師宗縣教育體育局部門2022年預算公開
- 師宗縣教育體育局
- 師財預【2022】2號
- 53032306036000000
- 2022-02-11 11:01
監(jiān)督索引號53032306036000000
師宗縣教育體育局部門2022年部門預算公開
目錄
第一部分 師宗縣教育體育局部門2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣教育體育局部門2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣教育體育局部門2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、部門政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣教育體育局部門2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學校的設(shè)置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。
4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導工作。
6.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作。
8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術(shù)職務的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關(guān)的社會考試工作。
10.領(lǐng)導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設(shè)。
11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。
12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣教育體育局為一個正科級行政單位，一級獨立核算單位，我單位共設(shè)20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和中共師宗縣委教育體育工作委員會辦公室，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導室、財務基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、師宗縣招生委員會辦公室、學校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會計核算中心、師宗縣教育體育局學生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術(shù)信息服務管理中心、師宗縣教研師訓管理中心、師宗縣青少年活動中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學校管理中心；
本單位為師宗縣教育體育局二級單位，所屬單位35個，分別是：
1、師宗縣第一中學
2、師宗縣第二中學
3、師宗縣第三中學
4、師宗縣幼兒園
5、師宗縣丹鳳完全小學
6、師宗縣鳳山小學
7、師宗縣丹溪小學
8、師宗縣教師進修學校
9、曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學校
10、師宗縣特殊教育學校
11、師宗縣體育中學
12、師宗縣丹鳳漾月街道中心學校
13、師宗縣丹鳳中學
14、師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校
15、師宗縣雄壁中學
16、師宗縣大舍中學
17、師宗縣瓦魯中學
18、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校
19、師宗縣葵山中學
20、師宗縣者黑中學
21、師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學校
22、師宗縣彩云中學
23、師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學校
24、師宗縣竹基中學
25、師宗縣龍甸中學
26、師宗縣大同街道中心學校
27、師宗縣大同中學
28、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學校
29、師宗縣龍慶中學
30、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學校
31、師宗縣五龍民族中學
32、師宗縣高良壯苗瑤族中心學校
33、師宗縣高良民族中學
34、師宗縣丹溪幼兒園
35、師宗縣第四中學
（三）重點工作概述
緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標，落實立德樹人根本任務，深化拓展以提升教育教學質(zhì)量為核心的綜合改革，加強校長和教師隊伍建設(shè)管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。
1、加快項目建設(shè)，持續(xù)改善學校辦學條件。加快榮海小學、第四中學二期工程、足球場等項目建設(shè)，加強工程組織領(lǐng)導和規(guī)范管理，加強與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭取得項目申報、資金補助、土地供給等方面的支持，確保項目建設(shè)進展順利。
2、鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為指導，嚴格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點改革成果，在機制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。
3、狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質(zhì)量。牢固樹立教學中心意識、質(zhì)量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質(zhì)量全面提升。
4、加強師德建設(shè)，營造風清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長效機制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現(xiàn)納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共36個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位35個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制64人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制52人。在職實有64人，其中： 財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入3013.42萬元，其中：一般公共預算收入3013.42萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
師宗縣教育體育局財務總收入3013.42萬元，與上年1414.34萬元對比增加1599.08萬元，增長53.07%，增加的主要原因為師宗縣教育體育系統(tǒng)2021年12月人員增加、在職人員工資晉升以及2022年把學生助學金等支出納入部門預算等。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3013.42萬元，其中:本年收入3013.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3013.42萬元（本級財力3013.42萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
師宗縣教育體育局財政撥款收入3013.42萬元，與上年1414.34萬元對比增加1599.08萬元，增長53.07%，增加的主要原因為師宗縣教育體育系統(tǒng)2021年12月人員增加、在職人員工資晉升以及2022年把學生助學金等支出納入部門預算等。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出3013.42萬元。財政撥款安排支出3013.42萬元，其中：基本支出3013.42萬元，與上年1414.34萬元對比增加1599.08萬元，增長53.07%，增加的主要原因為師宗縣教育體育系統(tǒng)2021年12月人員增加、在職人員工資晉升以及2022年把學生助學金等支出納入部門預算等。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050201行政運行711.40萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050101學前教育305.52萬元，主要用于單位公用經(jīng)費；
2050202小學教育388.21萬元，主要用于單位公用經(jīng)費及食堂從業(yè)人員專項經(jīng)費；
2050203初中教育278.03萬元，主要用于單位公用經(jīng)費；
2050204高中教育951.35萬元，主要用于單位公用經(jīng)費；
2050205高等教育16.56萬元，主要用于單位公用經(jīng)費；
2050302中等職業(yè)教育21.13萬元，主要用于單位公用經(jīng)費；
2050701特殊學校教育9.27萬元，主要用于單位公用經(jīng)費；
2070301行政運行28.28萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2080502事業(yè)單位離退休53.28萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出105.96萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101101行政單位醫(yī)療66.81萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.27萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2210201住房公積金76.35萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資和福利支出—基本工資311.71萬元；（其中基本支出311.71萬元，項目支出0萬元）
工資和福利支出—津貼補貼297.74萬元；（其中基本支出297.74萬元，項目支出0萬元）
工資和福利支出—獎金25.98萬元；（其中基本支出25.98萬元，項目支出0萬元）
工資和福利支出—績效工資52.57萬元；（其中基本支出52.57萬元，項目支出0萬元）
工資和福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105.96萬元；（其中基本支出105.96萬元，項目支出0萬元）
工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費66.81萬元；（其中基本支出66.81萬元，項目支出0萬元）
工資和福利支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.27萬元；（其中基本支出1.27萬元，項目支出0萬元）
工資和福利支出—住房公積金76.35萬元；（其中基本支出76.35萬元，項目支出0萬元）
商品和服務支出—辦公費1302.90萬元；（其中基本支出1302.90萬元，項目支出0萬元）
商品和服務支出—差旅費8萬元；（其中基本支出8萬元，項目支出0萬元）
商品和服務支出—公務接待費6萬元；（其中基本支出6萬元，項目支出0萬元）
商品和服務支出—工會費用6.23萬元；（其中基本支出6.23萬元，項目支出0萬元）
商品和服務支出—福利費7.79萬元；（其中基本支出7.79萬元，項目支出0萬元）
商品和服務支出—公務用車運行維護費5萬元；（其中基本支出5萬元，項目支出0萬元）
商品和服務支出—其他交通費用11.22萬元；（其中基本支出11.22萬元，項目支出0萬元）
對個人和家庭的補助—退休費52.79萬元；（其中基本支出52.79萬元，項目支出0萬元）
對個人和家庭的補助—生活補助194.00萬元；（其中基本支出194.00萬元，項目支出0萬元）
對個人和家庭的補助—助學金481.1萬元；（其中基本支出481.10萬元，項目支出0萬元）
（三）一般公共預算支出情況
2022年部門預算總支出 3013.42萬元。財政撥款安排支出 3013.42萬元，其中：基本支出3013.42萬元，與上年1414.34萬元對比增加1599.08萬元，增長53.07%，增加的主要原因為師宗縣教育體育系統(tǒng)2021年12月人員增加、在職人員工資晉升以及2022年把學生助學金等支出納入部門預算等。
2022年一般公共預算總支出 3013.42萬元，其中：基本支出3013.42萬元，與上年1414.34萬元對比增加1599.08萬元，增長53.07%，增加的主要原因為師宗縣教育體育系統(tǒng)2021年12月人員增加、在職人員工資晉升以及2022年把學生助學金等支出納入部門預算等。項目支出0萬元，與上年297萬元對比減少297萬元，下降100.00%，主要原因為縣級財政資金緊缺，壓縮開支。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣教育體育局2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣教育體育局2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣教育體育局2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣教育體育局2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣教育體育局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣教育體育局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
師宗縣教育體育局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，采購預算資金119.45萬元。其中：貨物采購項目20個，采購預算金額112.65萬元；服務采購項目3個，采購預算金額6.8萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣教育體育局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.00萬元，較上年9.8萬元增加1.2萬元，增長12.24%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣教育體育局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣教育體育局2022年公務接待費預算為6萬元，較上年4.8萬元增加1.2萬元，增長25.00%，國內(nèi)公務接待批次為108次，共計接待930人次。
因為本單位2022年涉及各種專項評估，致使公務接待費預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣教育體育局2022年公務用車購置及運行維護費為5萬元，對比上年5萬元無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費5萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣教育體育局2022年無預算績效目標項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
政府采購是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣教育體育局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排48.04萬元，與上年39.07萬元對比增加了8.97萬元，增加了22.95%，增加的主要原因在于我單位本年有人員調(diào)入，但本單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位部門資產(chǎn)總額1837.45萬元（凈值1481.30萬元），其中，流動資產(chǎn)1493.39萬元，固定資產(chǎn)685.91萬元，凈值339.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)23.52萬元，凈值13.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2289.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣教育體育局2022年預算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣教育體育局2022年無預算財政項目
二、立項依據(jù)
師宗縣教育體育局2022年無預算財政項目
三、項目實施單位
師宗縣教育體育局
四、項目基本概況
師宗縣教育體育局2022年無預算財政項目
五、項目實施內(nèi)容
師宗縣教育體育局2022年無預算財政項目
六、資金安排情況
師宗縣教育體育局2022年無預算財政項目
七、項目實施計劃
師宗縣教育體育局2022年無預算財政項目
八、項目實施成效
師宗縣教育體育局2022年無預算財政項目
師宗縣教育體育局2022年預算表
監(jiān)督索引號53032306036000111