn)元（其中：基本支出83.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（9）工資福利支出-其他工資福利支出186.60萬(wàn)元（其中：基本支出186.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.50萬(wàn)元（其中：基本支出67.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體為：
（1）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)13.99萬(wàn)元（其中：基本支出13.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)53.43萬(wàn)元（其中：基本支出53.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助0.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
3.商品和服務(wù)支出95.36萬(wàn)元（其中：基本支出95.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體為：
（1）商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)12.50萬(wàn)元（其中：基本支出12.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（2）商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（3）商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（4）商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（5）商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（6）商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（7）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：基本支出7.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
（8）商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)49.86萬(wàn)元（其中：基本支出49.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1430.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少251.07萬(wàn)元，減少了15%，主要原因?yàn)?/span>2022年未預(yù)算行政人員2000元/月、事業(yè)人員1500元/月的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，另外2022年減少人員8人（其中2人退休、3人工作調(diào)出、3名聘用人員辭退）。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣自然資源局2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2022年，師宗縣自然資源局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣自然資源局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣自然資源局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1200人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣自然資源局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年，師宗縣自然資源局未計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
11.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
12.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣自然資源局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排95.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.72萬(wàn)元，減少5%，主要原因是2022年人員減少，按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額4558.51萬(wàn)元（凈值3909.77萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1983.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1256.67萬(wàn)元、凈值612.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1304.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.2萬(wàn)元、凈值9.94萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.8萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值28.47萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.52萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx）
監(jiān)督索引號(hào)53032312047500111